Приложение N 4. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения
на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б, тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46, DTVC4_Kirillova@orw.rzd, адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. ИНН 7708503727/КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение надежности систем водоотведения на 2019 год
1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей
1.1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	2019 год	589,96	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019 год	153,99	Снижение расхода на АВР
2.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019 год		Снижение расхода на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2019 год:		743,95
	Повышение надежности систем водоотведения на 2020 год
1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей
1.1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	2019 год	603,91	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	2020	160,3	Снижение расхода на АВР
2.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2020		Снижение расхода на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2020 год:		764,21
	Повышение надежности систем водоотведения на 2021 год
1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей
1.1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	2019 год	621,79	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	2021	166,55	Снижение расхода на АВР
2.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок			Снижение расхода на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2021 год:		788,34
	Повышение надежности систем водоотведения на 2022 год
1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей
1.1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	2019 год	640,20	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	2022	172,88	Снижение расхода на АВР
2.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2022		Снижение расхода на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2022		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2022 год:		813,08
	Повышение надежности систем водоотведения на 2023 год
1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей
1.1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	2019 год	659,14	Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	2023	179,10	Снижение расхода на АВР
2.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2023		Снижение расхода на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала	2023		Безаварийная работа, снижение затрат на
	Итого на 2023 год:		838,24

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2.1	предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	32,792	32,792	32,792	32,792	32,792
2.2	прочим потребителям	тыс. куб.	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	7498,23	7644,34	7823,84	8008,92	8199,05
1.1	Операционные расходы	5056,93	5176,57	5329,80	5487,56	5649,99
1.2	Расходы на электрическую энергию	630,22	656,69	682,96	710,28	737,98
1.3	Неподконтрольные расходы	1811,08	1811,08	1811,08	1811,08	1811,08
2	Амортизация	3407,01	3407,01	3407,01	3407,01	3407,01
3	Необходимая валовая выручка	10905,24	11051,35	11230,85	11415,93	11606,06

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	01.01.2019	31.12.2019
2	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	01.01.2019	31.12.2019
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	01.01.2019	31.12.2019
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
	на 2020 год
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	01.01.2020	31.12.2020
2	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	01.01.2020	31.12.2020
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	01.01.2020	31.12.2020
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
	на 2021 год
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	01.01.2021	31.12.2021
2	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	01.01.2021	31.12.2021
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	01.01.2021	31.12.2021
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021
	на 2022 год
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	01.01.2022	31.12.2022
2	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	01.01.2022	31.12.2022
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	01.01.2022	31.12.2022
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2022	31.12.2022
	на 2023 год
1	Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г. Оленегорска, инв. номер 630083/1572	01.01.2023	31.12.2023
2	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск	01.01.2023	31.12.2023
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	01.01.2023	31.12.2023
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2023	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	4	4	4	4	4
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Прием сточных вод	тыс. куб.	28,994	21,650
2	Реализация:	тыс. куб.	28,994	21,140
2.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:	тыс. куб.	28,994	21,140
2.1.1	населению	тыс. куб.	0	0
2.1.2	бюджетные потребители	тыс. куб.	0	0
2.1.3	прочим потребителям	тыс. куб.	0,275	0,115
2.1.4	предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	28,719	21,025
2.2	Другие виды деятельности (водоснабжение)	тыс. куб.	0	0
3	Объем сточных вод, собственные нужды	тыс. куб.	0,275	0,395
4	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб.	28,994	21,650
5	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб.	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Тыс. руб.	%
	Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО "Трансэкостимул")
	план	166,8
	факт	468,6

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	6613,24	8219,20
1.1	Операционные расходы	4264,12	5364,70
1.2	Расходы на электрическую энергию	399,12	630,7
1.3	Неподконтрольные расходы	1950,00	2223,8
2	Амортизация	3409,27	3657,2
3	Необходимая валовая выручка	10022,51	11876,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,4	0,4
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	7,3	12,6

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
2	Исследование качества сточных вод	в соответствии с рабочей программой производственного