Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2018 г. N 49/19

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/46

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт" в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мурманский морской рыбный порт"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	Юридический адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Почтовый адрес: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая, дом 12. Тел. (815-2) 28-72-22, 28-63-18. Факс (815-2) 28-65-00. Адрес электронной почты: mail@mmrp.ru, www.portofmurmansk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190146332/519001001 код ОКТМО - 47701000, код ОКОНХ - 51210. р/с 40702810641000103874 в Мурманском ОСБ N 8627 МФО БИК 044705615, к/с 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки воды

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L = 270 п. м	2018 - 2022 гг.	1595,399	снижение технологических потерь	9,8	0,1
2	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п. м	2018 - 2022 гг.	3082,029	снижение технологических потерь	69,0	0,7
3	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2018 - 2022 гг.	534,362	-	-	-
	Итого:		5211,790		78,8	0,8

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем поступления воды	тыс. куб. м	426,926	405,483	426,730	426,632	426,534
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	426,926	405,483	426,730	426,632	426,534
3	Объем потерь	тыс. куб. м	53,711	50,929	53,514	53,417	53,319
4	Отпущено из сети (всего), в том числе:	тыс. куб. м	373,215	354,554	373,215	373,215	373,215
4.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	199,408	189,438	199,408	199,408	199,408
4.4	- подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	173,807	165,116	173,807	173,807	173,807

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы	8666,6	10121,9	9126,1	9355,7	9591,6
1.1	Операционные расходы	3866,6	4005,7	4039,9	4119,5	4200,7
1.2	Расходы на электрическую энергию	17,3	19,2	19,2	20,3	21,3
1.3	Неподконтрольные расходы	4782,7	6116,2	5067,0	5215,9	5369,6
2	Амортизация	260,5	227,0	129,6	129,6	129,6
3	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
	НВВ	8927,1	10368,1	9255,7	9485,3	9721,2

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L = 270 п. м	01.04.2018	30.09.2022
2	Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п. м	01.04.2018	30.09.2022
3	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды):
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпс	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, Дпрс	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности:
2.1	Кол-во аварий на км сети, Пн	ед./км	0,714	0,643	0,579	0,521	0,469
4. Показатели энергетической эффективности:
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, Дпв	%	12,58	12,56	12,54	12,52	12,50
4.2	Удельный расход эл./эн., потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, Утр	кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Объем поступления воды	тыс. куб. м	434,538	404,510
2	Объем потерь	тыс. куб. м	54,756	70,252
3	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м	379,782	334,258
3.1	Населению	тыс. куб. м	-	-
3.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,046	2,078
3.3	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	203,929	177,076
3.4	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м	173,807	155,104

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	План. Замена труб водоснабжения на пластиковые	2017 г. (2, 3 квартал)	1429,8	Снижение технологических потерь	40,3	3,0
	Факт. Ремонт водопровода на здание ООО "Импульс"	2017 г. (4 квартал)	292,3
2	Факт. Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	2017 г. (1 - 4 квартал)	1436,4
	ИТОГО План		1429,8		40,3	3,0
	Факт		1728,7

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1	Текущие расходы	9277,7	6938,0
1.1	Операционные расходы	5757,4	4486,0
1.2	Расходы на электрическую энергию	24,4	22,5
1.3	Неподконтрольные расходы	3495,8	2429,5
2	Амортизация	265,6	265,6
3	Нормативная прибыль	20,5
3.1	Капитальные расходы
3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
3.3	Другие расходы из прибыли
3.4	Норматив прибыли	0,21
4	Налог на прибыль	4,09
	Необходимая валовая выручка	9567,9	7203,6

7.4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0,991
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,60	17,37
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".