Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 N 45/9 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 25.10.2017 N 45/3 в связи с корректировкой производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения МУП "Североморскводоканал" на 2019 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а. Телефон/факс (81537) 5-17-30. E-mail water51@list.ru, www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.2002
Наименование программы	Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" в сфере водоотведения на 2018 - 2022 гг. и отчет за 2017 год

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию меропр., тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации меропр. (лет)	Финансовые потребности на реализацию меропр., тыс. руб.	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Повышение надежности водоотведения
1	Замена участков канализационной сети	2018 г.	1808,90	Повышение надежности работы, снижение затрат на ремонт	297,58	28
		2019 г.	2038,01		360,06	28
		2020 г.	1701,91		242,18	28
		2021 г.	1085,87		74,16	28
		2022 г.	1990,64		312,88	28
1.1	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, п. Сафоново-1, ул. Елькина, д. 2 - ул. Панина, д. 8	2018 г.	444,02
1.2	Замена участка канализационной сети Д = 150 мм, ж/р Росляково, ул. Приморская, д. 11		175,47
1.3	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 47		223,26
1.4	Замена выпуска N 3, г. Североморск		647,07
1.5	Замена выпуска N 6, п. Сафоново		319,08
1.6	Замена участка канализационной сети, Д = 150, г. Североморск, ул. Гвардейская, д. 37	2019 г.	455,05
1.7	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, п. Сафонова-1, ул. Панина, д. 8 - 6		836,30
1.8	Замена выпуска N 5 г. Североморск, ул. Заводская, Д = 400, L = 95 м		746,66
1.9	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, п. Сафонова-1, ул. Елькина, д. 12	2020 г.	206,83
1.10	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, г. Североморск, ул. Инженерная, д. 5	2020 г.	94,01
1.11	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, п. Североморск-3, КК-159Б-159Г		564,08
1.12	Перекладка канализационного коллектора г. Североморск, ул. Кортик, Д = 300 мм, L = 87 м		836,99
1.13	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 5	2021 г.	49,05
1.14	Замена участка канализационной сети, Д = 150 мм, п. Сафонова-1, ул. Елькина, д. 14		215,82
1.15	Замена канализационного коллектора пос. Сафоново-1, ул. Елькина, Д = 200 мм, L = 175 м		821,00
1.16	Замена участка канализационного коллектора, Д = 300 мм, п. Сафонова-1, ул. Панина	2022 г.	299,94
1.17	Замена участка напорного коллектора Д = 40 мм, от КНС ул. Гаджиева		817,50
1.18	Замена канализационного коллектора г. Североморск, ул. Комсомольская, Д = 150 мм, L = 60 м, ул. Полярная, Д = 200 мм, L = 48 м		873,20
2	Замена канализационных колодцев жилого фонда г. Североморск, ж/р Росляково, п. Сафоново, п. Сафоново-1, п. Североморск-3	2018 г.	409,49	Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности работы	51,73	18
		2019 г.	554,4
		2020 г.	354,08
		2021 г.	369,48
		2022 г.	384,87
	г. Североморск: 6 шт.	2018 г.	188,99
	7 шт.	2019 г.	242,55
	5 шт.	2020 г.
	5 шт.	2021 г.
	6 шт.	2022 г.
	п.п. Сафоново - Росляково: 5 шт.	2018 г.	157,50
	7 шт.	2019 г.	242,55
	5 шт.	2020 г.			65,03	18
	5 шт.	2021 г.			63,73	18
	4 шт.	2022 г.			66,51	18
	н.п. Североморск-3: 2 шт.	2018 г.	62,10		69,28	18
	2 шт.	2019 г.	69,30
	2 шт.	2020 г.
	2 шт.	2021 г.
	2 шт.	2022 г.
3	Ремонт кровли шатра КОС п. Сафоново-1	2018 г.	285,06
	Ремонт кровли хлораторной	2020 г.	281,99		56,40	20
	КОС п. Сафоново-1
4	Ремонт фасадов	2021 г.	770,33		154,07	20
4.1	Здание хлораторной КОС п. Сафоново-1	2021 г.	586,83
4.2	Здание решеток КОС п. Сафоново-1	2021 г.	183,50
	Итого водоотведение:	2018 г.	2503,44		1940,49	25
		2019 г.	2592,41
		2020 г.	2450,63
		2021 г.	2349,76
		2022 г.	2501,36

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя 2018 год	Величина показателя 2019 год	Величина показателя 2020 год	Величина показателя 2021 год	Величина показателя 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	9976,88	11236,10	9976,88	9976,88	9976,88
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	415,64	415,64	415,64	415,64	415,64
3	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м	9976,88	11236,10	9976,88	9976,88	9976,88
3.1	- населению	тыс. куб. м	5345,69	4058,27	5345,69	5345,69	5345,69
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4007,31	5733,08	4007,31	4007,31	4007,31
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	623,88	1444,75	623,88	623,88	623,88

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
N п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	86087,5	90574,5	90741,4	92774,2	94668,2
1.1	Текущие расходы	81258,7	85855,5	85678,3	87608,8	89407,4
1.1.1	Операционные расходы	77927,9	80697,4	82212,3	84076,1	85815,6
1.1.1.1	ИЭР, коэфф.		1	1	1	1
1.1.1.2	ИПЦ, %		4,6%	3,5%	3,3%	3,1%
1.1.1.3	ИКА		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	2165,0	2519,2	2300,2	2367,0	2426,1
1.1.3	Неподконтрольные расходы	1165,8	2638,9	1165,8	1165,7	1165,7
1.2	Амортизация	496,0	493,8	496,0	496,0	496,0
1.3	Нормативная прибыль	4087,7	4225,2	4308,7	4405,2	4495,2
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0	0	0	0	0
1.5	Налог на прибыль	245,1	0	258,4	264,2	269,6
2	Корректировка НВВ
3	Итого НВВ для расчета тарифа	86087,5	90574,5	90741,4	92774,2	94668,2
4	Тариф на водоотведение	8,63	8,06	9,10	9,30	9,49
5	Объем водоотведения	9976,88	11236,10	9976,88	9976,88	9976,88

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
1	Замена и ремонт участков канализационной сети	Май 2018	Октябрь 2022
2	Ремонт зданий КОС	Май 2020	Октябрь 2021
3	Развитие лабораторной базы	Январь 2018	Декабрь 2022
4	Изготовление паспортов на участки канализации для регистрации в хоз. ведение	Январь 2018	Декабрь 2022

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов центрального водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	2,3	2,25	2,22	2,2	2,1
2	Значение показателя качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке (Дсвно), %	90	89	87	87	87
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Дпсвно), %	-	-	-	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Днн), %	40	40	40	40	40
3	Значение показателей энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (Ур), кВт.ч/куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Раздел. 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2016 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения	тыс. куб. м	8558,09	12066,72
2	Объем отведенных стоков, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	352,00	580,76
3	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе:	тыс. куб. м	8558,09	12066,72
3.1	- населению	тыс. куб. м	4996,69	4067,73
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2972,80	7241,72
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	588,60	757,27

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности водоотведения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Замена участков канализационных сетей		Повышение надежности работы, снижение затрат на ремонт
1	план	251,2
	факт	451,5		54,5	28
2	Ремонт канализационных колодцев жилого фонда г. Североморск, жилрайона Росляково г. Мурманск, п. Сафоново, п. Североморск-3		Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности работы
2	план	246,4		41,3
	факт	183,3			22
	ИТОГО
	план	497,6		276,1	25
	факт	634,9

3. Финансовые потребности по реализации производственной программы по водоотведению

тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
N п/п	Наименование	План 2017 год	Факт 2017 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	79029,2	111392,7
1.1	Текущие расходы	71716,2	81547,3
1.1.1	Операционные расходы	69790,2	77719,4
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	1744,1	2191,8
1.1.3	Неподконтрольные расходы	181,9	1636,1
1.2	Амортизация	307,0	497,3
1.3	Нормативная прибыль	2150,3	2150,3
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3454,5	19462,7
1.5	Налог на прибыль	1401,2	7735,1
3	Итого НВВ для расчета тарифа	79029,2	111392,7
4	Тариф на водоснабжение	9,23	9,23
5	Объем водоснабжения	8558,09	12066,72

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов центрального водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
N п/п	Наименование показателя	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	2,3	0,1
2
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке (Дсвно), %	87	87
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Дпсвно), %	-	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Днн), %	35	55
3
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (Ур), кВт.ч/куб. м	0,05	0,04

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 45/9 "О внесении изменений...

Приложение N 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас