Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/18

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/24

Производственная программа
Муниципальное казенное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410, Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 46; тел. (921) 1680020, факс (815-54) 76347; e-mail: mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/)
Реквизиты организации	ИНН 5109002037, КПП 510901001, ОКПО 64725108, ОГРН 1115109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Организационные мероприятия
1	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	2018 - 2022, 5 лет	60	снижение расхода ЭЭ	0,188	0,05
				снижение расхода воды	0,307	0,08
2	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2019, 2022	60	снижение расхода ЭЭ	0,379	0,09
				снижение расхода воды	0,605	0,15
Технические мероприятия
	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.	2019 - 2020, 2019	330, 100	снижение расхода воды	11,718	2.3
1	Лиинахамари от Шабалина, д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км
2	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари	2021 - 2022	640	снижение расхода воды	4,658	1,53
3	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды	2019	264	снижение расхода ЭЭ	19,278	4,8
4	Повышение энергетической эффективности систем освещения	2018	104	снижение расхода ЭЭ	363,012	91,0
	ИТОГО		1558		400,145	10
	В том числе	2018	291,6
		2019	391,6
		2020	291,6
		2021	291,6
		2022	291,6

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб. м	89,6	89,1	89,5	89,5	89,4
2	Потери	тыс. куб. м	4,5	4,5	4,4	4,4	4,2
3	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,1	0,16	0,1	0,1	0,1
4	Объем реализации товаров и услуг на территории п. Лиинахамари, в том числе:	тыс. куб. м	85,0	84,5	85,0	85,0	85,0
4.1	- населению	тыс. куб. м	24,0	31,2	24,0	24,0	24,0
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	50,2	42,5	50,2	50,2	50,2

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы питьевой воды (вид услуги)

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	5406,89	5709,74	5748,54	5928,59	6114,66
1	Текущие расходы	Тыс. руб.	5352,82	5653,21	5691,06	5869,31	6053,51
1.1	Операционные расходы	Тыс. руб.	5158,27	5341,60	5468,16	5630,02	5796,67
1.2	Электроэнергия	Тыс. руб.	132,10	164,36	146,34	154,10	162,01
1.3	Неподконтрольные расходы:	Тыс. руб.	62,45	147,25	76,55	85,19	94,83
	Расходы на тепловую энергию	Тыс. руб.	24,34	107,24	26,32	27,38	28,47
	Водный налог	Тыс. руб.	38,11	40,01	50,23	57,81	66,36
2	Амортизация	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	УСН	Тыс. руб.	54,07	56,53	57,49	59,29	61,15

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации, и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы	30.01 каждого года	31.12 каждого года
2	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.06.2019, 01.06.2022	30.06.2019, 30.06.2022
3	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина, д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км	01.03.2019, 01.06.2020	31.05.2019, 31.08.2020
4	Разработка ПДС и капитальный ремонт части водовода в н.п. Лиинахамари от Шабалина, д. 3 до МБОУ СОШ N 23 0,1 км	01.03.2021, 01.06.2022	31.05.2021, 31.08.2022
5	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды	01.08.2019	31.08.2019
6	Повышение энергетической эффективности систем освещения участка	01.06 каждого года	01.08 каждого года

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	10	9	8	8	8
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10	9	8	8	8
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	75,43	121,383
2	Потери	Тыс. куб. м	3,600	6,057
3	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0	0,157
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	Тыс. куб. м	71,830	115,169
4.1	населению	Тыс. куб. м	41,44	28,284
4.2	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	8,0	11,364
4.3	прочим потребителям	Тыс. куб. м	22,39	75,521

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации, и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы		Снижения расхода электроэнергии	0
	План	12,0	Снижение расхода воды на собственные нужды	0
	Факт	0,0
2	Замена ламп УФО станции обеззараживания воды		Снижения расхода электроэнергии	0
	План	228,0
	Факт	0,0 (отсутствие финансовых возможностей)
3	Повышение энергетической эффективности систем освещения участка		Снижения расхода электроэнергии	0
	План	10,5
	Факт	0,0 (отсутствие финансовых возможностей)
	Итого
	План	250,5
	Факт	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по питьевой воде (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2017	Факт 2017
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	3301,650	4811,345
1	Текущие расходы	2432,660	4725,937
1.1	Операционные расходы	2126,117	4464,350
1.2	Электроэнергия	270,423	138,992
1.3	Неподконтрольные расходы:	36,110	122,595
	Расходы на тепловую энергию		43,389
	Налог на имущество организации	0	0
	Водный налог	36,110	79,206
2	Амортизация	682,5
3	Расчетная предпринимательская прибыль	153,73
4	Налог УСН	33,020	85,408

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017	Факт 2017
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	10	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	10	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,351	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,8	5
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,346	0,246

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 - 2022

".