Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 31 августа 2017 г. N 17

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2017 год	2017 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		9789,10
1.1.	капитальный ремонт электродвигателей насосных установок	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	600,00
1.2.	ремонт и замена запорной арматуры	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	300,00
1.3.	замена гидрантов	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	60,00
1.4.	промывка и дезинфекция водопроводных сетей, L-11,0 км	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	200,00
1.5.	восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L-1,8 км	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	8629,10
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		3045,50
2.1.	внедрение установок частотного регулирования приводов насосов	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	2400,00
2.2.	модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по условиям подачи воды потребителям	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	550,00
2.3.	замена осветительных ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	95,50
	Итого:		12834,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	12285,78
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	73,20
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	12212,58
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	3053,14
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	9159,44
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	6147,83
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1036,20
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1975,41

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			с 1.09.2017 г. по 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	92956,93
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	9789,10
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	3045,50
	Итого:		105791,53

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2017 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м.	1,20

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	х
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	х
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	х
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

Производственная программа для предприятия ранее не утверждалась.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.