Постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении бюджетного прогноза Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Курского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 25 мая 2015 г. N 407, администрация Курского муниципального района Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года.

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Курского муниципального района Ставропольского края (Белая) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Курского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

Глава Курского муниципального района Ставропольского края

С.И. Калашников

Бюджетный прогноз
Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года
(утв. постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края
от 6 февраля 2017 г. N 66)

Раздел I. Общие положения

Бюджетный прогноз Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 решения совета Курского муниципального района Ставропольского края от 27 октября 2016 г. N 301 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Курском муниципальном районе Ставропольского края", муниципальной программой Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015-2017 годы", утвержденной постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 года N 405, муниципальной программой повышения эффективности бюджетных расходов Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2014 г. N 1185, и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Курского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 25 мая 2015 г. N 407.

Раздел II. Основные итоги развития бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края, условия формирования бюджетного прогноза в текущем финансовом году

Ежегодный рост производства потребительских товаров и продукции сельскохозяйственного производства позволял увеличивать налоговый потенциал Курского муниципального района Ставропольского края (далее - район). За период 2013-2015 годов по налоговым и неналоговым доходам отмечается ежегодная положительная динамика поступлений. В общей структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Курского района Ставропольского края (далее - консолидированный бюджет) значительный удельный вес (более 40 процентов) занимает налог на доходы физических лиц.

В 2013 - 2015 годах расходы консолидированного бюджета были направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения Курского муниципального района, что привело к значительному изменению структуры расходов консолидированного бюджета.

Примерно одна треть расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) приходится на оплату труда работников бюджетной сферы, один процент расходов местного бюджета ежегодно направляется на социальное обеспечение, полтора процента составляют ежегодные расходы местного бюджета на дорожную деятельность.

Основные параметры консолидированного бюджета и местного бюджета за период 2013-2015 годов представлены в таблице 1

Таблица 1

Основные параметры
консолидированного бюджета и местного бюджета за период 2013-2015 годов

(млн. рублей)

Наименование показателя	2013 год		2014 год		2015 год
	Консолидированный бюджет	Местный бюджет	Консолидированный бюджет	Местный бюджет	Консолидированный бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	1145,91	999,77	1322,01	1102,43	1452,21	1214,85
Расходы	1133,61	986,28	1313,58	1086,84	1430,88	1228,75
Дефицит (-) Профицит (+)	12,3	13,49	8,43	15,59	21,74	-13,90
Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Анализ исполнения местного бюджета за 2013 - 2015 годы показывает, положительную динамику роста объема доходов местного бюджета (2013 год - 114,24 процента, 2014 год - 110,27 процента, 2015 год - 110,2 процента), что является положительной тенденцией. Вместе с ростом доходов местного бюджета растут и расходы (2013 год - 112,03 процента, 2014 год - 110,2 процента, 2015 год - 113,06 процента), но при этом проведенный анализ показывает стабильность профицита местного бюджета и выполнение органами местного самоуправления Курского муниципального района Ставропольского края всех социальных обязательств. Объем муниципального долга поддерживается в объеме равном 0 рублей, что полностью соответствует целям и задачам долговой политики района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел III. Цели, задачи реализации бюджетной политики Курского района на долгосрочный период

Цели и задачи бюджетной политики Курского района на среднесрочный период определены такими документами, как муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов Курского муниципального района Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденная постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2014 г. N 1185, и муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015 - 2017 годы", утвержденная постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2014 года N 405, и направлены на обеспечение общей цели - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края.

Повышение эффективности бюджетных расходов является основным инструментом достижения поставленной цели бюджетной политики.

Основными задачами бюджетной политики являются:

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

создание межведомственной централизованной бухгалтерии в муниципальном районе и переход на централизованное ведение бухгалтерского учета;

обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района;

дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений;

поддержание объема муниципального долга равном 0 рублей.

Исходя из необходимости выполнения перечисленных задач осуществлен прогноз основных характеристик консолидированного бюджета и местного бюджета на долгосрочный период, представленный в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу, а также определены предельные объемы расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края на период их действия, представленные в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу

Курского муниципального района

Ставропольского края

на период до 2023 года

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Курского района Ставропольского края и бюджета Курского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период

(млн. руб)
Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированный бюджет Курского района Ставропольского края
Доходы	1452,21	1314,60	1265,22	1212,46	1267,72	1291,8	1316,35	1341,36
Расходы	1430,88	1356,40	1265,22	1212,46	1267,72	1291,8	1316,35	1341,36
Дефицит/ профицит	21,33	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет Курского муниципального района Ставропольского края
Доходы, всего из них:	1214,85	1189,08	1170,62	1128,69	1181,87	1205,5	1229,62	1254,20
Налоговые и неналоговые доходы, всего из них:	172,04	187,90	161,51	166,85	172,94	179,16	185,61	192,29
налог на доходы физических лиц	90,55	100,84	100,07	104,48	109,60	113,98	118,54	123,28
Безвозмездные поступления, всего из них:	1042,82	1001,08	1009,11	961,85	1008,94	988,76	968,98	949,61
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	132,58	116,62	183,64	152,32	154,45	154,45	154,45	154,45
Расходы, всего из них:	1228,758	1202,47	1170,62	1128,69	1181,87	1205,50	1229,62	1254,20
дотации бюджету Курского муниципального района Ставропольского края на выравнивание бюджетной обеспеченности	132,58	116,62	183,64	152,32	154,45	154,45	154,45	154,45
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	59,08	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения)	38,84	39,88	95,05	123,86	117,10	117,10	117,10	117,10
Дефицит/Профицит	13,9	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный долг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу

Курского муниципального района

Ставропольского края

на период до 2023 года

Предельные объемы
расходов на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края на период их действия

(млн. руб)
Показатель	2015	2016	2017
1	2	3	4
Расходы бюджета Курского муниципального района Ставропольского края, всего из них:	1228,758	1202,47	1170,62
Расходы на реализацию муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, всего в том числе:	1172,00	1144,57	1112,89
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования на 2015 - 2017 годы"	568,69	600,42	599,71
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан на 2015 - 2017 годы"	311,64	306,94	312,29
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015 - 2017 годы"	53,13	49,06	50,09
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта на 2015 - 2017 годы"	12,36	12,34	12,81
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика на 2015 - 2017 годы"	2,17	2,22	2,27
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом на 2015 - 2017 годы"	2,58	0,80	0,80
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015 - 2017 годы"	50,95	55,09	75,19
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы"	3,76	3,52	3,27
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015 - 2017 годы"	109,01	53,97	8,85
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015 - 2017 годы"	6,29	5,99	6,58
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства на 2015 - 2017 годы"	51,16	53,80	51,61
Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015 - 2017 годы"	0,26	0,42	0,42