Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 15 декабря 2015 г. N 56/7

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 1 января 2016 г. до 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А пом. 55Н, Почтовый адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А пом. 55Н. Контактный телефон/факс 8 (812) 616-02-12 Адрес электронной почты: promvoenstroy@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН/КПП 7841501872/784201001 ОКАТО 402 985 630 00, ОГРН 114 784 716 58 61, ОКФС 16, ОКОПФ 12165, ОКПО 47938713, ОКВЭД 40.30.4

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание приборов учета	2016-2018 гг.	0	-	-	-
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб. м.	22,427	22,476	22,045
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,251	0,251	0,251
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	22,176	22,225	21,794
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1,546	1,556	1,556
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	7	7
8.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям :	тыс. куб. м.	20,63	20,669	20,238
8.1.	абонентам
8.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	7,798	17,075	16,826
8.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	10,175	1,359	1,224
8.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,414	0,118	0,071
8.2.	Котельная	тыс. куб. м.	2,040	1,879	1,879
8.3.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м.	0,238	0,238	0,238

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	4827,441	5182,249	5325,011
1.1	Операционные расходы	4601,948	4806,505	4949,488
1.2.	Расходы на электрическую энергию	195,492	229,923	229,702
1.3.	Неподконтрольные расходы	30,000	145,821	145,821
2.	Амортизация	0,000	0,000	0,000
3.	Нормативная прибыль	0,000	0,000	0,000
4.	Корректировка НВВ (за 2015 г.)		115,821	115,821
	НВВ Товарной продукции	4827,441	5182,249	5325,011

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7	7	7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,46	2,46	2,46

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

7.1. Объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:	тыс. куб. м.	22,427	21,18
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,251	0,251
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	22,176	20,929
4.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1,546	1,463
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7	7
6.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории сельского поселения Корзуново Печенгского района Мурманской области, в том числе по потребителям	тыс. куб. м.	20,63	19,466
6.1.	абонентам	тыс. куб. м.	18,387	18,083
6.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	7,798	16,842
6.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	10,175	1,13
6.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,414	0,111
6.2.	Котельная	тыс. куб. м.	2,005	1,145
6.3.	Нужды водоотведения	тыс. куб. м.	0,238	0,238

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт. Замена шаровых задвижек. План Факт	0 0
2.	Ремонт приборов учета. План Факт	0 0
3.	Замена энергосберегающих ламп. План Факт	0 0
	Итого:	0

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	4 832,156	4 767,655
2.	Ремонтные расходы	0	803,715
3.	Административные расходы	0	249,109
4.	Сбытовые расходы	0	0
5.	Амортизация	0	0
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	30,0
7.	Налоги и сборы	0	0
8.	Нормативная прибыль	0	0
9.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	4 832,156	5 850,479

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7	7
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб. м	2,664	2,839
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".