Постановление местной администрации Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2017 г. N 1060 "О Прогнозе социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В соответствии со ст. 52 "Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики" утвержденным решением сессии Совета местного самоуправления Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2015 года N 2/24 и "Положением о порядке и сроках составления проекта местного бюджета Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов", утвержденным постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 30 августа 2017 года N 837, постановляю:

1. Одобрить:

1.1. Итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год (приложение 1);

1.2. Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов - далее Прогноз (приложение 2)

2. Отраслевым отделам местной администрации Зольского муниципального района КБР довести до подведомственных организаций прогнозные задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений Зольского муниципального района КБР, хозяйствующим субъектам Зольского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. МКУ "Управления финансами" (М.М. Хоконов) при формировании районного бюджета Зольского муниципального района на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование районных целевых программ.

5. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля исполнения решений местной администрации Зольского муниципального района КБР (Начоева Р.К.) опубликовать данное постановление в районной газете и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района КБР.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района А.Т. Беева.

Глава местной администрации Зольского муниципального района КБР

Р.Х. Гятов

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития реального сектора экономики Зольского муниципального района КБР на 2018 и на плановый 2019 и 2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района КБР на 2018 - 2020 годы разработан на основе динамики показателей развития отраслей экономики и социальной сферы, сложившихся за предшествующий период, оценки макроэкономических показателей в 2018 году и прогнозных материалов предприятий на 2019 - 2020 годы.

При разработке прогноза на 2018 - 2020 гг. использовались два варианта индексов-дефляторов. Первый вариант прогноза предполагает использование более благоприятных факторов развития, при втором варианте сохраняется функционирование реальной экономики в менее благоприятных условиях.

Макроэкономические показатели (объемы отгруженных товаров промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объем перевезенных пассажиров, подрядных работ) проработаны и согласованы с крупными и средними предприятиями района и отраслевыми отделами местной администрации Зольского муниципального района КБР, отраслевыми министерствами республики.

Материальное производство

Промышленность

Прогноз развития промышленности составлен на основе предложений крупных, средних и малых предприятий, прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры.

В соответствии с первым вариантом прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности по полному кругу организаций: в 2018 году составит - 2456,7 млн. рублей, в 2019 году - 2529,0 млн. рублей в 2020 году 2570,3 млн. рублей.

Промышленность района представлена следующими предприятиями: ООО "Премиум", ООО "Оконно-Перерабатывающая Компания", "ООО "Окна БЕРТА", ООО МК "Светловодское", ООО "Марс-Алко", ООО "Зольский хлеб", СХПК "Верхнемалкинский", ООО "Псынадаха"и ООО КФХ "Темп".

В производстве подакцизных товаров намечается увеличение объемов, так:

- производство спирта этилового в 2018 году прогнозируется в объеме 3200 тыс. декалитров, что составляет 100,9% в сравнении с оценкой 2017 года;

- производство винодельческой продукции -150 тыс. декалитров с ростом на 25% к оценке 2017 года.

На 2017 г. прогнозируется рост производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 100,3%, цельномолочной продукции на 101,2%, йогуртов и прочих видов молока или сливок на 101,1%, производство масла растительного нерафинированного сохраниться на уровне 2017 года.

Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 2018 - 2020 годы разработаны на основании данных сельскохозяйственных предприятий Зольского района и на основе анализа основных факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции, финансового положения предприятий.

Первый вариант прогноза предполагает более полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. Планируется получить:

зерновых и зернобобовых культур - 2018 г. - 125,6 тыс. тонн (рост 116,8% к оценке 2017 г.),

подсолнечника -

2018 г. - 3,9 тыс. тонн (рост 117,4% к 2017 г.),

картофеля -

2018 г. - 57,9 тыс. тонн (рост 113,7% по сравнению с 2017 г.),

овощных культур -

2018 г. - 9,1 тыс. тонн (рост 100,9% к 2017 г.),

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств составит:

скота и птицы (в живой массе) -

2018 г. - 7,6 тыс. тонн (рост 100,6% к оценке 2017 г.),

молока -

2018 г. - 90,1 тыс. тонн (рост 102,2% к 2017 г.),

яиц -

2018 г. -14,6 тыс. штук (рост 104,2% к 2017 г.).

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер. Объемы сельскохозяйственной продукции несколько меньше, чем по первому варианту, но при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства.

Строительство

Индивидуальными застройщиками прогнозируется ввести в 2018 году 13,2 тыс.  жилья, или 101,5% к оценке 2017 года.

Труд и заработная плата.

Среднесписочная численность работников и фонд заработной платы на территории включает в себя предприятия промышленности, сельского хозяйства, лесного, транспорта и связи, строительства, торговли и общественного питания, материально-технического снабжения и сбыта, заготовок, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и управления.

На 2018 год прогнозируется рост заработной платы по 1 варианту на 5,1% к оценке 2017 года и среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 20579,0 рубля, по второму варианту среднемесячная заработная плата составит 20383,0 рублей или 104,1% к оценке 2017 года.

Фонд заработной платы в 2018 году по первому варианту составит 889,0 млн. рублей, и увеличится на 8,1% по сравнению с оценкой 2017 года, второй вариант ФОТ составляет - 856,1 млн. рублей, что на 4,1% выше уровня предыдущего года.

Среднесписочная численность работников предприятий прогнозируется больше чем в 2018 году и составит порядка 3,6 тыс. чел.