Приложение N 3

Приложение N 3

к распоряжению местной администрации

Прохладненского муниципального района

от 16 марта 2017 г. N 16

Показатели нормативов "дорожной карты",
финансируемые за счет средств консолидированного бюджета

Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:	Прохладненский муниципальный район
Категория работников:	работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 факт	2013 факт	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2016	2013-2018
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	349,5	496,9	538,2	537,7	536,6	535,6	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	45 439	45 321	45 205	45 166	45 075	44 944	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	184	130	91,2	84,0	84,0	84,0	84,0	х	х
4.	Численность населения Прохладненского муниципального района, чел.	45398	45 439	45 321	45 205	45 166	45 075	44 944	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	65,8	70,3	83,9	83,1	90	100	х	х
8.	по Прохладненскому муниципальному району	х	51,00	60,86	80,1	79,3	90,0	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.	16314	18243	19758	17608,9	17785,0	17960,0	18140,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112	108	89,1	101	101	101	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	8900	9304	12025	14100,8	14100,8	16164,0	18140,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	105	130	118	100	115	113	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х							х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		18,90	17,14	18,52	18,52	21,22	23,82	54,18	118,12
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	х	-1,76	-0,38	-0,38	2,32	4,92	-2,52	4,72
17.	в том числе:
18.	- за счет средств консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. руб.	х	х	-1,76	-0,38	-0,38	2,32	4,92	-2,52	4,72
19.	- включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	х	- 7,29	-1,35	- 0,00	-0,00	- 0,00	-8,64	-8,64
20.	от реструктуризации сети, млн. руб.	х
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	х	- 7,29	-1,35	- 0,00	-0,00	- 0,00	-8,64	-8,64
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета и бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. руб.	х
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	х	-1,76	-0,38	-0,38	2,32	4,92	-2,52	4,72
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	414,21	356,0	0,0	0,0	0,0	343,0	-183,0

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.