Постановление администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 22 февраля 2017 г. N 63-п "Об утверждении бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 13 мая 2015 г. N 188-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 07 октября 2016 г. N 394-п) администрация Апанасенковского муниципального района Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровского А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

В.Н. Ткаченко

Бюджетный прогноз
Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года
(утв. постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
от 22 февраля 2017 г. N 63-п)

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края третьего созыва от 14 июля 2015 г. N 168, Программой повышения эффективности бюджетных расходов в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2022 года, утвержденной постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 01 июля 2016 г. N 236-п, муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами", утвержденной постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 06 сентября 2016 г. N 326-п и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 13 мая 2015 г. N 188-п.

II. Основные итоги развития бюджетной системы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, условия формирования бюджетного прогноза в текущем финансовом году

За период 2013 - 2015 годов по налоговым и неналоговым доходам отмечается ежегодная положительная динамика поступлений. В общей структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края наибольший удельный вес (более 40 процентов) занимает налог на доходы физических лиц.

В 2013 - 2015 годах расходы консолидированного бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее - консолидированный бюджет района) были направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.

Более трети расходов бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет) приходится на оплату труда работников бюджетной сферы (42 процента), 22 процента расходов районного бюджета направляется на социальное обеспечение, 4 процента составляют расходы на оплату коммунальных услуг.

Основные параметры консолидированного бюджета района и районного бюджета за период 2013 - 2015 годов представлены в таблице 1

Таблица 1

Основные параметры
консолидированного бюджета района и районного бюджета за период 2013 - 2015 годов

(млн. рублей)
Наименование показателя	2013 год		2014 год		2015 год
	Консолидированный бюджет района	Районный бюджет	Консолидированный бюджет района	Районный бюджет	Консолидированный бюджет района	Районный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	921,4	844,4	879,3	775,6	936,3	846,8
Расходы	888,9	813,0	917,2	814,9	930,6	844,0
Дефицит (профицит)	32,5	31,4	-37,9	-39,3	5,7	2,8
Муниципальный долг	-	-	-	-	-	-

Анализ исполнения районного бюджета за 2013 - 2015 годы показывает, что темп роста объема расходов районного бюджета (2013 год - 115,9 процентов, 2014 год - 100,2 процента, 2015 год - 103,6 процента) отличается от темпов роста доходов районного бюджета (2013 год - 120,6 процента, 2014 год - 91,9 процента, 2015 год - 109,2 процента).

Снижение темпов роста поступления доходов в районный бюджет и рост темпов расходных обязательств Апанасенковского муниципального района Ставропольского края могут привести к росту долговых обязательств. В настоящее время муниципального долга у Апанасенковского муниципального района Ставропольского края нет.

III. Цели, задачи реализации бюджетной политики Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и долговой политики Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период

Цели и задачи бюджетной политики Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на среднесрочный период определены Программой повышения эффективности бюджетных расходов в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края на период до 2022 года, утвержденной постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 01 июля 2016 г. N 236-п, муниципальной программой Апанасенковского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами", утвержденной постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 06 сентября 2016 г. N 326-п и направлены на достижение общей цели - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости районного бюджета, а также развитие и совершенствование межбюджетных отношений.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета района посредством увеличения налогового потенциала Апанасенковского муниципального района Ставропольского края;

сдерживание темпов роста расходов районного бюджета;

недопущение образования муниципального долга у Апанасенковского муниципального района Ставропольского края.

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной политики Апанасенковского муниципального района Ставропольского края отводится снижению рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, не обеспеченных доходными источниками, и приоритизации бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных программ и (или) непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, с целью достижения максимального результата и эффективного использования средств районного бюджета.

Исходя из необходимости выполнения перечисленных задач осуществлен прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района и районного бюджета на долгосрочный период, представленный в приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу, а также определены предельные объемы расходов районного бюджета на реализацию муниципальных программ Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период их действия, представленные в приложении 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Приложение 1

к бюджетному прогнозу

Апанасенковского муниципального

района Ставропольского края

на период до 2023 года

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период

млн. рублей
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Консолидированный бюджет Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Доходы	936,3	890,5	866,4	830,6	872,3	872,3	872,3	872,3	872,3
Расходы	930,6	920,0	866,4	830,6	872,3	872,3	872,3	872,3	872,3
Дефицит/профицит	5,7	-29,5	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Доходы, всего	846,8	821,0	816,2	789,3	829,9	829,9	829,9	829,9	829,9
Налоговые и неналоговые доходы, всего из них:	134,7	122,7	123,8	128,5	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7
налог на доходы физических лиц	71,3	72,6	77,3	80,7	84,7	84,7	84,7	84,7	84,7
налоги на совокупный доход	12,3	13,5	13,5	14,2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
доходы от использования имущества	15,0	10,3	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Безвозмездные поступления, всего из них:	712,1	698,3	692,4	660,8	696,2	696,2	696,2	696,2	696,2
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	94,6	77,6	119,9	101,0	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8
Расходы, всего из них:	844,0	835,9	816,2	789,3	829,9	829,9	829,9	829,9	829,9
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений из районного фонда финансовой поддержки	2,2	2,0	11,7	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений	41,8	38,7	46,6	47,5	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3
обслуживание муниципального долга Апанасенковского муниципального района Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дефицит/профицит	2,8	-14,9	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальный долг	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 2

к бюджетному прогнозу

Апанасенковского муниципального

района Ставропольского края

на период до 2023 года

Предельные объемы
расходов бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на реализацию муниципальных программ Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на период их действия

млн. рублей
Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет), всего из них:	844,0	835,9	816,2	789,3	829,9	829,9	829,9	829,9	829,9
расходы на реализацию муниципальных программ Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, всего в том числе:	808,1	799,7	777,3	746,9	780,2	780,2	780,2	780,2	780,2
Развитие образования	417,1	409,8	395,9	382,7	402,1	402,1	402,1	402,1	402,1
Социальная поддержка граждан	189,2	188,4	187,6	171,0	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
Культура Апанасенковского района	30,5	37,8	27,7	27,7	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Управление имуществом	3,0	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Управление финансами	54,6	51,7	69	70,1	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
Развитие сельского хозяйства	72,5	72,9	70,6	68,9	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров	18,8	7,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Защита населения и территории Апанасенковского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций	5,7	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Молодежная политика	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Развитие физической культуры и спорта	7,8	13,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1