Приложение 1. Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета

Приложение 1
к приказу департамента финансов Приморского края
от 16.03.2016 N 41

Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Приморского края по состоянию на _____________________ 2016 года
1. Сведения об отдельных показателях местного бюджета
Показатели		Ед. измерения		на 1 января 2016 года ф. 0503369 (гр. 5)	на отчетную дату ф. 0503387		прирост/снижение
Кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления (согласно отчетным данным)		тыс. руб.
Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления (согласно отчетным данным)		тыс. руб.
Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления (согласно отчетным данным)		тыс. руб.
Показатели		Объем предельного показателя (расчетная величина согласно утвержденному бюджету на отчетную дату), тыс. рублей		Объем показателя по утвержденному бюджету на отчетную дату, тыс. рублей	Объем показателя согласно отчету об исполнении местного бюджета за отчетный период, тыс. рублей		Отношение фактического показателя к предельному показателю, (%)	Отношение фактического показателя к утвержденному показателю, (%)
1		2		3	4		5=4/2	6=4/3
1. Объем муниципального внутреннего долга (не >50% годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) - ст. 107 БК РФ
2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга (не >15% объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы ) - ст. 111 БК РФ
3. Объем муниципальных заимствований (не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств) - ст. 106 БК РФ
4. Объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам (включая сумму процентов, штрафов, пеней)		Х		Х			Х	Х
5. Дефицит (-) (не >5% годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), профицит (+) местного бюджета - ст. 92.1 БК РФ

2. Динамика недоимки по налоговым доходам муниципальных районов (городских округов) с учётом задолженности по отменённым налогам на последнюю отчетную дату
							тыс. рублей
Виды налогов	Краевой бюджет				Местный бюджет
	На начало текущего года	На последнюю отчетную дату	Прирост, снижение (тыс. руб.)	Рост, снижение (%)	На начало текущего года	На последнюю отчетную дату	Прирост, снижение (тыс. руб.)	Рост, снижение (%)
Налог на прибыль организаций					Х	Х	Х	Х
Налог на имущество организаций					X	X	Х	X
Транспортный налог					X	X	Х	X
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения					X	X	Х	X
Единый налог на вмененный доход	X	X	Х	X
Единый сельскохозяйственный налог	X	X	Х	X
Налог на имущество физических лиц	X	X	Х	X
Земельный налог	X	X	Х	X
Налог на имущество предприятий					X	X	Х	X
ИТОГО:

3. Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального района (городского округа)
			тыс. рублей
Неналоговые доходы муниципального образования	Поступления на соответствующую отчетную дату предыдущего года	Поступления на отчетную дату текущего года	Прирост, снижение (тыс. руб.)	Рост, снижение (%)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (до и после разграничения)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи земельных участков (до и после разграничения)
ИТОГО

4. Соблюдение требований п. 1 ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края
					тыс. руб.
Утверждено бюджет городского округа / муниципального района		Исполнено бюджет городского округа / муниципального района		Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа / муниципального района
налоговые и неналоговые доходы, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	налоговые и неналоговые доходы, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности*	расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	установленный постановлением Администрации Приморского края	исполненный
					по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7
* - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности исчисляется: при отчетности за 1 - 3 кварталы - как 1/12 планового объема х количество отчетных месяцев, при отчетности за год - фактически выделенная.

5. Соблюдение нормативов, используемых в методиках расчета субвенций в области образования
5.1. Расходование субвенций, полученных из краевого бюджета
N п/п	наименование субвенции	утверждено на год в тыс. рублей			исполнено в отчетном периоде в тыс. рублей			исполнено в отчетном периоде в % к плану года			примечание
		всего:	в том числе:		всего:	в том числе за счет:		всего:	в том числе:
			остатки прошлого периода	поступления текущего года		остатков прошлого периода	поступлений текущего года		остатки прошлого периода	поступления текущего года
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3*100%	10=7/4*100%	11=8/5*100%	12
1.	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2.	Субвенция на реализацию дошкольного общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам
3.	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
4.	Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных общеобразовательных учреждениях

5.2. Соблюдение нормативов, утвержденных на 2016 год и использованных для расчета субвенций, передаваемых в местные бюджеты для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Приморского края

N п/п

Наименование образовательного образования

Субвенция на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам (ОО)

Утверждено решением о бюджете на 2016 год (в последней ред.), в тыс. рублей

исполнено на (указать отчетную дату)

в отчетном периоде

количество классов

количество учащихся, человек

наполняемость

кассовое исполнение субвенции, тыс. рублей

% исполнения

среднемесячное количество учащихся и воспитанников (выполнено)

расход на 1 человека

город

село

город

село

в городских классах (норматив 25 чел.)

в сельских классах (норматив 14 чел.)

1

2

3

4

5=4/3*100%

6

7=4/6

8

9

10

11

12=10/8

13=11/9

1

2

N п/п

Наименование образовательного образования

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ДО)

Утверждено решением о бюджете на 2016 год (в последней ред.), в тыс. рублей

исполнено на (указать отчетную дату)

в отчетном периоде

группы общеразвивающей направленности дошкольного возраста

кассовое исполнение субвенции, тыс. рублей

% исполнения

среднемесячное количество воспитанников (выполнено)

расход на 1 ребенка

количество групп

число воспитанников

фактическая наполняемость групп

1

2

14

15

16=15/14*100%

17

18=15/17

19

20

21=20/19

1

2

N п/п

Наименование образовательного образования

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Утверждено решением о бюджете на 2016 год (в последней ред.), в тыс. рублей

исполнено на (указать отчетную дату)

кассовое исполнение субвенции, тыс. рублей

% исполнения

фактический расход, тыс. рублей

фактические дето-дни питания детей

фактический расход на 1 учащегося, в рублях в день

кассовый расход на 1 учащегося, в рублях в день

1

2

22

23

24=23/22*100%

25

26

27=25/26*1000

28=23/26*1000

N п/п

Наименование образовательного образования

Субвенция на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Утверждено решением о бюджете на 2016 год (в последней ред.), в тыс. рублей

исполнено на (указать отчетную дату)

кассовое исполнение субвенции, тыс. рублей

% исполнения

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

размер родительской платы, установленный в муниципальном образовании

наименование, номер и дата муниципального правового акта

численность детей, на которых выплачивается компенсация, всего

израсходовано на выплату компенсации с начала года, в тыс. рублей

израсходовано на выплату компенсации в среднем на 1 ребенка, в рублях

1

2

29

30

31

32

33

34

35

36=35/34*1000

6. Оценка эффективности муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами, городскими округами
			тыс. рублей
N п/п	Показатели	На соответствующую отчетную дату предыдущего года	На соответствующую отчетную дату текущего года
1	Средства, передаваемые из бюджетов муниципальных образований унитарным предприятиям
2	Прибыль, полученная унитарными предприятиями
3	Количество унитарных предприятий
4	Оценка эффективности*
* - (стока 2 / строку 3) / (строка 1 / строку 3) - отношение суммы прибыли, полученной унитарными предприятиями, на единицу предприятия, к сумме средств, передаваемых из бюджетов муниципальных образований, на единицу предприятия, должно быть больше или равно 1