Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2016 года

Приложение

к отчету об исполнении местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 квартал 2016 г.

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 квартал 2016 года

(руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	251 694 986,00	57 324 823,55	22,8
Налоги на прибыль, доходы	167 500 000,00	34 559 628,21	20,6
Налог на доходы физических лиц	167 500 000,00	34 559 628,21	20,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 297 825,19	1 327 846,69	25,1
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	5 297 825,19	1 327 846,69	25,1
Налоги на совокупный доход	28 030 000,00	6 415 551,80	22,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 500 000,00	6 150 390,99	22,4
Единый сельскохозяйственный налог	385 000,00	214 211,01	55,6
Патентная система налогообложения	145 000,00	50 949,80	35,1
Налоги на имущество	23 472 000,00	8 194 057,48	34,9
Налог на имущество физических лиц	3 841 000,00	382 747,18	10,0
Земельный налог	19 631 000,00	7 811 310,30	39,8
Государственная пошлина, сборы	3 150 000,00	911 274,41	28,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 150 000,00	905 774,41	28,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	0,00	5 500,00	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 145 000,00	2 298 772,37	28,2
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 040 000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 000 000,00	2 207 338,78	31,5
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	4 800 000,00	1 306 314,44	27,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	2 200 000,00	901 024,34	41,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	105 000,00	0,00	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	91 433,59	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 059 000,00	201 692,17	19,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 059 000,00	201 692,17	19,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	644 000,00	161 761,22	25,1
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	644 000,00	161 761,22	25,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 900 000,00	1 544 709,62	14,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 900 000,00	1 089 630,55	18,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	5 000 000,00	455 079,07	9,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 497 160,81	1 198 099,58	34,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	150 160,81	17 287,40	11,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	150 000,00	20 000,00	13,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	230 000,00	31 000,00	13,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	85 000,00	52 000,00	61,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	620 000,00	121 124,00	19,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,00	127 279,56	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	710 000,00	286 950,36	40,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 552 000,00	542 458,26	35,0
Прочие неналоговые доходы	0,00	511 430,00	0,0
Безвозмездные поступления	338 046 380,00	101 626 937,90	30,1
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	22 225 114,00	4 918 100,01	22,1
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	257 000,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	257 000,00	0,00	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	315 558 566,00	97 008 468,49	30,7
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 470 000,00	735 000,00	50,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	30 000,00	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	300 995 200,00	92 747 888,20	30,8
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	8 514 700,00	2 554 547,29	30,0
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 537 766,00	971 033,00	63,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 010 900,00	0,00	0,0
Прочие межбюджетные трансферты	5 700,00	0,00	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	- 299 630,60	0,0
Всего доходов	589 741 366,00	158 951 761,45	27,0
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	62 968 447,69	13 888 817,33	22,1
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 859 198,71	452 689,55	24,3
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	24 975 254,21	6 147 284,75	24,6
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 197 477,03	1 751 520,67	17,2
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	648 000,00	0,00	0,0
01 11 Резервные фонды	2 140 355,31	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	23 148 162,43	5 537 322,36	23,9
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 286 311,08	472 232,78	20,7
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 788 322,08	472 232,78	26,4
03 10 Обеспечение пожарной безопасности	497 989,00	0,00	0,0
04 00 Национальная экономика	28 298 057,46	4 745 519,45	16,8
04 09 Дорожное хозяйство	27 798 057,46	4 745 519,45	17,1
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	500 000,00	0,00	0,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	14 760 433,07	2 258 817,23	15,3
05 01 Жилищное хозяйство	900 000,00	0,00	0,0
05 03 Благоустройство	9 259 729,18	1 114 929,28	12,0
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	4 600 703,89	1 143 887,95	24,9
07 00 Образование	449 049 072,54	110 777 303,90	24,7
07 01 Дошкольное образование	169 564 539,16	41 243 266,17	24,3
07 02 Общее образование	271 391 949,97	67 962 354,00	25,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	227 100,00	37 274,00	16,4
07 09 Другие вопросы в области образования	7 865 483,41	1 534 409,73	19,5
08 00 Культура, кинематография	15 053 727,95	3 561 711,88	23,7
08 01 Культура	13 174 603,42	3 202 101,04	24,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 879 124,53	359 610,84	19,1
10 00 Социальная политика	17 330 729,84	4 635 911,69	26,7
10 01 Пенсионное обеспечение	2 503 563,84	602 793,21	24,1
10 03 Социальное обеспечение населения	1 530 900,00	0,00	0,0
10 04 Охрана семьи и детства	10 082 466,00	3 525 580,29	35,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	3 213 800,00	507 538,19	15,8
11 00 Физическая культура и спорт	639 522,58	134 612,12	21,0
11 02 Массовый спорт	260 000,00	51 935,00	20,0
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	379 522,58	82 677,12	21,8
12 00 Средства массовой информации	2 635 097,00	502 191,78	19,1
12 02 Периодическая печать и издательства	2 635 097,00	502 191,78	19,1
Всего расходов	593 021 399,21	140 977 118,16	23,8
Профицит бюджета ( + ), дефицит ( - )	- 3 280 033,21	17 974 643,29