Постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2018 г. N 334 "Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" за 2017 год"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Ромодановском муниципальном районе, утверждённым постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07.11.2014 года N 792 и в целях осуществления ежегодной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" постановляю:

Утвердить прилагаемый отчёт о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" за 2017 год.

Глава Ромодановского муниципального района

А.А. Гурьянов

Отчет
о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа) за 2017 год
(утв. постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 18 апреля 2018 г. N 334)

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2017 год

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы" была разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Программа утверждена постановлением Администрации Ромодановского муниципального района от 19 мая 2016 г. N 443.

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривалось снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов на территории района в муниципальном секторе и жилищном фонде.

По итогам 2017 года объем потребления теплоэнергии муниципальными бюджетными учреждениями составил 1573,6 Гкал по сравнению с прошлым 2016 годом 874 Гкал или возросла в 1,8 раза. Увеличение потребления теплоэнергии произошло по объективным причинам. В отчетном году 4 бюджетные учреждения перешли с газового на централизованное отопление: МУП "Ромодановская СОШ" N 3", МУБ "Пятинская СОШ", МБУДОД" "Ромодановская ДЮСШ" и МБУ "Управление по эксплуатации".

В связи с этим в 2017 году сократилось потребление газа МБУ на 10,4%% по сравнению с 2016 г. Фактическое потребление газа составило 1105,9 тыс. кв. м. по сравнению с 1233,6 тыс. кв. м. в предыдущем году.

Потребление электроэнергии МБУ в 2017 году составило 981881 кВт/час против 916699 кВт/час, или возросло на 7,1%. Увеличение потребления электроэнергии произошло за счет оформления бесхозной подстанции п. Сахарного завода.

За счет выполнения мероприятий по энергосбережению значительно сократилось потребление холодной воде в МБУ. В 2017 году потребление холодной воды составило 6373 куб. м. против 9042 куб. м. в 2016 году.

В 2017 году за счет выполнения мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах района сократилось потребление электроэнергии, природного газа и холодной воды.

Сведения о достижениях целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1.

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения основных мероприятий, достигнутых за отчетный год

В Рамках реализации Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" предусматривалось осуществление мероприятий по пяти направлениям:

- межотраслевые мероприятия по энергосбережению;

- применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования;

- применение энергосберегающих технологий в учреждениях культуры;

- применение энергосберегающих технологий в отрасли управления;

- применение энергосберегающих технологий в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

В муниципальных бюджетных учреждениях Программой на 2017 год прогнозировались следующие мероприятия:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие - 1679 шт. на сумму 326 тыс. руб., фактически заменено - 1626 шт. на сумму 162,4 тыс. руб.;

- замена окон на пластиковые - 23 шт. на сумму 280,5 тыс. руб., фактически заменено 15 шт. на сумму 161,5 тыс. руб.;

- замена насосов - 7 шт. на сумму 114 тыс. руб., фактически заменено 5 шт. на сумму 87 тыс. руб.;

- замена электропроводки - 440 м на сумму 113 тыс. руб., фактически заменено 82 м. на сумму 24,6 тыс. руб.;

- замена приборов учета газа, тепла - не планировалась, фактически заменено 5 шт. на сумму 39,3 тыс. руб.;

- замена приборов учета воды - 2 шт. на сумму 6 тыс. руб., фактически заменено 1 шт. на сумму 4,7 тыс. руб.;

- замена входных дверей - 3 шт. на сумму 65 т.р., фактически заменено 5 дверей на сумму 46 т. р.;

- ремонт фасада административного здания - на сумму 1286,3 тыс. руб., фактически ремонт произведен на сумму 1009,7 тыс. руб.;

- замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек холодной воды на сумму 300 тыс. руб., фактически заменено на 898 тыс. руб.;

- установка преобразователей частоты на сумму 303 тыс. руб., фактически установка не производилась;

- замена насосного оборудования на насосных станциях на сумму 260 тыс. руб., фактически заменено на 158 тыс. руб.;

- замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания нам энергосберегающие на сумму 8 тыс. руб., фактически заменено на 8 тыс. руб.;

- утепление и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрытия входных дверей на сумму 3 тыс. руб., фактически утеплено на 3 тыс. руб.;

- установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений на сумму 10 тыс. руб., фактически установлено на 10 тыс. руб.;

- заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах на сумму 20 тыс. руб., фактически утеплено на сумму 20 тыс. руб.;

- утепление чердачных перекрытий на сумму 7 тыс. руб., фактически утеплено на 7 тыс. руб.

Всего на реализацию программных мероприятий по бюджетной сфере было запланировано 2476,8 тыс. руб., фактически исполнено 2102 тыс. руб. за счет средства местного бюджета. Недофинансирование программных мероприятий произошло из-за недостаточности финансовых средств в районом бюджете.

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы предоставлена в приложении 2.

1) В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации её мероприятий составила:

СРМ = МВ/ М, где

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРМ = 16/30= 0,533 или 53,3%;

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

ССУЗ = ФФ/ФП, где

ССУЗ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на 2016 год.

ССУЗ = 2849,3 тыс. руб. / 3387,8 тыс. руб. = 0,841 или 84,1%

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составила:

ЭС =СРМ/ССУЗ

ЭС = 0,533 / 0,841 = 0,634 или 63,4%.

3) Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

СДЦ = (1+0431+0,999+0,896+0,667+1,364+1,070+0,992+1,067+1,107) /10 = 0,959

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) составила:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

СДП 1 = 100/100 = 1 (доля объема ЭЭ потребляемой с использованием приборов учета на территории муниципального района);

СДП 2 = 25,8/60 = 0,431 (доля объема ТЭ потребляемой с использованием приборов учета на территории муниципального района);

СДП 3 = 98,5/98,6 = 0,999 (доля объема природного газа потребляемой с использованием приборов учета на территории муниципального района);

СДП 4 = 44,92/50,13 = 0,896 (потребление ЭЭ МБУ в расчете на 1 чел. населения);

СДП 5 = 0,02/0,03 = 0,667 (потребление ТЭ МБУ в расчете на 1 чел. населения);

СДП 6 = 0,45/0,33 = 1,364 (потребление холодной воды МБУ в расчете на 1 чел. населения);

СДП 7 = 60,45/56,5 = 1,070 (потребление природного газа МБУ в расчете на 1 чел. населения);

СДП 8 = 788,69/794,9 = 0,992 (потребление ЭЭ в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего;

СДП 9 = 29,7/27,84 = 1,067 (потребление холодной воды в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего;

СДП 10 = 832,09/751,48 = 1,107 (потребление природного газа в многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего.

4) Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) составила:

ЭГП = СДЦ x ЭС/100

ЭГП = 0,959 х 0,634*100 = 60,8%

Вывод: муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" по итогу за 2017 год - удовлетворительна.

Раздел 3. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ромодановского муниципального района на реализацию Программы

В настоящее время энергосбережение постепенно превращается в насущную необходимость. Недостаток энергетических мощностей диктуют необходимость кардинального изменения отношения к проблеме энергосбережения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер направленных на повышение энергетической эффективности на территории Ромодановского муниципального района, прежде всего в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Комплекс мероприятий по снижению затрат на коммунальные услуги в бюджетной сфере проводиться за счет экономии энергоресурсов, перехода на энергосберегающие технологии, оснащении объектов бюджетной сферы приборами учета электроэнергии, теплоэнергии, воды и природного газа, требует определенных финансовых вложений.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" было заложено 2476,8 тыс. руб. бюджетных ассигнований из консолидированного бюджета района. Кассовое исполнение составило 1745,3 тыс. руб.

Данная информация о расходах местного бюджета содержится в приложении 3.

Сведения об использовании федерального, республиканского и местного бюджета на реализацию Программы за 2017 представлены в приложение 4

Раздел 4. Информация о внесенных в программу изменениях

В 2017 году в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" трижды вносились изменения: постановлением Администрации Ромодановского муниципального района от 04.04.2017 г. N 270 "О муниципальной программе "Энергосбережение повышение Энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы", постановлением Администрации Ромодановского муниципального района от 02.05.2017 г. N 360 "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение повышение Энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы" и постановлением Администрации Ромодановского муниципального района от 11.07.2017 г. N 623 "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы".

Информация о внесенных в Программу изменениях содержится в приложении 5 к отчету о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы".

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ромодановском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 отчет	2017 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района	%	100,00	100,00	100,00
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	59,10	60,00	25,80	Снижение доли потребления ТЭ с использованием приборов учета произошло по причине перехода 4 БУ на централизованное отопление, где счетчики не были установлены.
3	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района	%	98,3	98,6	98,5
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
4	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека населения)	кВт ч/чел	46,31	44,92	50,13	Увеличение потребления ЭЭ на 5.2 кВт ч в расчете на 1 человека произошло за счет оформления подстанции в п. Сахарного завода
5	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	0,02	0,02	0,03	Увеличение за счет перехода на централизованное отопление МБУ"Ромодановская СОШ N 3", МБУ "Пятинская СОШ", МБУДОД "Ромодановская ДЮСШ", И МКУ "Управление эксплуатации"
6	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека населения)	куб. м/чел.	0,46	0,45	0,33	Уменьшение потребления ХВ на 0.12 кв. м. в расчете на 1 человека произошло за счет выполнение мероприятий по энергосбережению
7	Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека населения)	куб. м/чел.	62,3	60,5	56,5	Уменьшение потребления природного газа на 4.15 куб. м. в расчете на 1 человека произошло за счет ввода ряда БУ на централизованное отопление.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
8	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего);	кВт ч/чел	813,80	788,69	794,90
9	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)	куб. м/чел.	30,64	29,70	27,84	Сокращение потребления ХВ на 6.3% произошло за счет выполнения мероприятий по энергосбережению
10	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)	куб. м/чел.	857,82	8732,09	751,48	Сокращение потребления ХВ на 9.7% произошло за счет выполнения мероприятий по энергосбережению

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ромодановском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы за 2017 год

N п/п		Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (руководитель/Ф. И. О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы"
1.	Межотраслевые мероприятия по энергосбережению
1.1.		Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников МУ	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Ежемесячно проведение бесед среди сотрудников	Регулярно производятся беседы по экономному расходованию энергоресурсов
1.2		Своевременное заполнение в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" энергодекларации по учреждениям (ежегодно)	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Своевременное заполнение в подсистеме ГИС по итогам года	Своевременно исполняется
1.3		Своевременное заполнение в подсистеме ГИС "Энергоэффективность" информации о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях учреждений (ежегодно)	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017. г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Своевременное заполнение в подсистеме ГИС по итогам года	Своевременно исполняется
1.4		Своевременное представление аналитического отчета по формам, утвержденным постановлением Правительства РФ N 20 от 25.01.2011 г. (ежемесячный, квартальный, годовой)	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Своевременное представление аналитического отчета	Своевременно представляется
2		Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования
2.1		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 1335 шт. ламп на сумму 248 тыс руб	Заменено 1362 шт. ламп на сумму 102 т. р.
2.2		Замен окон на пластиковые	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 2 окон на сумму 26 т. р.	Заменено 2 окна сумму 60 т. р.
2.3		Замена отопительных котлов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 4 котлов на сумму 86 тыс. руб.	Заменена не производилась.
2.4.		Замена насосов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 1 насоса на сумму 10 т. р.	Заменена не производилась.
2.5.		Замена электропроводки	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 400 м. электропровода на сумму 80 тыс. руб.	Заменено 82 м на сумму 24.6 т. р.
2.6		Установка приборов учета газа и тепла	Руководители учреждений бюджетной сферы	2018 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Не планировалось	Установлен 5 счетчиков на сумму 39.3 т. р.
2.7		Установка приборов учета воды	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Установка 1 счетчика на сумму 5 т. р.	Установлен 1 счетчик на сумму 5 т. р.
		Итого по образованию:						Всего: 455 т. р., в т.ч. МБ - 455т. р.	Фактически: 230.9 т. р. за счет средств МБ 210.9 т.р., ВБС 20 т.р.
3		Применение энергосберегающих технологий в учреждениях культуры
3.1		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 249 шт. ламп на сумму 50 тыс руб	Заменено 77 шт. ламп на сумму 4.8 тыс. руб.
3.2		Замен окон на пластиковые	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 13 окон на сумму 136.5 т. р.	Заменено 10 окон на сумму 91.5 т.р.
3.4		Замена насосов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 1 насоса на сумму 17 т. р.	Замена не производилась.
3.8		Замена входных дверей	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Установка 2 дверей на сумму 40 т. р.	Не производилась
		Итого по культуре:						Всего: 243.5т. р., в т.ч. МБ - 243.5 т. р.	Фактически: 93.3 т. р. за счет средств МБ 93.3 т.р.
4		Применение энергосберегающих технологий в отрасли управления
4.1		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 95 шт. ламп на сумму 28 т. р.	Заменено 187 шт. ламп на сумму 55.6 т. р.
4.2		Замен окон на пластиковые	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 8 окон на сумму 118 т. р.	Заменено 2 окна на сумму 10 т. р.
4.3		Замена отопительных котлов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 4 котлов на сумму 200 тыс. руб.	Заменено 3 котла на сумму 212.8 т.р.
4.4		Замена насосов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 5 насосов на сумму 87 т. р.	Заменено 5 насосов на сумму 87 т.р.
4.5		Замена электропроводки	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 40 м насосов на сумму 33 т. р.	Не производилась
4.7		Установка приборов учета воды	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Установка 1 счетчика на сумму 1 т. р.	Не производилась
4.8		Замена входных дверей	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Установка 1 двери на сумму 25 т. р.	Заменено 5 дверей на сумму 46 т.р.
4.11		Ремонт фасада административного здания	Руководители учреждений бюджетной сферы	2018 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Ремонт на сумму 1286.3 тыс. руб.	Ремонт произведен на сумму 1009.7 т. р.
		Итого по управлению:						Всего: 1778.3 т. р., в т.ч. МБ - 1778.3 т. р.	Всего: 1421.1 т. р., в т.ч. МБ - 1421.1 т. р.
Свод по бюджетной сфере
		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 1679 шт. ламп на сумму 326 т. р.	Заменено 1626 шт. ламп на сумму 162.4 т. р.
		Замен окон на пластиковые	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 23 окон на сумму 280.5 т. р.	Заменено 15 окон сумму 161.5 т. р.
		Замена отопительных котлов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 8 котлов на сумму 286 т. р.	Заменено 3 котла на сумму 212.8 т.р.
		Замена насосов	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 7 насосов на сумму 114 т. р.	Заменено 5 насосов на сумму 87т. р.
		Замена электропроводки	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 440 м насосов на сумму 113 т. р.	Заменено 82 м на 24.6 т. р.
		Установка приборов учета газа и тепла	Руководители учреждений бюджетной сферы	2018 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Не планировалось	Установлен 5 счетчиков на сумму 39.3 т. р.
		Установка приборов учета воды	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Установка 2 счетчиков на сумму 6 т. р.	Установка 1 счетчика на сумму 5 т. р.
		Замена дверей	Руководители учреждений бюджетной сферы	2017 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Замена 3 двери на сумму 65 т. р.	Заменено 5 дверей сумму 46т. р.
		Ремонт фасада административного здания	Руководители учреждений бюджетной сферы	2018 г.	2017 г.	В течении отчетного года	В течении отчетного года	Ремонт на сумму 1286.3 тыс. руб.	Ремонт произведен на сумму 1009.7 т. р.
		Всего по бюджетной сфере:						Всего: 2476.8т. р., в т.ч. МБ - 2476.8 т. р.	Всего: 1745.3т. р., в т.ч. МБ - 1725.3т. р. ВБС 20 т.р.
5		Применение энергосберегающих технологий в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
5.1		Замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек холодной воды	Директор МУП "Коммунальник"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Замена водопроводных сетей на сумму 300 т. р.	Заменено водопроводных сетей на сумму 898 т. р.
5.2		Установка преобразователей частоты	Директор МУП "Коммунальник	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Установка преобразователей частоты на сумму 303 т.р.	Не производилась
5.3		Замена насосного оборудования на насосных станциях	Директор МУП "Коммунальник"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Замена насосного оборудования на сумму 260 т. р.	Заменено насосного оборудования на сумму 158 т. р.
5.5		Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами	Директор ООО "Уют"	2017 г.	2017 г.		В течение отчетного года	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на сумму 8 т. р.	Заменено на 8 т.р.
5.6		Утепление и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрытия входных дверей	Директор ООО "Уют"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Утепление дверей на сумму 3 т.р.	Утеплено на сумму 3 т.р.
5.7		Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений	Директор ООО "Уют"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Установка дверей и заслонок на сумму 10 т. р.	Установлено на сумму 10 т. р.
5.8		Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	Директор ООО "Уют"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Уплотнение оконных блоков на сумму 20 т. р.	Утеплено на сумму 20 т.р.
5.9		Утепление чердачных перекрытий	Директор ООО "Уют"	2017 г.	2017 г.	В течение отчетного года	В течение отчетного года	Утепление чердачных перекрытий на сумму 7 т.р.	Утеплено на сумму 7 т.р.
		Всего по ЖКХ:						Всего : 911 тыс. руб. в т. ч. внебюджетные средства 911 тыс. руб.	Всего : 1184 тыс. руб. в т. ч. внебюджетные средства 1184 тыс. руб.

Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ромодановском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за 2017 год

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб), годы
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальная программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"	Администрация Ромодановского муниципального района	Х	Х	Х	Х	2476,8	2476,8	1745,3

Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ромодановском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"

Сведения
об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском Муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"	Всего	3387,8	2849,3
1.1			местный бюджет	2476,8	1725,3
1.2			республиканский бюджет	0	0
1.3			федеральный бюджет	0	0
1.4			внебюджетные источники	911	1124

Приложение 5
к отчету о реализации муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Ромодановском
муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях за 2017 год

Наименование муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы

Ответственный исполнитель - экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района

N п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Содержание изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	постановление Администрации Ромодановского муниципального района" О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"	04.04.2017 г.	N 270	В Программе уточнялись перечень целевых индикаторов и источники финансирования в связи в связи с утверждением отчета за 2016 год и принятием бюджета на 2017 год
2	постановление Администрации Ромодановского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"	02.05.2017 г.	N 360	В программу было внесено дополнительно мероприятие по ремонту фасада административного здания в п. Ромоданово
3	постановление Администрации Ромодановского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы"	11.07.2017 г.	N 623	В программу было внесено дополнительно мероприятие по замене 10 окон в МУ "Централизованная библиотечная система Ромодановского района" в п. Ромоданово