Постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 438 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод на 2010 - 2015 годы" за 2015 год"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Ромодановском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07.11.2014 года N 792 и в целях осуществления ежегодной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод на 2010 - 2015 годы" постановляю:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод на 2010 - 2015 годы" за 2015 год.

Глава Администрации Ромодановского муниципального района

А.А. Гурьянов

Отчет
о реализации муниципальной программы "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) за 2015 год
(утв. постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 438)

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (Индикаторов) муниципальной Программы за 2015 год

Муниципальная программа "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на 2010 - 2015 годы" была разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 ноября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Мордовия от 13.07.1999 г. N 380 "О региональной целевой Программе "Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года". Программа утверждена решением Совета депутатов Ромодановского муниципального района от 3 ноября 2009 г. N 7.

Основные мероприятия программы предусматривают строительство новых и реконструкцию старых систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые конечные результаты будут способствовать - улучшению экологической ситуации в п. Ромоданово и созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Индекс результативности мероприятий программы составил 0.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0 (программа неэффективна).

Сведения о достижениях целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1.

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, достигнутых за отчетный год

На 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

- приобретение и установка фильтров очистки воды серии "РОСА" на общую сумму 2450 тыс. руб., однако данное мероприятие не было реализовано из-за отсутствия финансирования.

Планировалось строительство водопроводных сетей по улицам Мичурина, Красноармейская, Луговая, а так же в селах Пятина, Малые Березники, Кочуново и п. Садвинтрест. Данное мероприятие тоже были не исполнены из-за отсутствия финансирования по данной программе.

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы предоставлена в приложении 2.

1) В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации ее мероприятий составила:

СРМ = МВ/ М, где

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРМ = 0/9= 0 или 0%;

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

ССУЗ = ФФ/ФП, где

ССУЗ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на 2015 год.

ССУЗ = 0 тыс. руб. / 10460 тыс. руб. = 0 или 0%

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составила:

ЭС =СРМ/ССУЗ

ЭС = 0 / 0 = 0 или 0%.

3) Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СДЦ = ((-3,367) + (-1,433) +1,933 + 2,433) /4 = -0,108

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) составила:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

СДП 1 = 0/3 = -3,367 (перерасход потребления электроэнергии бюджетными учреждениями);

СДП 1 = (-4,3)/3 = -1,433 (перерасход потребления природного газа бюджетными учреждениями);

СДП 1 = 5,8/3 = 1,933 (сокращение потребления теплоэнергии бюджетными учреждениями);

СДП 1 = 7,3/3 = 2,433 (сокращение потребления холодной воды бюджетными учреждениями);

4) Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) составила:

ЭГП = СДЦ x ЭС.

ЭГП = (-0,108) х 0,547 = - 0,059

Вывод: муниципальная программа "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на 2010 - 2015 годы" по итогу за 2015 год - неэффективна.

Раздел 3. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ромодановского муниципального района на реализацию Программы

Данные мероприятия были не исполнены из-за отсутствия финансирования по данной программе

Данная информация о расходах местного бюджета содержится в приложении 3.

Сведения об использовании федерального, республиканского и местного бюджета на реализацию Программы за 2015 представлены в приложение 4

Раздел 4. Информация о внесенных в программу изменениях

Дополнительных изменений в отчетный период в Программу внесено не было.

Приложение 1

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (факт) (2014 г.)	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на период 2010 - 2015 гг.
1	строительство канализационной сети (протяженность)	км	0	0,8	0
2	приобретение и установка фильтров очистки воды	шт.	0	1	0
3	строительство водопроводных сетей в п. Ромоданово (ул. Мичурина, Красноармейская, Луговая)	км	0	3	0
4	строительство водопроводных сетей в с. Пятина	км	0	0,8	0
5	строительство водопроводных сетей в с. Малые Березники	км	0	0,6	0
6	строительство водопроводных сетей в с. Кочуново	км	0	0,8	0
7	строительство водопроводных сетей в п. Садвинтрест)	км	0	0,8	0

Приложение 2

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

N п/п	Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (руководитель/Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на период 2010 - 2015 гг.
1	мероприятие по строительству канализационной сети	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	0,8 км	0	недостаток средств
2	мероприятие по приобретению и установке фильтров очистки воды	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	1 шт.	0	недостаток средств
3	мероприятие по строительству водопроводных сетей в п. Ромоданово (ул. Мичурина, Красноармейская, Луговая)	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	3 км	0	недостаток средств
4	мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Пятина	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	0,8 км	0	недостаток средств
5	мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Малые Березники	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	0,6 км	0	недостаток средств
6	мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Кочуново	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	0,8 км	0	недостаток средств
7	мероприятие по строительству водопроводных сетей в п. Садвинтрест)	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.	2010 г.	2015 г.	2010 г.	2015 г.	0,8 км	0	недостаток средств

Приложение 3

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб), годы
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	"Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на период 2010 - 2015 гг.	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
1		мероприятие по строительству канализационной сети	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
2		мероприятие по приобретению и установке фильтров очистки воды	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
3		мероприятие по строительству водопроводных сетей в п. Ромоданово (ул. Мичурина, Красноармейская, Луговая)	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
4		мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Пятина	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
5		мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Малые Березники	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
6		мероприятие по строительству водопроводных сетей в с. Кочуново	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0
7		мероприятие по строительству водопроводных сетей в п. Садвинтрест)	Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Панкратов Г.М.		Х	Х	Х	0	0	0

Приложение 4

Сведения
об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа	"Обеспечение населения Ромодановского муниципального района качественной питьевой водой и очистки сточных вод" на период 2010 - 2015 гг.	Всего	10460	0
1		мероприятия по водоотведению (по строительству канализационной сети)	Всего	700	0
			местный бюджет	70	0
			республиканский бюджет	140	0
			федеральный бюджет	490	0
			внебюджетные источники
2		мероприятия по водоснабжению (по приобретению и установке фильтров очистки воды; по строительству водопроводных сетей в п. Ромоданово (ул. Мичурина, Красноармейская, Луговая); по строительству водопроводных сетей в с. Пятина;по строительству водопроводных сетей в с. Малые Березники;по строительству водопроводных сетей в с. Кочуново; по строительству водопроводных сетей в п. Садвинтрест)	Всего	9760	0
			местный бюджет	976	0
			республиканский бюджет	1952	0
			федеральный бюджет	6832	0
			внебюджетные источники