Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2015 N 58/35

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения
на период с 1 января 2016 г. до 31 декабря 2018 года
н.п. Н. Луостари, н.п. В. Луостари, н.п. Корзуново, н.п. Спутник

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПромВоенСтрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А пом. 55Н, Почтовый адрес: 191124 г. Санкт-Петербург, ул. Орловская, д. 1, лит. А пом. 55Н. Контактный телефон/факс 8 (812) 616-02-12 Адрес электронной почты: promvoenstroy@gmail.com
Реквизиты организации	ИНН/КПП 7841501872/784201001 ОКАТО 402 985 630 00, ОГРН 114 784 716 58 61, ОКФС 16, ОКОПФ 12165, ОКПО 47938713, ОКВЭД 40.30.4

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый	эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	-	-	-	-	-	-
н.п. Корзуново
2.	-	-	-	-	-	-
н.п. Спутник
3.	Работы по замене участков сети ГВС	2017-2018 г.	1490,0	-	-	-
	Итого:		1490,0	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание приборов учета	2016-2018 гг.	0	-	-	-
	Итого:		0

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	193,98	199,0	168,8
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,2	38,2	40,7
1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	155,78	160,8	128,1
2.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	12 957,86	13 293,2	11 275,84
2.1.	- населению	Гкал	2 551,76	2 551,76	2 718,76
2.2.	- прочим потребителям	Гкал	10 406,1	10 741,44	8 557,08
н.п. Корзуново
3.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	7,797	6,607	6,607
3.1.	- населению	тыс. куб. м.	3,838	6,305	6,305
3.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,959	0,302	0,302
4.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	520,83	314,46	314,46
4.1.	- населению	Гкал	256,38	294,3	294,3
4.2.	- прочим потребителям	Гкал	264,45	20,16	20,16
н.п. Спутник
5.	Объем реализации воды на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	86,734	86,734	86,734
5.1.	- населению	тыс. куб. м.	62,909	62,909	38,000
5.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	23,825	23,825	48,734
6.	Количество тепловой энергии на нужды ГВС, в том числе по потребителям:	Гкал	5 004,55	5 004,55	5 004,55
6.1.	- населению	Гкал	3 629,82	3 629,82	2 166,0
6.2.	- прочим потребителям	Гкал	1 374,73	1 374,73	2 838,55

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	5 578,86	6 021,74	6 854,12
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	68 397,95	69 626,06	60 126,16
3.	Итого финансовых потребностей.	73 976,81	75 647,8	66 980,28
н.п. Корзуново
4.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1826,29	1 656,51	1 738,43
5.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	2749,2	1 647,05	1 676,80
6.	Итого финансовых потребностей.	4575,49	3 303,56	3 415,23
н.п. Спутник
7.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	2 494,47	2 624,57	3 521,83
8.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	26 095,73	26 212,43	26 685,76
9.	Затраты на ремонт сетей ГВС.	1 690,0	745,0	745,0
10.	Итого финансовых потребностей.	30 280,2	29 582,0	30 952,59

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы: н.п. Н. Луостари, н.п. В. Луостари, н.п. Корзуново - с 01.01.2016 по 31.12.2018, н.п. Спутник - с 01.07.2016 по 31.12.2018

Раздел 7. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2016 г	2017 г	2018 г
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0,1
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,0668	0,0668	0,0668
н.п. Корзуново
4.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0
5.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03
6.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0,5	0,5	0,5
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,0668	0,0668	0,0668
н.п. Спутник
6.	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0	0
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0	0
7.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,03	0,03
6.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0,3	0,3	0,3
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,0577	0,0577	0,0577

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

8.1. Выполнение объемов по горячему водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	193,98	168,82
		Гкал	12 957,86	10 128,74
2.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	193,98	168,82
2.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Н. Луостари, В. Луостари), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	193,98	168,82
		Гкал	12 957,86	10 128,74
2.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	38,2	40,75
		Гкал	2551,76	2 444,74
2.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	155,78	128,07
		Гкал	10 406,1	7 684,0
н.п. Корзуново
3.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	7,797	6,645
		Гкал	520,83	304,87
4.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	7,797	6,645
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Корзуново), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	7,797	6,645
		Гкал	520,83	304,87
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	3,838	6,293
		Гкал	256,38	289,76
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,959	0,252
		Гкал	264,45	15,11
н.п. Спутник
3.	Объем производства горячей воды	тыс. куб. м.	86,734	59,076
		Гкал	5004,55	3544,56
4.	Объем отпущенной горячей воды (всего), в том числе по контрагентам:	тыс. куб. м.	86,734	59,076
4.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Печенгского района Мурманской области (н.п. Спутник), в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	86,734	59,076
		Гкал	5004,55	3544,56
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	62,909	19,003
		Гкал	3629,82	1140,18
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	23,825	40,073
		Гкал	1374,73	2404,38

8.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Ремонт сетей горячего водоснабжения от котельных N 15/146, 15/176, 5/149, 5/106 План/факт	0/4 953,7	-	-	-
	ИТОГО План/Факт	0/4 953,7	-	-	-
н.п. Корзуново
2.	-	-	-	-	-
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
3.	Ремонт сетей горячего водоснабжения План/факт	1 690,0/2 536,05	-	-	-
	ИТОГО План/Факт	1 690,0/2 536,05	-	-	-

8.3. Финансовые затраты на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
н.п. Н. Луостари и н.п. В. Луостари
1.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	5 578,86	4 855,26
2.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	68 397,95	53 087,76
3.	Расходы на текущий ремонт сетей ГВС.	0	4 953,7
4.	Итого финансовых потребностей.	73 976,81	62 896,72
н.п. Корзуново
5.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	1 362,697	1 997,15
6.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	1 922,677	1 597,92
7.	Итого финансовых потребностей.	3 285,374	3 595,07
н.п. Спутник
8.	Стоимость холодной воды для осуществления горячего водоснабжения.	2 494,47	1 699,03
9.	Стоимость тепловой энергии для осуществления горячего водоснабжения.	26 095,73	18 578,1
10.	Расходы на текущий ремонт сетей ГВС.	1 690,0	2 536,05
11.	Итого финансовых потребностей.	30 280,2	22 813,18

8.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2
1	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %	0	0
б).	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,03	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0,1
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)	0,0668	0,06

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".