Приложение N 5. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35.

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок:

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 1б,

тел./факс: (8142) 79-34-18, (814-2) 71-23-46,

DTVC4_Kirillova@orw.rzd,

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").

Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.

ИНН 7708503727/КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12

ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО

40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2019 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2019 год
1	Текущий ремонт водопроводных сетей
1.1	Текущий ремонт водопровода от городского водопровода до привокзальной площади по г. Апатиты, инв. номер 030147/1572	2019	1362,3	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Текущий ремонт разводящей сети от врезки комбината по Заполярному, инв. номер 030860/1572	2019	1004,98	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2019	179,19	Снижение расходов на АВР
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2019		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2019 год		2546,47
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2020 год
1	Текущий ремонт водопроводных сетей
1.1	Текущий ремонт водопровода	2019	2423,29	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2020	183,43	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2020		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2020:		2606,72
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2021 год
1	Текущий ремонт водопроводных сетей
1.1	Текущий ремонт водопровода	2019	2495,02	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2021	188,85	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2021 год:		2683,87
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2022 год
1	Текущий ремонт водопроводных сетей
1.1	Текущий ремонт водопровода	2019	2568,87	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2022	194,44	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2022		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2022 год:		2763,31
	Повышение надежности систем водоснабжения на 2023 год
1	Текущий ремонт водопроводных сетей
1.1	Текущий ремонт водопровода	2019	2644,91	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений
2.1	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2023	200,20	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
3	Повышение энергетической эффективности
3.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2023		Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого на 2023 год:		2845,11

Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (транспортировка)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования (2019 год)	Величина показателя на период регулирования (2020 год)	Величина показателя на период регулирования (2021 год)	Величина показателя на период регулирования (2022 год)	Величина показателя на период регулирования (2023 год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подано в сеть (принято от других ВКХ)	тыс. куб.	399,540	399,540	399,540	399,540	399,540
1.1	в т.ч. потери	тыс.	-	-	-	-	-
1.2	%	тыс.	-	-	-	-	-
2	Отпущено из сети:	тыс. куб.	399,540	399,540	399,540	399,540	399,540
2.1	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	305,06	305,06	305,06	305,06	305,06
2.2	- прочие потребители	тыс. куб.	94,48	94,48	94,48	94,48	94,48

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка)

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	11295,11	11560,38	11899,96	12249,60	12609,57
1.1	Операционные расходы	11191,96	11456,76	11795,88	12145,04	12504,53
1.2	Расходы на электрическую энергию	11,05	11,52	11,98	12,46	12,94
1.3	Неподконтрольные расходы	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10
2	Амортизация	259,62	259,62	259,62	259,62	259,62
3	Необходимая валовая выручка	11554,73	11819,99	12159,56	12509,20	12869,18

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (транспортировка)

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
	на 2019 год
1	Текущий ремонт водопровода от городского водопровода до привокзальной площади по г. Апатиты, инв. номер 030147/1572	01.01.2019	31.12.2019
2	Текущий ремонт разводящей сети от врезки комбината по Заполярному, инв. номер 030860/1572	01.01.2019	31.12.2019
3	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	01.01.2019	31.12.2019
4	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2019	31.12.2019
	на 2020 год
1	Текущий ремонт водопровода	01.01.2020	31.12.2020
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик)	01.01.2020	31.12.2020
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2020	31.12.2020
	на 2021 год
1	Текущий ремонт водопровода	01.01.2021	31.12.2021
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик)	01.01.2021	31.12.2021
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2021
	на 2022 год
1	Текущий ремонт водопровода	01.01.2022	31.12.2022
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик)	01.01.2022	31.12.2022
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2022	31.12.2022
	на 2023 год
1	Текущий ремонт водопровода	01.01.2023	31.12.2023
2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик)	01.01.2023	31.12.2023
3	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2023	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (транспортировка)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды с источников, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт./куб. м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (транспортировка)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	Объем транспортировки воды	тыс. куб.	673,429	686,933
2	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.	673,429	686,933
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.	0	0
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.	673,429	686,933
5	Объем потерь	тыс. куб.	0	0
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб.	673,429	686,933
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.	673,429	686,933
6.1.1	- населению	тыс. куб.	0	0
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.	0	0
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.	58,200	94,481
6.1.4	- предприятиям ОАО "РЖД"	тыс. куб.	615,229	5925,452
6.2	- на нужды водоотведения	тыс. куб.	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу: город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	1768,0
	Факт 2017	0,0
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от городского водопровода до поста ЭЦ по адресу: город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленный		Повышение надежности работы оборудования
	План 2017	1404,0
	Факт 2017	0,0
3	Текущий ремонт наружной водопроводной сети от городского водопровода к жилым домам ст. Мурманск, ул. Портовый проезд (1 этап)		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	2403,9
	Факт 2017	0,0
4	Капитальный ремонт наружного водопровода от городского водопровода до водомера дистанции пути ст. Апатиты		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	3844,60
	Факт 2017	0,0
5	Капитальный ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации ст. Апатиты		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	6810,0
	Факт 2017	0,00
6	Текущий ремонт разводящей водопроводной сети от городского водопровода до здания электрической централизации - ст. Апатиты (1 этап)		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	3547,50
	Факт 2017	1945,20
7	Текущий ремонт водопроводной сети от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации - ст. Апатиты (1 этап)		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	1846,0
	Факт 2017	0,00
8	Текущий ремонт водопроводной сети - ст. Ковдор (2 этап)		Бесперебойное обеспечение водой
	План 2017	2098,10
	Факт 2017	2059,20
9	Текущий ремонт 16 км направление Выходной - Луостари, Кольский район, Мурмаши
	План 2017	0
	Факт 2017	273,3
	ИТОГО:
	План 2017	23722,1
	Факт 2017	4277,70

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
N п/п	Наименование	План 2017 года	Факт 2017 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	12654,35	13880,10
1.1	Операционные расходы	12530,03	13763,60
1.2	Расходы на электрическую энергию	15,79	17,30
1.3	Неподконтрольные расходы	108,53	99,2
2	Амортизация	551,20	382,2
3	Необходимая валовая выручка	13205,55	14262,30

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
N п/п	Наименование показателя	План 2017 г.	Факт 2017 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	-	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,02	0,30

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

<< Приложение N 4. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД")...		Приложение >> N 6. Производственная программа Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД")...
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12 декабря 2018 г. N 45/6 "Об установлении ОАО...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.