Постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края от 16 февраля 2017 г. N 96 "Об утверждении бюджетного прогноза города Лермонтова на период до 2022 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края
от 16 февраля 2017 г. N 96
"Об утверждении бюджетного прогноза города Лермонтова на период до 2022 года"

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2018 г.

В соответствии с решением Совета города Лермонтова от 30 марта 2016 года N 15 "Об утверждении Порядка рассмотрения Советом города Лермонтова проектов муниципальных программ города Лермонтова и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Лермонтова", администрация города Лермонтова постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Лермонтова на период до 2022 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова

Е.А. Нуйкин

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

города Лермонтова

от 16 февраля 2017 г. N 96

Бюджетный прогноз
города Лермонтова на период до 2022 года

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2018 г.

I. Общие положения

Бюджетный прогноз города Лермонтова на период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 решения Совета города Лермонтова "О бюджетном процессе в городе Лермонтове" от 29 июля 2015 года N 51, и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза города Лермонтова на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации города Лермонтова от 08 июня 2015 г. N 526.

II. Основные итоги развития бюджетной системы города Лермонтова, условия формирования бюджетного прогноза в текущем финансовом году

Ежегодный рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 году по отношению к 2014 году составил 113,9 процента. Более чем в два раза вырос оборот розничной торговли в сопоставимых ценах по отношению к 2014 года. Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году составил 101,4 процентов от показателя 2014 года. Отмечено снижение числа экономически активного населения города. Данные показатели оказывают прямое влияние на формирование собственных доходов бюджета города Лермонтова. В общей структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова значительный удельный вес (более 70 процентов) занимают: налог на доходы физических лиц, земельный налог и аренда земли.

В 2013 - 2015 годах расходы бюджета города Лермонтова были направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения города Лермонтова.

Более трети расходов бюджета города Лермонтова приходится на образование, 34,7 процента расходов бюджета города ежегодно направляется на социальное обеспечение, на 15 процентов за год выросли расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство, с 2,9 процента до 3,7 процента выросла доля расходов на культуру и кинематографию, на 19 процентов увеличились расходы на развитие физической культуры и спорта.

Основные параметры консолидированного бюджета края и бюджета города Лермонтова за период 2013 - 2015 годов представлены в таблице 1

Таблица 1

Основные параметры консолидированного бюджета края и бюджета города Лермонтова за период 2013 - 2015 годов

(млрд. рублей)
Наименование показателя	2013 год		2014 год		2015 год
	Консоли-дированный бюджет края	Местный бюджет	Консоли-дированный бюджет края	Местный бюджет	Консоли-дированный бюджет края	Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	91,95	0,62	93,96	0,71	103,51	0,6
Расходы	99,60	0,59	98,94	0,75	93,13	0,61
Дефицит	-7,65	0,03	-4,98	-0,04	-10,39	-0,01
Муниципальный долг		0,0008		0,0008		0,0008

Анализ исполнения местного бюджета за 2013 - 2015 годы показывает, что более высокие темпы роста объема расходов местного бюджета (2014 год - 127,0 процентов, 2015 год - 81,0 процент) по сравнению с темпами роста доходов местного бюджета (2014 год - 114,0 процентов, 2015 год - 84,0 процента) обусловили утверждение и исполнение дефицита местного бюджета.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 26 марта 2018 г. - Постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края от 26 марта 2018 г. N 251

См. предыдущую редакцию

III. Цели, задачи реализации бюджетной и долговой политики города Лермонтова на долгосрочный период

Цели и задачи бюджетной политики города Лермонтова на среднесрочный период определены постановлением администрации города Лермонтова от 24 октября 2017 г. N 983 "Об утверждении основных направлений бюджетной политики города Лермонтова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов":

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

создание межведомственной централизованной бухгалтерии и переход на централизованное ведение бухгалтерского учета и формирования отчетности в отраслевых (функциональных) органах администрации города Лермонтова и подведомственных им учреждениях;

обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Лермонтова;

внедрение принципов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения города Лермонтова в бюджетный процесс.

Цели и задачи долговой политики города Лермонтова на среднесрочный период определены постановлением администрации города Лермонтова от 24 октября 2017 г. N 982 "Об утверждении основных направлений долговой политики города Лермонтова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Учитывая сложившуюся ситуацию с долговой нагрузкой местного бюджета достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лермонтова в долгосрочной перспективе невозможно без сокращения таких бюджетных рисков как риск значительного невыполнения плановых назначений по доходам местного бюджета и риск резкого роста процентных ставок по привлекаемым заимствованиям, что и должно являться общей целью бюджетной и долговой политики города Лермонтова на долгосрочный период.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета города посредством увеличения налогового потенциала города Лермонтова;

обеспечение снижения размера дефицита местного бюджета по итогам 2017 года, минимизировать размер местного дефицита бюджета в 2018 и 2019 годах;

сдерживание темпов роста расходов местного бюджета в период с 2019 до 2022 года с целью обеспечения возможности сокращения муниципального долга;

поддержание объема расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга на уровне плановых назначений, предусмотренных в бюджете города Лермонтова.

Исходя из необходимости выполнения перечисленных задач осуществлен основных характеристик бюджета города Лермонтова на долгосрочный период, представленный в приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу, а также определены предельные расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ города Лермонтова на период их действия, представленные в приложении 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Первый заместитель главы администрации города Лермонтова

С.А. Полулях

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 26 марта 2018 г. - Постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края от 26 марта 2018 г. N 251

См. предыдущую редакцию

Приложение 1

к Бюджетному прогнозу

города Лермонтова на период до 2022 года,

утвержденному постановлением

администрации города Лермонтова

от 16 февраля 2017 г.N96

(в редакции постановления

администрации города Лермонтова

от 26 марта 2018 г.N251)

Прогноз
основных характеристик бюджета города Лермонтова на долгосрочный период

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2018 г.

тыс. рублей

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет города Лермонтова
Доходы, всего	603 196,06	639 112	599 752	704 519	627 224	628 595	628 595	628 595
Налоговые и неналоговые доходы, всего из них:	154 349,97	189 002	198 213	208 914	208 303	211 728	211 728	211 728
налог на доходы физических лиц	58 627,25	62 112,27	58 627,25	65 164	68 487	71 569	71 569	71 569
налог на имущество физических лиц	4 550,00	4 878,00	5 290,05	5 800	6 731,54	7 694,69	7 694,69	7 694,69
Земельный налог	84 291,00	52 846,00	53 248,13	61 327	63 306,48	66 525,45	66 525,45	66 525,45
Налоги на совокупный доход	8 965,00	10 362,00	8 526,11	8 527	8 683,7	8 509,57	8 509,57	8 509,57
Безвозмездные поступления, всего из них:	448 843	434 622	401 539	495 604	418 921,29	416 866,5	416 866,5	416 866,5
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	126 348	124 320	96 000	85 836,9	69 802,29	69 280,72	69 280,72	69 280,72
Расходы, всего из них:	672 661	641 837	596 369	701 318	625 474,43	627 495,15	627 495,15	627 495,15
Обслуживание муниципального долга	110	110	2 001,82	1 305,16	1 305,16	1 305,16	1 305,16	1 305,16
Дефицит/профицит	-	- 2 725	3 383	3 201	1 750	1 100	1 100	1 100
Муниципальный долг	791	10 791	7 458	44 124	40 923,43	39 173,43	39 173,43	39 173,43

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 26 марта 2018 г. - Постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края от 26 марта 2018 г. N 251

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

к Бюджетному прогнозу

города Лермонтова на период до 2022 года,

утвержденному постановлением

администрации города Лермонтова

от 16 февраля 2017 г.N96

(в редакции постановления

администрации города Лермонтова

от 26 марта 2018 г.N251)

Предельные объемы
расходов на реализацию муниципальных программ города Лермонтова на период их действия

С изменениями и дополнениями от:

26 марта 2018 г.

тыс. рублей
Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы бюджета города Лермонтова (далее - местный бюджет), всего	-	641 837	596 369	701 318,32	625 474,43	627 495,15	627 495,15
в том числе:
расходы на реализацию муниципальных программ города Лермонтова, всего	-	594 105,51	580 660,65	665 841,58	590 901,51	592 892,44	592 892,44
в том числе:
муниципальными финансами города Лермонтова	-	9 151,02	7 568,47	13 263,91	12 060,9	12 127,68	12 127,68
Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова	-	22 447,75	22 006,88	21 070,64	20 682,78	20 682,78	20 682,78
программа города Лермонтова	-	37 888,97	38 119,09	38 053,66	37 324,18	37 324,18	37 324,18
Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове	-	12 999,47	7 431,51	7 960,63	8 279,06	8 610,22	8 610,22
Развитие образования в городе Лермонтове	-	288 034,22	286 491,11	295 840,16	288 530,95	289 966,02	289 966,02
Культура города Лермонтова	-	24 151,95	23 785,72	99 828,82	27 216,42	27 216,42	27 216,42
Социальная поддержка граждан города Лермонтова	-	194 492,79	192 248,89	185 156,02	193 798,31	193 956,23	193 956,23
физической культуры и спорта в городе Лермонтове	-	4 390,13	2 159,55	3 733,39	2 074,56	2 074,56	2 074,56
Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова	-	36	36	36	36	36	36
Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове	-	513,21	813,43	398,35	398,35	398,35	398,35