Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/18

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/24

Производственная программа
Муниципальное казенное предприятие "Жилищное хозяйство" муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410, Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина, д. 2, кв. 46; тел. (921) 1680020, факс (815-54) 76347; e-mail: mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/)
Реквизиты организации	ИНН 5109002037, КПП 510901001, ОКПО 64725108, ОГРН 1115109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества отводимых сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка ПСД и капитальный ремонт канализационной сети от дома N 6 по ул. Шабалина к выпуску N 1 Бухта Девкина заводь (150 м)	2018 - 2020	0	нет
2	Строительство новых очистных сооружений канализации (КОС) в п. Лиинахамари	2019 - 2020	0	нет
	Итого:		0
	В том числе	2018	0
		2019	0
		2020	0

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем водоотведения	тыс. куб. м	53,684	52,111	53,684	53,684	53,684
	Собственные нужды	тыс. куб. м	0,144	-	0,144	0,144	0,144
2	Объем реализации: в п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб. м	53,54	52,111	53,54	53,54	53,54
2.1	- населению	тыс. куб. м	38,64	40,026	38,64	38,64	38,64
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,8	8,496	10,8	10,8	10,8
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,1	3,589	4,1	4,1	4,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

N	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	2934,22	3038,20	3110,49	3202,57	3297,36
1	Текущие расходы	Тыс. руб.	2904,88	3008,12	3079,39	3170,54	3264,39
1.1	Операционные расходы	Тыс. руб.	2904,88	3008,12	3079,39	3170,54	3264,39
5	УСН	Тыс. руб.	29,34	30,08	31,10	32,03	32,97

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

(отсутствует)

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы %	2	2	1	1	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем водоотведения	тыс. куб. м	55,59	59,652
2	Объем реализации: в п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб. м	55,59	59,652
2.1	- населению	тыс. куб. м	41,440	47,067
2.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,0	9,183
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	11,15	3,402

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Энергетический аудит		Снижения расхода электроэнергии	0	0
	План	300.0
	Факт	0,0 (отсутствие финансовой возможности)

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2017	Факт 2017
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	1576,24	1901,76
1	Текущие расходы	1401,76	1868,00
1.1	Операционные расходы	1401,76	1868,00
1.2	Электроэнергия	0	0
1.3	Неподконтрольные расходы:
	Налог на имущество организации	0	0
2	Амортизация	0
3	Расчетная предпринимательская прибыль	71,48
4	Налог УСН	15,760	33,759

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".