Приложение N 3. Производственная программа Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоВодоСнабжение" в сфере водоотведения на период 2018 года

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/26

Производственная программа

Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоВодоСнабжение"
(полное название организации)

в сфере водоотведения
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)

на период 2018 года

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			Июнь - декабрь 2016 факт
1	2	3	4		6
1	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м	34,36
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	7,82
4	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м	26,54

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		Июнь - декабрь 2016 факт
1	2	3		5
	Необходимая валовая выручка	5968,63
1	Производственные расходы	4981,80
2	Ремонтные работы	44,89
3	Административные расходы	941,94
4	Сбытовые расходы
5	Амортизация
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
7	Налоги и сборы	0,00
8	Нормативная прибыль

____________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Закупка коагулянта	Август 2016	Декабрь 2016
2	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	Август 2016	Сентябрь 2016

4. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Июнь - декабрь 2016 факт
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	6,45

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно