Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/28

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 октября 2017 г. N 42/14

Производственная программа Акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка" (филиал 35 судоремонтный завод) в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ФИЛИАЛ "35 СРЗ" АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес 164509, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Машиностроителей, д. 12. Почтовый, фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, дом 100, тел.: (88152) 22-19-18. E-mail: 35srz@mail.ru, адрес официального сайта: www.star.ru
Реквизиты организации	Р/с 40702810841000109500, в отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск. К/с 30101810300000000615 БИК 044705615 ИНН 2902060361 КПП 519043001 ОКПО 07884108 ОГРН 1082902002677

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов заводских сетей водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт канализационной системы	2018	54,76	Сокращение утечек стоков по сетям водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды, поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятию
		2019	56,70
		2020	57,47
		2021	58,79
		2022	60,00
2	Проведение чистки канализационных колодцев вакуумным способом	2018	21,63	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, обеспечение нормальной работы канализационной системы
		2019	23,09
		2020	22,98
		2021	23,51
		2022	23,99
Итого			401,52

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения в заводские стоки

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	414,900	414,900	414,900	414,900	414,900
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. судоремонт)	тыс. куб. м	399,59	399,59	399,59	399,59	399,59
4	Объем товаров и услуг, реализуемых филиалом 35 СРЗ сторонним потребителям в том числе по потребителям	тыс. куб. м	15,310	15,310	15,310	15,310	15,310
4.1	- населению	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,480	0	14,480	14,480	14,480
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,830	15,31	0,830	0,830	0,830

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения сторонним потребителям

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
	Амортизация	тыс. руб.	0,38	0,21	0,38	0,38	0,38
	Материалы (химреагенты)	тыс. руб.
	Ремонтный фонд	тыс. руб.	2,02	2,09	2,12	2,17	2,21
	Оплата дороги	тыс. руб.	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	12,57	13,02	13,27	13,57	13,85
2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3,86	4,0	4,07	4,17	4,25
3	Налог на имущество	тыс. руб.
4	Плата за загрязнение	тыс. руб.
5	Цеховые расходы (чистка колодцев - заказ илососов)	тыс. руб.	0,8	0,83	0,85	0,87	0,89
6	Общеэксплуатационные расходы (отбор проб)	тыс. руб.	7,86	4,09	8,46	8,74	9,01
	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	тыс. руб.	28,04	20,72	29,35	30,11	30,82
	Прибыль	тыс. руб.	0,82	0,73	0,86	0,89	0,91
	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль	тыс. руб.
	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения	тыс. руб.	28,86	25,54	30,59	31,37	32,10

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт канализационной системы	1 квартал 2018 г.	4 квартал 2022 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" на 2018 - 2022 гг.

Наименование показателя	Формула	Численное значение показателя
Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения
Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) ( ))	- количество аварий и засоров на канализационных сетях; - протяженность канализационных сетей (км)	0
Плановые значения показателей качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов) ( )	- объем сточных вод, не подвергшихся очистке; - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) ( )	- объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке; - общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) ( )	- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; - общее количество проб сточных вод	100
Плановые значения показателей энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод ( )	- общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) ( )	- общий объем транспортируемых сточных вод	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2017 год

1. Выполнение объемов по транспортировке стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2017 года	Факт 2017 года
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	414,900	404,508
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0
3	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. судоремонт)	тыс. куб. м	399,590	303,514
4	Объем товаров и услуг, реализуемых филиалом 35 СРЗ сторонним потребителям, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	15,310	8,612
4.1	- населению	тыс. куб. м	0	0
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,480	7,899
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,830	0,713

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт сетей канализации		Поддержание системы в рабочем состоянии
	План	96,6
	Факт	48,7
2	Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения
	План	0
	Факт	0
	Итого			39,2	4,54
	План	96,6
	Факт	48,7

3. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" за 2016 год

Наименование показателя	Формула	Численное значение показателя
Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения
Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) ( ))	- количество аварий и засоров на канализационных сетях; - протяженность канализационных сетей (км)	0
Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов) ( )	- объем сточных вод, не подвергшихся очистке; - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) ( )	- объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке; - общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) ( )	- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; - общее количество проб сточных вод	100
Фактические значения показателей энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод ( )	- общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) ( )	- общий объем транспортируемых сточных вод	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".