Приложение N 1. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 N 45/9 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25.10.2017 N 45/3 в связи с корректировкой производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения МУП "Североморскводоканал" на 2019 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а. Телефон/факс (81537) 5-17-30. E-mail water51@list.ru, www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.2002
Наименование программы	Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск в сфере водоснабжения на 2018 - 2022 гг. и отчет за 2017 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Повышение надежности водоснабжения
1	Ремонт участков основных водоводов:	2018 г.	27858	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск. Уменьшение затрат на АВР на сетях водопровода	13371,84	48
		2019 г.	37136,92		7463,52	48
		2020 г.	14460		6940,80	48
		2021 г.	2190		1051,20	48
		2022 г.	2624		1259,50	48
1.1	Замена участка водопровода Д = 629 мм, L = 630 м п., Д = 730 мм, L = 640 м п. Североморск, от дороги на ВНС-1 до камеры переключения на оз. Н. Ваенгское	2018 г.	18856
1.2	Замена участка водопровода Д = 150 мм, L = 160 м р-н Росляково, ул. Молодежная, 10		558
1.3	Замена участка водопровода Д = 150 мм, L = 51 м н.п. Североморск-3 от ВК-83 до здания склада ВКХ		207
1.4	Замена участка водопровода Д = 629 мм, L = 1130 м п., Д = 730 мм, L = 1140 м п. Североморск, от КНИ до РЧВ сопки "М" 1 этап		19622
1.5	Прокладка двух веток водовода Ду = 225 мм, из труб ПВХ, протяженностью 1600 м п., каждая, от резервуаров ВНС-1 р. М. Средняя до ул. Агеева, д. 3. Первый этап - 800 м	2019 г.	13459,92
1.6	Прокладка водовода Д = 500 мм, из труб ПВХ, протяженностью 1100 м, от ручья до КОС		20090
1.7	Прокладка водовода Д = 160 мм, из труб ПВХ, протяженностью 650 м, от В-40 до камеры учета в районе Верхнее Варламово		1757
1.8	Замена участка водопровода Д = 200 мм, L = 130 м р-н Росляково, ул. Приморская, 6 до В-55 <*>		1310
1.9	Замена участка водопровода Д = 50 мм, L = 93 м н.п. Североморск-3 от ВК-115 до ВК-116		520
1.10	Замена участка водовода Д = 300 на Д = 400 г. Североморск, ул. Восточная, L = 620 м	2020 г.	9680
1.11	Замена участка водовода Д = 250 мм, г. Североморск, ул. Гаджиева - ВСО 151 от В-29 до В-75, L = 650 м		3900
1.12	Замена участка водопровода Д = 150 мм, п. Сафоново, ул. Школьная, 12 - ул. Преображенского, д. 8, L = 100 м		880
1.13	Замена водовода Д = 400 мм, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. N 41 до ж/д, L = 94 м	2021 г.	1330
1.14	Замена участка водопровода Д = 150 мм, п. Сафоново, ул. Школьная, 12 - 14, L = 100 м	2021 г.	860
1.15	Замена участка водовода Д = 150 мм, г. Североморск, ул. Восточная (р-н школы интернат)	2022 г.	2000
1.16	Замена участка водопровода Д = 150 мм, п. Сафоново, ул. Школьная, 5 - 11, L = 80 м	2022 г.	624
2	Замена задвижек:	2018 г.	1275,12	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск	153,01	12
		2019 г.	778,12		93,37	12
		2020 г.	789,80		94,77	12
		2021 г.	932,94		111,95	12
		2022 г.	892,81		107,14	12
2.1	Жилой фонд г. Североморск: 8 шт.	2018 г.	135,64
	6 шт.	2019 г.	272,04
	6 шт.	2020 г.	312,84
	7 шт.	2021 г.	380,85
	6 шт.	2022 г.	353,65
2.2	Жилой фонд п. Росляково, п. Сафоново: 10 шт.	2018 г.	145,20
	6 шт.	2019 г.	299.24
	5 шт.	2020 г.	260,71
	6 шт.	2021 г.	326,45
	5 шт.	2022 г.	294,71
2.3	Жилой фонд п. Североморск-3: 6 шт.	2018 г.	47,31
	4 шт.	2019 г.	206,84
	4 шт.	2020 г.	216,25
	4 шт.	2021 г.	225,64
	4 шт.	2022 г.	244,45
3	Ремонт кровель:	2018 г.	1698,43	Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение риска возникновения ЧС	19,6	11
		2019 г.	1215,76		47,4	11
		2020 г.	2034,06		62,03	11
		2021 г.	837,31		92,10	11
		2022 г.	2037,39		224,11	11
3.1	Здание гаража, ул. Северная, д. 13	2018 г.	191,47
3.2	Здание насосной оз. Плоское		75,57
3.3	Нежилое здание, ул. Душенова, 10/3		273,60
3.4	Здание насосной, оз. Б. Грязненское	2019 г.	410,54
3.5	Здание хлораторной, оз. Б. Грязненское		646,56
3.6	Здание КПП, ул. Восточная, 4б		158,66
3.7	Здание склада хлора, оз. Н. Ваенгское	2020 г.	997,33
3.8	Здание насосной, оз. Н. Ваенгское	2020 г.	1036,73
3.10	Здание насосной, пос. Щук-озеро	2021 г.	231,51
3.11	Здание хлораторной, пос. Щук-озеро		194,72
3.12	Административное здание ВНС, пос. Щук-озеро		411,08
3.13	Здание гаража, ул. Восточная, 4б	2022 г.	1778,21
3.14	Здание склада хлора, оз. Плоское	2022 г.	259,18
4	Ремонт фасадов:	2018 г.	626,80	Обеспечение безопасных условий работы работников	68,95	11
		2019 г.	2399,01		263,89	11
		2020 г.	1438,15		158,20	11
		2021 г.	675,85		74,34	11
		2022 г.	1449,66		159,46	11
4.1	Здание насосной, оз. Плоское	2018 г.	15,03
4.2	Здание склада хлора, оз. Плоское	2018 г.	28,19
4.3	Административное здание, оз. Плоское	2019 г.	459,65
4.4	Служебное здание, ул. Северная, д. 13		1190,76
4.5	Гараж, ул. Северная, д. 13		569,57
4.6	Здание КПП, ул. Восточная, 4б		179,03
4.7	Здание хлораторной, пос. Щук-озеро	2020 г.	562,38
4.8	Здание насосной, пос. Щук-озеро		342,99
4.9	Административное здание ВНС, пос. Щук-озеро		532,78
4.10	Здание хлораторной, оз. Б. Грязненское	2021 г.	675,85
4.11	Административное здание, ул. Гаджиева, д. 1а	2022 г.	870,55
4.12	Здание насосной, оз. Б. Грязненское	2022 г.	579,11
5	Ремонт водопроводных колодцев жилого фонда	2018 г.	314,3	Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности работы	32,31	29
		2019 г.	377
		2020 г.	187,68
		2021 г.	156,67
		2022 г.	190,94		35,55	22
	г. Североморск: 6 шт.	2018 г.	134,70		41,29	22
	6 шт.	2019 г.	161,57		34,47	22
	6 шт.	2020 г.			42,00	22
	7 шт.	2021 г.
	5 шт.	2022 г.
	п. Сафоново - Росляково: 6 шт.	2018 г.	134,70
	6 шт.	2019 г.	161,57
	6 шт.	2020 г.
	6 шт.	2021 г.
	5 шт.	2022 г.
	н.п. Североморск-3: 2 шт.	2018 г.	44,90
	2 шт.	2019 г.	53,86
	2 шт.	2020 г.
	3 шт.	2021 г.
	2 шт.	2022 г.
6	Проектирование и строительство станции очистки питьевой воды, оз. Б. Грязненское, п. Сафоново	2022 г.	100000	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск
7	Реконструкция водоприемных сооружений			Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск
7.1	ВНС-1, оз. Нижнее Ваенгское	2021 г.	2400	Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск	960	40
	Итого водоснабжение	2018 г.	40468,56		32961,15	28
		2019 г.	41906,81
		2020 г.	19159,93
		2021 г.	7586,66
		2022 г.	107458,06

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя 2018 год	Величина показателя 2019 год	Величина показателя 2020 год	Величина показателя 2021 год	Величина показателя 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Водоподготовка
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	24421,00	21120,45	24369,67	24340,40	24308,67
II	Транспортировка питьевой воды
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	24421,00	21120,45	24369,67	24340,40	24308,67
2	Потери воды	тыс. куб. м	1648,63	1415,07	1597,30	1568,03	1536,30
2	Потери воды	%	6,8%	6,7%	6,55%	6,4%	6,3%
III	Отпуск питьевой воды
1	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	22772,37	19705,38	22772,37	22772,37	22772,37
1.1	- населению	тыс. куб. м	5293,53	4800,11	5293,53	5293,53	5293,53
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15252,63	12284,71	15252,63	15252,63	15252,63
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2226,21	2620,57	2226,21	2226,21	2226,21

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению (холодная питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	272379,2	269676,5	290112,7	298612,7	306791,7
1.1	Текущие расходы	252995,6	261357,3	269852,0	277931,7	285706,1
1.1.1	Операционные расходы	209366,5	216807,4	220877,4	225884,7	230558,2
1.1.1.1	ИЭР, коэфф.		1	1	1	1
1.1.1.2	ИПЦ, %		4,6%	3,5%	3,3%	3,1%
1.1.1.3	ИКА		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	31527,2	28473,5	33426,5	34354,5	35013,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы	12101,9	16076,4	15548,1	17692,5	20134,8
1.2	Амортизация	5913,1	7141,9	5913,1	5913,1	5913,1
1.3	Нормативная прибыль	12945,4	941,8	13788,3	14192,2	14581
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Налог на прибыль	525,1	235,5	559,3	575,7	591,5
2	Корректировка НВВ
3	Итого НВВ для расчета тарифа	272379,2	269676,5	290112,7	298612,7	306791,7
4	Тариф на водоснабжение	11,96	13,69	12,74	13,11	13,47
5	Объем водоснабжения	22772,37	19705,38	22772,37	22772,37	22772,37

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
1	Ремонт водопроводных сетей и колодцев	Май 2018	Октябрь 2022
2	Ремонт зданий и сооружений системы водоснабжения	Январь 2018	Декабрь 2022
3	Замена задвижек водопроводных сетей	Январь 2018	Декабрь 2022
4	Проектирование и строительство станции очистки питьевой воды оз. Большое Грязненское	Январь 2022	Декабрь 2022
5	Реконструкция водоприемных сооружений ВНС-1 оз. Нижнее Ваенгское	Январь 2021	Декабрь 2021

Раздел 6. Плановые значения показателя качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0	0	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	0	0	0	0
	- озеро Плоское	0	0	0	0	0
	- река Средняя	0	0	0	0	0
	- река Малая Средняя	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Дпрс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0	0	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	0	0	0	0
	- озеро Плоское	0	0	0	0	0
	- река Средняя	0	0	0	0	0
	- река Малая Средняя	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Дпв), %	6,8	6,7	6,55	6,4	6,3
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды (Урп), кВт.ч/куб. м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2017 год

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4	5
I	Водоподготовка
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	19853,93	24381,96
II	Транспортировка питьевой воды
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	19853,93	24381,96
2	Потери воды	тыс. куб. м	1467,37	1644,05
2	Потери воды	%	7,4%	6,7%
III	Отпуск питьевой воды
1	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	18386,56	22737,91
1.1	- населению	тыс.	4892,5	5444,59
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11254,06	15054,97
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2240	2238,35

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоснабжения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт участков основных водоводов		Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск. Уменьшение затрат на АВР
	план	1022,2
	факт	18454,97		490,7	48
2	Замена задвижек		Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск
	план	239,31
	факт	260,38		28,7	12
3	Ремонт кровель		Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение риска возникновения ЧС
	план	563,93
	факт	3,34		62,03	11
4	Ремонт фасадов		Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение риска возникновения ЧС
	план	72,91
	факт	30,09		8,02	11
5	Ремонт водопроводных колодцев		Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, снижение травматизма	27,76	22
	план	126,34
	факт	81,62
6	Закупка материалов,		Уменьшение потерь эл-эн, повышение надежности водоснабжения
	план	1959,70
	факт	2100,08
	ИТОГО
	план	3984,39
	факт	20930,48		2848,69	23

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению (холодная питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
N п/п	Наименование	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	221643,7	278832,6
1.1	Текущие расходы	200414,0	236371,6
1.1.1	Операционные расходы	164763,1	191707,7
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	28169,4	31582,7
1.1.3	Неподконтрольные расходы	7481,5	13081,2
1.2	Амортизация	1821,2	5524,7
1.3	Нормативная прибыль	6026,6	6026,6
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	9500,2	20545,8
1.5	Налог на прибыль	3881,7	10363,9
3	Итого НВВ для расчета тарифа	221643,7	278832,6
4	Тариф на водоснабжение	12,05	12,26
5	Объем водоснабжения	18386,56	22737,91

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	56
	- озеро Плоское	0	0
	- река Средняя	0	0
	- река Малая Средняя	0	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Дпрс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское	0	0
	- озеро Большое Грязненское	0	56
	- озеро Плоское	0	0
	- река Средняя	0	0
	- река Малая Средняя	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0,459	0,02
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Дпв), %	7,4	6,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе подготовки питьевой воды (Урп), кВт.ч/куб. м	0,35	0,34

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 45/9 "О внесении изменений...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас