Приложение 1. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2017 год на территории г.о. Прохладный

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 28 июля 2017 г. N 13

Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2017 год на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		92,37
1.1.	Ремонт наружной сети водоснабжения	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	92,37
1.1.1.	Замена задвижки (30 ч 66р ДУ 100 мм) 2 - шт	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	7,55
1.1.2.	Замена труб по ул. К. Маркса, 16 в/г N 1 (стальная ДУ 102x3) - 150 м.	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	76,07
1.1.3.	Замена люков (чугунные) - 3 шт	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	8,75
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности		0,00
	Итого:		92,37

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	0,00
1.1.	Покупка воды	тыс. куб. м.	153,12
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	0,00
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	1,44
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	0,94
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	151,69
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	0,00
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	151,66
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,03

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2592,40
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	92,37
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:	0,00
	Итого:	2684,77

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановые показатели
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	0,94
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м.	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	X
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	X
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	X
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	X
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	X

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ в истекшем периоде регулирования деятельность не осуществлялась.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.