Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к распоряжению местной администрации
Прохладненского муниципального района
от 16 марта 2017 г. N 16
Показатели нормативов "дорожной карты",
финансируемые за счет средств консолидированного бюджета
Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: |
Прохладненский муниципальный район |
Категория работников: |
работники учреждений культуры |
|
Наименование показателей |
2012 факт |
2013 факт |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014-2016 |
2013-2018 |
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
х |
349,5 |
496,9 |
538,2 |
537,7 |
536,6 |
535,6 |
х |
х |
2. |
Число получателей услуг, чел. |
х |
45 439 |
45 321 |
45 205 |
45 166 |
45 075 |
44 944 |
х |
х |
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
184 |
130 |
91,2 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
х |
х |
4. |
Численность населения Прохладненского муниципального района, чел. |
45398 |
45 439 |
45 321 |
45 205 |
45 166 |
45 075 |
44 944 |
х |
х |
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р |
х |
53 |
59 |
65 |
74 |
85 |
100 |
х |
х |
7. |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
х |
65,8 |
70,3 |
83,9 |
83,1 |
90 |
100 |
х |
х |
8. |
по Прохладненскому муниципальному району |
х |
51,00 |
60,86 |
80,1 |
79,3 |
90,0 |
100 |
х |
х |
9. |
Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб. |
16314 |
18243 |
19758 |
17608,9 |
17785,0 |
17960,0 |
18140,0 |
х |
х |
10. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
112 |
108 |
89,1 |
101 |
101 |
101 |
х |
х |
11. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. |
8900 |
9304 |
12025 |
14100,8 |
14100,8 |
16164,0 |
18140,0 |
х |
х |
12. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
105 |
130 |
118 |
100 |
115 |
113 |
х |
х |
13. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % |
х |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
14. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
15. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
|
18,90 |
17,14 |
18,52 |
18,52 |
21,22 |
23,82 |
54,18 |
118,12 |
16. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. |
х |
х |
-1,76 |
-0,38 |
-0,38 |
2,32 |
4,92 |
-2,52 |
4,72 |
17. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
- за счет средств консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. руб. |
х |
х |
-1,76 |
-0,38 |
-0,38 |
2,32 |
4,92 |
-2,52 |
4,72 |
19. |
- включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: |
х |
х |
- 7,29 |
-1,35 |
- 0,00 |
-0,00 |
- 0,00 |
-8,64 |
-8,64 |
20. |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. |
х |
х |
- 7,29 |
-1,35 |
- 0,00 |
-0,00 |
- 0,00 |
-8,64 |
-8,64 |
22. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета и бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) |
х |
х |
-1,76 |
-0,38 |
-0,38 |
2,32 |
4,92 |
-2,52 |
4,72 |
26. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) |
х |
х |
414,21 |
356,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
-183,0 |
* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Распоряжение местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 марта 2017... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.