Приложение N 3. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б,

тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46,

DTVC4_Kirillova@orw.rzd,

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

ИНН 7708503727/КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12

ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО

40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2019 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	934,3	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Ремонт наружных водопроводных сетей между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск, Оленегорский р-н, Мурманской области	2019	1557,2	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2019 год		2491,5
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2020 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2020	1040,4	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2020	1594,04	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производств
	Итого на 2020:		2634,44
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2021 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2021	1081,0	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2021	1641,23	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2021 год:		2722,23
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2022 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2022	1122,1	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2022	1689,81	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2022		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2022 год:		2811,91
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2023 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2023	1162,5	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	2023	1739,83	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2023		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2023 год:		2902,33

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (2019 год)	Величина показателя на период регулирования (2020 год)	Величина показателя на период регулирования (2021 год)	Величина показателя на период регулирования (2022 год)	Величина показателя на период регулирования (2023 год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
2	Объем пропущенной воды через очистные	тыс. куб.	32,972	32,972	32,972	32,972	32,972
	Собственные нужды	тыс. куб.	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	32,577	32,577	32,577	32,577	32,577
5	Объем потерь	тыс.	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
5	Объем потерь	%	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	31,323	31,323	31,323	31,323	31,323
6.1	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	31,143	31,143	31,143	31,143	31,143
6.2	- прочие потребители	тыс. куб.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	491,52	512,16	532,65	553,96	575,56
1.1	Операционные расходы	4554,08	4661,83	4799,82	4941,89	5088,17
1.2	Расходы на электрическую энергию	491,52	512,16	532,65	553,96	575,56
1.3	Неподконтрольные расходы	78,78	80,92	84,32	88,20	92,66
2	Амортизация	136,22	136,22	136,22	136,22	136,22
3	Необходимая валовая выручка	5260,60	5391,13	5553,01	5720,27	5892,62

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2019	31.12.2019
2	Ремонт наружных водопроводных сетей между колодцами N 1 - 4 ст. Оленегорск, Оленегорский р-н, Мурманской области	01.01.2019	31.12.2019
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
	на 2020 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2020	31.12.2020
2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2020	31.12.2020
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
	на 2021 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2021	31.12.2021
2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2021	31.12.2021
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021
	на 2022 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2022	31.12.2022
2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2022	31.12.2022
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2022	31.12.2022
	на 2023 год
1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2023	31.12.2023
2	Ремонт и содержание наружных инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений	01.01.2023	31.12.2023
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2023	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Объем выработки воды	тыс. куб.	30,842	32,972
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	30,842	32,972
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	0,600	0,395
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	30,242	32,577
5	Объем потерь	тыс. куб.	0,832	11,115
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	29,410	21,462
6.1	- прочим потребителям	тыс. куб.	0,341	0,180
6.2	- предприятиям ОАО "РЖД"	тыс. куб.	29,069	21,282

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2017 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт наружных водопроводных сетей
	Текущий ремонт скважины - трубчатого колодца на ст. Хибины		Отсутствие штрафных санкций
	план	244,9
	факт	244,9
2	Техническое обслуживание
	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")		Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
	план	797,5
	факт	855,0
	ИТОГО
	план	1042,4
	факт	1099,9

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения, питьевая вода

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
N п/п	Наименование	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	3799,87	3786,40
1.1	Операционные расходы	3382,64	3183,70
1.2	Расходы на электрическую энергию	338,38	521,10
1.3	Неподконтрольные расходы	78,85	81,60
2	Амортизация	136,22	136,4
3	Необходимая валовая выручка	3936,09	3922,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	24%	30%
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	5,7	6,8

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 2. Тарифы на услуги, оказываемые ОАО "РЖД" в сфере водоснабжения и водоотведения		Приложение >> N 4. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД")...
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 45/6 "Об установлении ОАО...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас