Постановление Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. N 864 "Об утверждении Муниципальной программы "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы" (далее - Программа).

2. Контроль за исполнением мероприятий Программы возложить на управление экономики и муниципальных программ Администрации Ичалковского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Ичалковского муниципального района

В.Г. Дмитриева

Муниципальная программа
"Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы"
(утв. постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. N 864)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Муниципальный заказчик-координатор Муниципальные заказчики	Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района " Общеобразовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения
Основные разработчики Программы	Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
Цели и задачи Программы	Цель - повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетных учреждениях района Задачи: снижение энергозатрат в бюджетной сфере создание системы контроля за эффективностью потребления энергоресурсов, механизмов ее повышения.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	В бюджетной сфере в 2015 году снизятся годовые затраты на энергоснабжение на 0,1%, Годовая экономия в 2015 году составит 21,343. рублей, а общая за период 2016 - 2019 годов - 110,412 тыс. рублей.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2016 - 2019 годах
Перечень основных мероприятий	Формирование системы учета потребления топлива и энергии. Создание механизмов обеспечения эффективного использования энергоресурсов. Энергосбережение в бюджетной сфере.
Исполнители основных мероприятий	Муниципальные учреждения Ичалковского муниципального района
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2019 годы составляет 535 тыс. рублей, в том числе: средства местных бюджетов - 535 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий и проектов Программы по повышению энергоэффективности: экономии природного газа в размере не менее 3,4 тыс. м3; экономии электроэнергии в размере не менее 7,8 тыс. кВт-ч; экономии тепловой энергии в размере не менее 10,9 Гкал;
Система организации управления и контроль за исполнением Программы	Управление и контроль за реализацией Программы осуществляют муниципальный заказчик-координатор и муниципальные заказчики.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2016 - 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и направлена на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях Ичалковского муниципального района.

Районы, к которым относится Ичалковский муниципальный район, вынуждены отвлекать значительные финансовые средства на закупку топливно-энергетических ресурсов. На данный момент стоимость годового потребления энергоресурсов в социальной сфере составляет около 14447 тыс. рублей.

Реализация мероприятий по более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов позволила снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере. В организациях бюджетной сферы завершен перевод котельных с твердого топлива на природный газ.

Программой "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы" предусматривается оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета электроэнергии, тепла, воды и газа.

Предлагаемые в Программе меры и механизмы являются достаточной основой для эффективной реализации политики энергосбережения в районе на период до 2019 года.

2. Цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в социальной сфере и снижения энергоемкости.

Снижение энергоёмкости достигается комбинацией целого ряда факторов: структурные сдвиги в экономике; сдвиги в продуктовой структуре промышленности; рост цен на энергоносители; автономный технический прогресс (повышения энергоэффективности в процессах нового строительства и постепенной замены старого оборудования новым).

Задачами Программы являются:

сокращение энергозатрат в бюджетной сфере;

создание системы контроля за эффективностью распределения и потребления энергоресурсов, механизмов и инструментов, обеспечивающих ее повышение;

привлечение на цели энергосбережения инвестиций.

Сроки реализации Программы - 2016 - 2019 годы.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей на 2016 - 2019 годы приведены в приложении 3.

3. Система программных мероприятий

Основные программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учитывают комплекс энергосберегающих работ.

1. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы включают:

- оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы ;

- проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы;

- повышение доли бюджетных зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту;

- утепление фасадов зданий бюджетной сферы, замена окон, дверей;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий, перевод котельных на работу без операторов;

- повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг;

- закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований в законодательство о закупке товаров для государственных и муниципальных нужд.

В организациях бюджетной сферы всех уровней целесообразно направлять средства, образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего, оснащения приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и для поощрения участников реализации данных энергосберегающих мероприятий в течение трех лет после их осуществления.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, средств местных бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет 535 тыс. рублей.

Источниками финансирования Программы являются:

местные бюджеты - 535 тыс. рублей.

Распределение объема финансирования мероприятий Программы по источникам финансирования и годам осуществляется согласно приложению 2.

4. Механизм реализации Программы

Программа реализуется на правовой базе, основанной на положениях Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и финансово-экономического характера, исходит из принципа "баланса интересов", который обеспечивает в вопросах реализации энергосберегающей политики соблюдение интересов организаций, участвующих в реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

обеспечение реального энергосбережения путем реализации системы энергосберегающих программных мероприятий и проектов;

финансово-кредитные инструменты управления энергосбережением, предусматривающие рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных направлений энергосбережения;

бюджетное финансирование энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере только при наличии разработанного и согласованного в установленном порядке проекта;

формирование целостной инфраструктуры системы поддержки энергосберегающей деятельности.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе с последующим заключением муниципальных контрактов.

В рамках механизма реализации Программы предусмотрена система подготовки, переподготовки и аттестации кадров по вопросам эффективного использования энергоресурсов.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются муниципальным заказчиком - координатором Программы и муниципальными заказчиками Программы, которые выполняют следующие функции:

осуществляют координацию деятельности по выполнению Программы в целом;

проводят мониторинг реализации мероприятий Программы, оценку их эффективности;

обеспечивают ежеквартальную подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

заказывают (по мере необходимости и на конкурсной основе) специализированной организации подготовку экспертных заключений по бюджетным заявкам государственных заказчиков программных мероприятий и проектам Программы, претендующим на государственную поддержку;

распоряжается средствами местного бюджета, направляемыми на конкурсной основе на реализацию энергосберегающих мероприятий и проектов, включенных в Программу.

Система контроля за ходом выполнения Программы предусматривает возможность её корректировки с учетом достигнутых результатов.

6. Оценка эффективности последствий от реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено снижение энергозатрат у потребителей в среднем на 1,5% в год к уровню 2010 года, получено за 2016 - 2019 годы экономии 21,343 тыс. рублей.

По итогам выполнения разделов Программы ожидаются следующие результаты:

в бюджетной сфере будет:

создана система контроля за эффективным расходованием топливно-энергетических ресурсов на основе внедрения и поддержания общереспубликанской электронной базы данных бюджетных потребителей с их энергетической паспортизацией, результатами выполнения бюджетными учреждениями прогнозных заданий по снижению энергозатрат;

организована реализация энергосберегающих мероприятий по схеме: энергоаудит - энергосберегающий проект с расчетом экономического эффекта в натуральном и стоимостном исчислениях - внедрение проекта на основе заключенного контракта - снижение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, снижение по состоянию на конец 2019 года годовых бюджетных затрат на энергоснабжение (включая затраты на водоснабжение и водоотведение) на 0,1 процентов;

снижение удельных показателей энергопотребления (включая затраты на водоснабжение и водоотведение) на 0,1% ежегодно к уровню 2015 года.

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

Перечень
основных мероприятий Муниципальной Программы "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 гг."

N п/п	Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в т. ч. по источникам финансирования				Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)	Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект,
			федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	прочие источники
	2016 год
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Финансовое управление Администрации Ичалковского муниципального района 5 линеров	20,645			20,645		2016	Первый заместитель главы администрации Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков	"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Управление по эксплуатация административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района 28 линеров	115,612			115,612		2016	"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Управление образования Администрации Ичалковского муниципального района 3 линера	12,387			12,387		2016	"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). МКУ "Центр обслуживания муниципальных учреждений Ичалковского муниципального района " 5 линеров	20,645			20,645		2016	"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). МКУ"Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений Ичалковского муниципального района" 1 линер	4,129			4,129		2016
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). МКУ"Объединенный межведомственный архив по личному составу Ичалковского муниципального района" 3 линера	9,179			9,179		2016	"
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района"	12,403			12,403		2016	Директор МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района Н.А. Буянова
6	Установка приборов учета воды в МБУК "Центр культуры"	5,00			5,00		2016	Директор МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района Н.А. Буянова	"
	Итого за 2016 г. (тыс. рублей)	200,000			200,000		х	х	х
	2017 г.
1	Замена дверей МДОУ "Гуляевский детский сад СОШ"	30,00			30,00		2017	Начальник управления образования администрации Ичалковского муниципального района Н.А. Арбузова	повышение эффективности использования энергоресурсов
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Администрация Ичалковского муниципального района	50,00			50,00		2017	Первый заместитель главы администрации Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков	"
3	Ремонт системы отопления в МБУДОД "Ичалковская ДШИ"	50,00			50,00		2017	Директор МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района Н.А. Буянова	"
	Итого за 2017 г. (тыс. рублей)	130,00			130,00		х	х	х
	2018 г.
1	Замена окон МДОУ "Ладский детсад" 30 шт.	25,00			25,00		2018	Начальник управления образования администрации Ичалковского муниципального района Н.А. Арбузова	повышение эффективности использования энергоресурсов
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).МБУДОД "Ичалковская ДШИ"	30,00			30,00		2018	Директор МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района Н.А. Буянова	"
3	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Администрация Ичалковского муниципального района	50,00			50,00		2018	Первый заместитель Главы администрации Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков
	Итого за 2018 г. (тыс. рублей)	105,00			105,00		х	х	х
	2019 год
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).МБУДОД "Ичалковская ДШИ"	50,00			50,00		2019	Директор МБУК "Центр культуры Ичалковского муниципального района Н.А. Буянова	повышение эффективности использования энергоресурсов
2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). Администрация Ичалковского муниципального района	50,00			50,00		2019	Первый заместитель Главы администрации Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков	"
	Итого за 2019 г. (тыс. рублей)	100,00			100,00
	Итого за 2016 - 2019 гг.	535,00	0,00	0,00	535,00		х	х	х

Приложение 2
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 годы"

Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Местный бюджет	535	200	130	105	100
Итого	535	200	130	105	100

Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

Общие сведения
для расчета целевых показателей для программы "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2016 - 2019 г.г."

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный продукт	млн. руб.
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	695	693,5	691,7	689,8	687,8	685,7
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	1645	1851	1851	1851	1851	1851
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	13,37	13,27	13,17	13,07	12,97	12,87
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	972,9	972,3	971,6	970,8	969,9	968,9
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	695	693,5	691,7	689,8	687,8	685,7
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	13,37	13,27	13,17	13,07	12,97	12,87
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	972,9	972,4	971,8	971,1	970,2	969,2
10	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	5,528	5804	6077	6363,00	6661	6975
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	2869,4	3243	3536	3677	3786	3880
13	Тариф на воду по МО	руб. /куб. м.	24,76	31	32	33	34	35
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м.	5,739	6008	6291	6291	6586	6896
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	80	89	100	130	105	100
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	53009	53009	53009	53009	53009	53009
33	Бюджет МО	тыс. руб.	307226	385250	386000	390000	391000	392000
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	14447	17786	18511	18600	18700	18800
36	Общее количество БУ	шт.	67	67	67	67	67	67
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	67	67	67	67	67	67
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	0
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	67	67	67	67	67	67
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	0

Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

Расчет
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)	Значения целевых показателей						Пояснения к расчету
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п. 2/п.1.
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	(п. 7/п.3)*100%	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	(п. 8/п.4)*100%	0	0	0	0	0	0	Бюджетные учреждения переведены на автономное отопление по инвестиционному проекту
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	(п. 9/п.5)*100%	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%	(п. 10/п.6)*100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18/п.17)*100%	0	0	0	0	0	0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.3.(2007)	0	1,5	1,8	1,9	2	2,1
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п.11.(2007)	0	8,3	10	10,5	11,1	11,6	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2015 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	Гкал	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.4.(2007)	0	2	2,5	2,6	2,8	3	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2015 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п.12.(2007)	0	6,5	8,100	8,400	9,100	9,700	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 20015 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.5.(2007)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2015 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.*п.13.(2007)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2015 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м.	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.6.(2007)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2015 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.*п.14.(2007)	2,8695	3,4434	4,0173	4,5912	5,1651	5,739	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2015 г.
	Итого экономии в рублях	тыс. руб.		5,970	21,343	25,217	26,591	28,465	30,139

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей									Пояснения к расчету
			(данные берутся из Приложения 2)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	июн. 17	18							19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п. 2/п.1.
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 7/п.3)*100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 8/п.4)*100%	0	0	0
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п. 9/п.5)*100%	20	33,8	33,6	45	50	55	60	65	70
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п. 10/п.6)*100%	86,0	88,0	90,0	99	100	100	100	100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18/п.17)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.3.(2007)			107,8	28	30	30	30	30	30
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п.11.(2007)			218,6184	56,784	60,84	60,84	60,84	60,84	60,84	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	Гкал	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.4.(2007)			32,1	15	15	15	15	15	15	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п.12.(2007)			31,292	14,623	14,623	14,623	14,623	14,623	14,623	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.5.(2007)			0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.*п.13.(2007)			7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м.	[(А.1.(2007) -А.1.(n))/ А.1.(2007)] -п.6.(2007)				11	5	5	5	5	5	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.*п.14.(2007)				22,726	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
	Итого экономии в рублях	т.р.				249,911	94,133	85,793	85,793	85,793	85,793	85,793

Приложение N
к Муниципальной программе
"Энергосбережение в Ичалковском
муниципальном районе Республики Мордовия
на 2016 - 2019 годы"

Общие сведения
для расчета целевых показателей для программы "Энергосбережение в Ичалковском муниципальном районе на 2011 - 2015 г.г"

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный продукт	млн. руб.
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	35455	36203	36637	38300	39400	40600	41800	43100	44300
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	8984	8081,9	7746,3	6746	6000	6000	5900	5900	5800
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	175	207,4	221,4	225	240	260	280	300	320
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	40947	44195	47701	51485	56317	61602	67383	73706	80623
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	35455	36203	36637	38300	39400	40600	41800	43100	44300
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0	0	0
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	35	70,2	74,5	101	120	143	168	195	224
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	35214	38892	42931	50970	56317	61602	67383	73706	80623
10	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	2,028	2,3865	2,92	3,65	4,38	5,25	6,3	6,3	6,3
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	974,84	1099,27	1189,42	1308	1438	1582	1741	1915	2106
13	Тариф на воду по МО	руб. /куб. м.	15	16,2	18,8	19,85	20,8	21,8	22,8	23,8	24,8
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м.	2,066	2,549	2,762	3,17	3,49	3,84	4,22	4,65	5,12
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн. руб.
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млн. руб.
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал								1996	1981
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.								9848,8	9848,8
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	1984	2093,1	2061	2046	2031	2016	2001
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	9848,8	9848,8	9848,8	9848,8	9848,8	9848,8	9848,8
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	2200	7300	9216	16951	16951	16951	16951	16951	16951
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	9800	7700	7735
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	986,7	1053,8	946	918	888	858	828	798	768
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	61300	60900	59883	58635	58635	58227	57170	56391	55011
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м.
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м.	1792,7	1668,9	1699,6	1688	1683	1678	1672	1668	1663
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	1792,7	1668,9	1699,6	1688	1683	1678	1672	1668	1663
33	Бюджет МО	тыс. руб.	189414	291510	324468	322300	222100	220000	240000	260000	280000
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	7803,4	9273,5	10162,3	9900	9800	9700	9600	9500	9400
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.
36	Общее количество БУ	шт.	89	80	70	68	67	66	65	64	63
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0		30	33
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	89	80	70	68	67	66	65	64	63
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	89	80	70	68	67	66	65	64	63
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	89	80	70	68	67	66	65	64	63
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	703,2	712,6	134,9
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	182	173	167
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВтч	7324768	7411311	7495888	9575000	9850000	10150000	10450000	10775000	11075000
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	7324768	7411311	7495888	9575000	9850000	10150000	10450000	10775000	11075000
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВтч	941160	855600	770040	770040	770040	770040	770040	770040	770040
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	941160	855600	770040	770040	770040	770040	770040	770040	770040
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	2874	2080	1751.7	751	инд отопл.
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	2874	2080	1751.7	751
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м.	135984	158424	190576	190576	190576	190576	190576	190576	190576
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	114011	132064	164208	164208	164208	164208	164208	164208	164208
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	21973	26360	26368	26368	26368	26368	26368	26368	26368
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	0	1620	4830	11865	13184	14502	15820	17139	18457
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.
63	Число жилых домов, МО	шт.	11353	11215	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.
66	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	11853	11903	6403	2746
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	94536	89173	85086	80000	75000	70000	65000	60000	55000
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.			421577	537174	542600	542600	542600	542600	542600
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.			121023	5426
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	7235	7696	7966	8426	8668	8932	9196	9482	9746
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	2620	2419	2174	2174	2174	2174	2174	2174	2174
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м.	14000	16600	17360	17360	17360	17360	17360	17360	17360
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.
Принятые сокращения: МО - муниципальное