Постановление Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 января 2017 г. N 30 "Об утверждении Программы финансового оздоровления Ичалковского муниципального района на 2016 - 2018 годы"

С целью оптимизации бюджетных расходов и сокращения нерезультативных расходов постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу финансового оздоровления Ичалковского муниципального района на 2016 - 2018 годы согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - начальника финансового управления администрации Ичалковского муниципального района А.В. Пугачеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ичалковского муниципального района

В.Г. Дмитриева

Программа
финансового оздоровления Ичалковского муниципального района на 2016 - 2018 годы
(утв. постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 31 января 2017 года N 30)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Целевой показатель	Значение целевого показателя
					2016 год	2017 год	2018 год
1. Повышение доходного потенциала муниципального образования
1	Обеспечение соответствия темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда заработной платы	ежеквартально	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Рост поступлений НДФЛ, тыс. руб.		3890	4395
2	Проведение работы по снижению объема недоимки по налогам и сборам, в том числе ликвидация недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов. Сокращение объема недоимки ежегодно не менее 10%.	с 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, тыс. руб.	1802,3	1622	1460
3	Увеличить объем поступлений неналоговых доходов в местный бюджет на 1%-в 2016 году, 3%-в 2017 - 2019 годах, в том числе за счет проведения инвентаризации имущества, расположенного на территории муниципального района и установления эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество	с 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение неналоговых доходов районного бюджета, тыс. руб.
4	Проведение мероприятий по оформлению в собственность муниципального образования земельных долей и (или) земельных участков из невостребованных долей	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет, тыс. руб.
6	Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы за счет развития производства и создания новых рабочих мест	2016 - 2017 годы	Администрация Ичалковского муниципального района	Рост поступлений НДФЛ, тыс. руб.
7	Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков района	ежемесячно	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	ведение реестра крупнейших налогоплательщиков района	да	да	да
8	Проведение оценки эффективности налоговых льгот и ставок налогов по местным налогам	ежегодно	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Улучшение качества планирования бюджета
9	Организация мониторинга поступлений в бюджет от муниципальных унитарных предприятий	ежеквартально	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Увеличение поступлений неналоговых доходов
10	Проведение аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	с 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Пересмотр утвержденных коэффициентов К2	да	да	да
11	Проведение работы с администрациями сельских поселений по введению самообложения граждан в сельских поселениях	с 2017 года	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Увеличение безвозмездных поступлений в местные бюджеты от средств самообложения граждан, тыс. руб.
	ИТОГО		-		1802,3	5512	5855
2. Оптимизация органов местного самоуправления
1	Регулярный мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района, расходов на оплату труда указанных органов	ежеквартально	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Выявление и исключение неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления. Проводится мониторинг.
2	Проведение мероприятий по оптимизации транспортных расходов и расходов на услуги связи органов местного самоуправления.	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района, Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района, Управление образования администрации Ичалковского муниципального района	Сокращение бюджетных расходов, тыс. руб.	2000
3	Установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	I квартал 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Исключение неэффективных расходов на управление
	ИТОГО		-		2000	0	0
3. Управление подведомственной сетью
1.	Инвентаризация сети муниципальных учреждений и выявление неэффективных расходов на их содержание		Администрация Ичалковского муниципального района
1.1.	Повышение эффективности бюджетных расходов в части финансирования малокомплектных школ района (в том числе путем объединения образовательных учреждений района в одно юридическое лицо с сохранением филиальной сети) *	2016 - 2018 годы	Администрация Ичалковского муниципального района, Управление образования администрации Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств	0	455,8	0
	Перевод МОБУ "Гуляевская СОШ" в МОБУ "Гуляевская ООШ"		-			124,5
	МОБУ "Резоватовская ООШ" объединение		-			178,1
	МОБУ "Вечкусская ООШ" объединение		-			153,2
	....		-
1.2.	Выведение из штатных расписаний учреждений категорий обслуживающего персонала *	в течение года	-	Сокращение расходов на содержание	800
2	Оптимизация сети муниципальных учреждений *	в течение года	-	Экономия бюджетных средств	10,7	91,4	0
	МБУК "ДДТ с. Камаево"		-		5,2	20,7
	МБУК "ДДТ с. Вечкусы"		-		5,5	16,5
	МБУК "ДДТ с. Инсаровка"		-			40,8
	МБУК "ДДТ с. Кендя"		-			13,4
3	Оптимизация структуры и численности работников муниципальных учреждений. Выведение из штатных расписаний учреждений категорий обслуживающего персонала	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств при переводе в муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ичалковского муниципального района" 15 чел. обслуживающего персонала из учреждений культуры сельских поселений	927
4	Централизация бухгалтерского учета всех муниципальных учреждений района на базе централизованной бухгалтерии	I полугодие 2016 года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Организация квалификационного бухгалтерского (бюджетного) учета, планирование и исполнение бюджетов на основе единства и унификации учетных и информационных технологий, оптимизация бюджетных расходов на реализацию административно-хозяйственных функций. Создана, обслуживает 33 учреждения.
5	Инвентаризация имущества муниципальных учреждений с целью выявления неиспользуемого или используемого не по назначению и внесение предложений по его отчуждению	I квартал 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств. Выявлено нежилое здание с. Кемля, ул. Пролетарская, 8а. Будет выставлена на торги
6	Доведение до подведомственных муниципальных учреждений напряженного задания по доходам от приносящей доход деятельности	Январь 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств.	400	500	600
7	Проведение мероприятий по привлечению на повышение заработной платы категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации трети необходимых ресурсов за счет оптимизации и повышения эффективности работы учреждений и трети за счет доходов от приносящей доход деятельности (с учетом особенностей отрасли)	2016 - 2017 годы	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	оптимизация расходов бюджета на содержание муниципальных учреждений	90	120	130
8	Утверждение целевых показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с "майскими" указами Президента Российской Федерации по каждому муниципальному учреждению	2016 - 2017 годы	Администрация Ичалковского муниципального района	Планирование расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетного сектора экономики Республики Мордовия в связи с реализацией "майских" указов Президента Российской Федерации с учетом достижения целевых показателей соотношения ср. зарплаты работников культуры 62,3%, педагогических работников общеобразовательных учреждений 100%, педагогических работников дошкольных учреждений 100% к ср. зарплате в сфере общего образования, педагогических работников дополнительного образования 91% к ср. зарплате учителей
9	Установление соотношения заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников возглавляемых ими учреждений:	I полугодие 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Оптимизация расходов на содержание учреждений
9.1	внесение изменений в Примерные положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности в части дополнения их порядками установления предельных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников возглавляемых ими муниципальных учреждений		Администрация Ичалковского муниципального района
9.2	принятие нормативного правового акта местной администрацией, устанавливающие конкретные значения предельных соотношений средней заработной платы руководителей по каждому муниципальному учреждений по виду экономической деятельности и средней заработной платы работников возглавляемых ими муниципальных учреждений		Администрация Ичалковского муниципального района
9.3	обеспечить ежеквартальный мониторинг фактического соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников возглавляемых ими учреждений	ежеквартально	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района, Управление образования администрации Ичалковского муниципального района
10	Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений не более 40 процентов	I полугодие 2016 года	Администрация Ичалковского муниципального района	Оптимизация расходов на содержание учреждений
	ИТОГО		-		2227,7	1167,2	730,0
4. Управление муниципальным имуществом
1	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду и реализации	ежеквартально	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение неналоговых доходов. Продажа нежилого здания.	1000	3000	1000
2.	Перевод котельных муниципальных учреждений на автоматический режим работы (с привлечением средств частных инвесторов)	2016 - 2017 годы	Администрация Ичалковского муниципального района, Управление образования администрации Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств
3.	Инвентаризация договоров аренды муниципального имущества, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и принятие мер по повышению эффективности использования муниципального имущества	ежеквартально	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение неналоговых доходов. Передача в аренду помещения с. Кемля, ул. Советская,33	200	250	300
4.	Установление размера арендной платы за муниципальное имущество на рыночном уровне	I квартал	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение неналоговых доходов. Все имущество передается в аренду по рыночной стоимости.
	ИТОГО		-		1200,0	3250,0	1300,0
5. Социальные выплаты населению
1	Инвентаризация мер социальной поддержки, в том числе в части установления критериев нуждаемости	I полугодие	Администрация Ичалковского муниципального района	Экономия бюджетных средств
	ИТОГО		-
6. Иные предложения
1.	Оптимизация предоставляемых субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) из местного бюджета, исходя из проведенной оценки их эффективности	ежегодно	Администрация Ичалковского муниципального района	Субсидии предоставляются Общественному учреждению "Добровольная пожарная охрана", осуществляющему деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Объем запланированных средств в бюджете на 2016 год 430,0 тыс. руб. В порядке предоставления субсидий показатели эффективности и результативности установлены.
2.	Приоритезация инвестирования средств местного бюджета в объекты с высокой степенью готовности (свыше 60 процентов), отвечающих направлениям социально-экономического развития муниципального района	2016 - 2018 годы	Администрация Ичалковского муниципального района	Осуществление своевременного ввода объектов в эксплуатацию
3.	Обеспечение экономии бюджетных средств от размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Прогнозируется экономия в размере не менее 5% от сумм расходов бюджета на капитальные вложения и хозяйственные нужды, а также обеспечение органов местного самоуправления; минимизация нарушений связанных с проведением торгов.	150	200	250
	ИТОГО		-		150,0	200,0	250,0
7. Управление долгом, оптимизация и снижение долговой нагрузки
1	Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Отсутствие просроченной задолженности по уплаты основного долга
2	Своевременное уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из республиканского бюджета РМ	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Отсутствие штрафных санкций за просрочку уплаты процентов
3	Своевременное уплата процентов за пользование кредитами кредитных организаций	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	Отсутствие штрафных санкций за просрочку уплаты процентов
4	Обеспечение соотношения объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета не выше предельного объема долга, установленного Бюджетным кодексом РФ	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	не выше 100%.
5	Обеспечение уровня дефицита местного бюджета не выше предельных значений, установленных Бюджетным кодексом РФ	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	не выше 5,0%.
6	Обеспечение уровня расходов на обслуживание муниципального долга не выше предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ	в течение года	Финансовое управление администрации Ичалковского муниципального района	не выше 15%.
7	Отсутствие случаев исполнения муниципальной гарантии	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Не увеличение расходов местного бюджета для исполнения гарантии
	ИТОГО		-
8. Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий
1	Оптимизация структуры и численности работников управленческого аппарата муниципальных унитарных предприятий	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение отчислений от чистой прибыли в бюджет. Сокращение операторов котельной МУП "Торговый рынок" в количестве 3-х чел.	335,9
2	Оптимизация расходов на содержание производственного и управленческого персонала муниципального унитарного предприятия	в течение года	Администрация Ичалковского муниципального района	Увеличение отчислений от чистой прибыли в бюджет
	ИТОГО		-		335,9	0	0
	ВСЕГО		-		7715,9	10129,2	8135,0