Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 45/6 "Об установлении ОАО "РЖД" долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 гг." (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 6. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка стоков) на период 01.01.2019 - 31.12.2023
Приложение N 6. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка стоков) на период 01.01.2019 - 31.12.2023
Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка стоков)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование организации |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" |
|
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35. Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД". Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б, тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46, адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению |
|
Реквизиты организации |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. ИНН 7708503727/КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 - 2023 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|||
|
Наименование показателей |
Тыс. руб. |
% |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Повышение надежности систем водоотведения на 2019 год |
||||||
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений |
||||||
|
1.1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
2019 год |
179,19 |
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
1.2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
2019 год |
|
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
2 |
Повышение энергетической эффективности |
||||||
|
2.1 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
2019 |
|
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве |
|
|
|
|
|
Итого на 2019 год: |
|
179,19 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности систем водоотведения на 2020 год |
||||||
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений |
||||||
|
1.1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
2020 |
183,43 |
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
1.2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
2020 |
|
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
2 |
Повышение энергетической эффективности |
||||||
|
2.1 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
2020 |
|
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве |
|
|
|
|
|
Итого на 2020 год: |
|
183,43 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности систем водоотведения на 2021 год |
||||||
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений |
||||||
|
1.1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
2021 |
188,85 |
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
1.2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
|
|
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
2 |
Повышение энергетической эффективности |
||||||
|
2.1 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
2021 |
|
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве |
|
|
|
|
|
Итого на 2021 год: |
|
188,85 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности систем водоотведения на 2022 год |
||||||
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений |
||||||
|
1.1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
2022 |
194,44 |
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
1.2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
2022 |
|
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
2 |
Повышение энергетической эффективности |
||||||
|
2.1 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия (подрядчик) |
2022 |
|
Безаварийная работа, снижение затрат на производстве |
|
|
|
|
|
Итого на 2022 год: |
|
194,44 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности систем водоотведения на 2023 год |
||||||
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений |
||||||
|
1.1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
2023 |
200,20 |
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
1.2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
2023 |
|
Снижение расхода на АВР |
|
|
|
|
2 |
Повышение энергетической эффективности |
||||||
|
2.1 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала |
2023 |
|
Безаварийная работа, снижение затрат на |
|
|
|
|
|
Итого на 2023 год: |
|
200,20 |
|
|
|
|
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка)
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на период регулирования 2019 год |
Величина показателя на период регулирования 2020 год |
Величина показателя на период регулирования 2021 год |
Величина показателя на период регулирования 2022 год |
Величина показателя на период регулирования 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Принято сточных вод - всего |
тыс. куб. |
425,763 |
425,763 |
425,763 |
425,763 |
425,763 |
|
2 |
предприятия ОАО "РЖД" |
тыс. куб. |
425,648 |
425,648 |
425,648 |
425,648 |
425,648 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
тыс. куб. |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
0,115 |
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка)
(тыс. руб.)
|
N |
Показатели по стадиям технологического процесса |
Величина показателя на период регулирования 2019 год |
Величина показателя на период регулирования 2020 год |
Величина показателя на период регулирования 2021 год |
Величина показателя на период регулирования 2022 год |
Величина показателя на период регулирования 2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Текущие расходы |
9626,16 |
9782,67 |
9979,15 |
10181,59 |
10389,80 |
|
2 |
Операционные расходы |
6036,89 |
6179,73 |
6362,65 |
6550,98 |
6744,89 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию |
325,37 |
339,04 |
352,60 |
366,71 |
381,01 |
|
4 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
3263,90 |
3263,90 |
3263,90 |
3263,90 |
3263,90 |
|
5 |
Амортизация |
6761,70 |
6761,70 |
6761,70 |
6761,70 |
6761,70 |
|
6 |
Необходимая валовая выручка |
16387,88 |
16544,4 |
16740,90 |
16943,3 |
17151,50 |
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
на 2019 год |
|
|
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы") |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
|
2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
|
3 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
|
|
на 2020 год |
|
|
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик) |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
|
2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
|
3 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
01.01.2020 |
31.12.2020 |
|
|
на 2021 год |
|
|
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик) |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
|
2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
|
3 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
|
|
на 2022 год |
|
|
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик) |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
3 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
|
|
на 2023 год |
|
|
|
1 |
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик) |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
|
2 |
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018 г. в г. Мурманске (подрядчик) |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
|
3 |
Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка)
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
Значение показателей |
Значение показателей |
Значение показателей |
Значение показателей |
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|||
|
а) |
Удельное количество аварий и засоров, ед/км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
|||||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
|||||
|
|
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)
1. Выполнение объемов по водоотведению (транспортировка стоков)
|
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
План 2017 г. |
Факт 2017 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Объем пропущенных сточных вод |
тыс. куб. |
637,261 |
625,520 |
|
2 |
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе: |
тыс. куб. |
637,261 |
625,520 |
|
2.1 |
прочим потребителям |
тыс. куб. |
36,530 |
1,764 |
|
2.2 |
предприятия ОАО "РЖД" |
тыс. куб. |
600,731 |
598,967 |
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
|
N |
Наименование мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия |
Ожидаемый эффект |
||
|
Наименование показателя |
Тыс. руб. |
% |
|||
|
1 |
Капитальный ремонт напорной канализационной сети от канализационной насосной станции до городского коллектора |
|
Повышение надежности работы оборудования |
|
|
|
|
станция Апатиты, инв. номер 030142/1572 |
|
|
|
|
|
План 2017 |
0,0 |
||||
|
Факт 2017 |
8222,7 |
||||
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
План 2017 |
0,0 |
||||
|
Факт 2017 |
8222,7 |
||||
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка стоков)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Величина показателя |
|
|
План 2017 года |
Факт 2017 года |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Текущие расходы |
10522,47 |
24309,00 |
|
2 |
Операционные расходы |
8963,16 |
21960,00 |
|
3 |
Расходы на электрическую энергию |
375,71 |
484,50 |
|
4 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
1183,60 |
1864,50 |
|
5 |
Амортизация |
3574,46 |
3604,00 |
|
6 |
Необходимая валовая выручка |
14096,93 |
27913,00 |
4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
N |
Наименование показателя |
Значение показателей |
|
|
План 2017 г. |
Факт 2017 г. |
||
|
1 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
|
а) |
Удельное количество аварий и засоров, ед/км |
0 |
0 |
|
2 |
Показатели качества очистки сточных вод |
||
|
а) |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
4,5 |
2,8 |
|
б) |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % |
|
|
|
в) |
доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), % |
|
|
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
а) |
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м |
|
|
|
б) |
удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м |
0,5 |
0,3 |
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
постоянно |
|
2 |
Исследование качества сточных вод |
в соответствии с рабочей программой производственного |