Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2016 год

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			Июнь - декабрь 2016 факт
1	2	3	4	5	6
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	72,17
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	2,49
	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	69,68
3	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	38,22
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	31.46

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		Июнь - декабрь 2016 факт
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка	4022,39
1	Производственные расходы	3247,46
2	Ремонтные расходы	14,47
3	Административные расходы	742,95
4	Сбытовые расходы
5	Амортизация
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00
7	Налоги и сборы	17,51
8	Нормативная прибыль

_________________

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Закупка кальция гипохлорита	Август 2016	Декабрь 2016
2	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	Август 2016	Сентябрь 2016

4. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		Июнь - декабрь 2016 факт
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт. ч/куб. м	2,77

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно