Постановление местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2017 г. N 358 "О Прогнозе социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 19.10.2016 N 333 "Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на долгосрочный и среднесрочный периоды", местная администрация Прохладненского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с пояснительной запиской (прилагается).

2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам Прохладненского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Отделу экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР (Смирнова С.А.) довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Прохладненские известия" с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района в сети Интернет www.prohladnenskiy.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава местной администрации Прохладненского муниципального района -

А.И. Журавлев

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

Макроэкономика

Показатели прогноза социально-экономического развития Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики района, сложившихся в 2016 году, ожидаемых показателей развития в 2017 году.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Прохладненского муниципального района, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста района, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики района при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

Рост основных макроэкономических показателей при первом варианте будет обеспечен за счет полного использования благоприятных факторов и проведения в жизнь комплекса решений, принятых в области инвестиционной, налоговой, бюджетной и социальной политики.

При реализации необходимых условий и благоприятных факторов в 2018 году по основным составляющим отраслям будет достигнуты следующие показатели: объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 3011,6 млн. руб., с темпом роста к оценке 2017 года 105,9%; производство валовой продукции сельского хозяйства достигнет 8216,7 млн. руб. или 103,2% от оценки 2017 года; фонд заработной платы составит 635,7 млн. руб., или 110,9% к оценке 2017 года. При этом размер среднемесячной заработной платы по району сложится в сумме 15136 рублей.

Согласно прогноза выполнение основных макроэкономических показателей в 2018 году по второму варианту сложится следующим образом:

1) объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 2728,1 млн. руб., с темпом снижения к оценке 2017 года 95,9%.

2) производство валовой продукции сельского хозяйства составит 8183,3 млн. руб. или на 2,8% больше оценки 2017 года.

3) фонд заработной платы прогнозируется в размере 629 млн. руб., темп роста к оценке 2017 года 109,7%, а среднемесячная заработная плата составит 14976 рублей.

Второй вариант прогноза рассматривается как базовый для формирования проекта консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Материальное производство

2.1. Промышленность

Прогноз развития промышленности Прохладненского муниципального района на 2018 - 2020 годы составлен на основе предложений предприятий, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендуемые Министерством экономического развития РФ, а также темпы роста объемов производства, прогнозируемые промышленными предприятиями района.

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "обрабатывающие производства" в 2018 году прогнозируется в размере 3011,6 млн. рублей или 105,9 процента к оценке 2017 года. К 2020 году этот показатель увеличится по сравнению с 2017 годом на 8,1% и составит 3075,2 млн. рублей.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018 году по чистым видам деятельности составит 2728,1 млн. рублей, в 2019 году - 2766,1 млн. рублей, в 2020 году - 2793,6 млн. рублей.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, будет оставаться одним из ведущих подвидов обрабатывающих производств.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров в 2017 году составит 93,8 процента.

Предприятиями отрасли производятся большой ассортимент мясной, молочной продукции и т.д.

Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются ООО "Радуга", ООО "Карагачский молокозавод", ООО "Велес Агро", ООО "Овощи юга".

По производству прочих неметаллических минеральных продуктов объем отгруженной продукции в 2018 году прогнозируется в сумме 302,4 млн. рублей, в 1,9 раза больше уровня 2017 года.

К 2020 году объем отгруженной продукции составит 333,9 млн. рублей или 207,6% к уровню 2017 года.

Основными объемообразующим предприятием данной подотрасли являются ООО "Капитал-Инвест". Предприятием производятся камень керамический, кирпич керамический, гипсокартонные листы.

По подотрасли "производство текстильных изделий" в 2018 году будет отгружено продукции на сумму 15 млн. рублей, на уровне оценочного объема 2017 года.

К 2020 году будет объем отгруженной продукции составит 22 млн. рублей или 146,7% к уровню 2017 года.

Основным предприятием подотрасли является ООО "Югтекстильторг".

Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2018 год и на плановый период до 2020 года разработаны на основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса района и факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с реализацией мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы.

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста показателей развития агропромышленного комплекса в прогнозном периоде до 2020 года вследствие более полного использования конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала района, в том числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические условия района, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса района послужит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области растениеводства, молочного животноводства, птицеводства.

В 2017 году в районе запланировано произвести всего зерновых и зернобобовых - 199,1 тыс. тонн, овощей - 80,2 тыс. тонн, картофеля - 42,6 тыс. тонн и подсолнечника - 15,2 тыс. тонн.

Для выполнения прогнозных показателей посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года в хозяйствах всех категорий составили - 96,5 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Из общей площади посевных площадей - 66,0 тыс. га или 68% занимают зерновые и зернобобовые культуры, в том числе озимых зерновых культур было посеяно - 30,0 тыс. га, яровые зерновые культуры были расположены на площади 36,0 тыс. га.

Под масличными культурами занято - 16,7 тыс. га, из них: подсолнечник - 11,9 тыс. га, лен -2,2 тыс. га, соя-1,5 тыс. га, рапс - 300 га. Картофель и овощные культуры занимают площадь -2,3 тыс. га и 6,0 тыс. га соответственно.

Кормовые культуры расположены на площади - 6,6 тыс. га.

Многолетние насаждения расположены на площади 1679,5 га. Виноградники расположены на площади 526 га.

Согласно первого варианта прогноза в 2018 году производство зерна и зернобобовых культур составит 239,8 тыс. тонн или 121,3% к оценке 2017 года;

Валовой сбор подсолнечника составит 15,2 тыс. тонн или 90,5% к оценке 2017 года.

Производство картофеля по всем категориям хозяйств составит 66,1 тыс. тонн или 104,9% к оценке 2017 года.

Сбор овощей прогнозируется в объеме 219 тыс. тонн, что на 6,2 тыс. тонн больше оценки 2017 года (на 2,9% соответственно).

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств в 2018 году составит:

- скот и птица (в живом весе) - 25 тыс. тонн, что на 0,2% выше оценки 2017 г.

- молоко - 53,5 тыс. тонн, что на 2% выше оценки 2017 г.;

- яйца - 25,5 млн. штук, что на 5,4% выше оценки 2017 г.

На полях района работает 85 единиц собственных комбайнов. Из них более 46 единиц импортные комбайны. Этого количества техники вполне достаточно, чтобы завершить уборку в лучшие агротехнические сроки и приступить к подготовке почвы для озимого сева под урожай 2018 года.

В рамках программы импортозамещения ООО "Зелёная компания" Прохладненского муниципального района в агротехнические сроки завершена уборка зелёного горошка. Намолот составил более 4000 тонн. ИП Прытков М.А. занимается выращиванием озимого лука, посевные площади занимают 50 га, общий валовой сбор составил 20-25 тонн. Посевные площади ягодных культур (клубника) в сельскохозяйственных организациях и КФХ составили 36 га, клубника выращивается с использованием капельного орошения.

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий, обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Производство подакцизной группы товаров в районе не планируется.

Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, овцеводства, птицеводства, в части субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам.

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

В 2018 - 2020 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к инвестициям будет более полно использована федеральная и республиканская программы поддержки сельскохозяйственного инвестиционного кредита, направленные на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Доступ сельскохозяйственных производителей к инвестиционным ресурсам также будет обеспечиваться через развитие финансового лизинга, по схемам которого можно приобрести сельскохозяйственную технику и племенной скот на условиях долгосрочной аренды.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде является загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перерабатывающей промышленности, модернизации на действующих предприятиях увеличится производство по сравнению с 2017 годом:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2018 году на 3,8 процент, а в 2020 году на 7,5 процентов;

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2018 году на 1,1 процент, а в 2020 году на 11,7 процентов;

плодоовощных консервов на 48,3 процента в 2020 году;

молока на 18,8 процентов в 2020 году;

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.

3. Инвестиционная деятельность

На развитие экономики и социальной сферы района в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 1200 млн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 680 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 1380 млн. рублей, или 115 процентов соответственно к уровню 2017 года. В 2019 году - 1580 млн. рублей, в 2020 году - 1850 млн. рублей.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сохранится наибольший удельный вес привлеченных средств.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2017 году по оценке составит 13,5 тыс. кв. м. Наибольший объем вводимого жилья в районе осуществляется населением за счет собственных и заемных средств.

К 2020 году объем введенного жилья увеличится по первому варианту развития до 19 тыс. кв. м., по второму до 17,6 тыс. кв. м.

4. Социальная сфера (заработная плата)

Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, работники сферы образования, работники культуры) в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации.

Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях. Во внебюджетном секторе на фоне повышения темпов роста экономики, а также принятия мер по повышению конкурентоспособности и продвижению на внутренний рынок отечественной продукции, стимулированию создания импортозамещающих производств, ожидается опережающий рост заработной платы.

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, в 2018 году среднемесячная заработная платы (по первому варианту) прогнозируется в размере 15136 рублей, что на 7,7 процентов выше уровня 2017 года.

По второму варианту прогноза уровень заработной платы сложится в размере 14976 рублей, на 6,6% больше оценки 2017 года.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, численность занятых в экономике в 2018 году составит 3500 человек.

Утвержден

Постановлением местной

администрации Прохладненского

муниципального района

от 30 октября 2017 г. N 358

Прогноз
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год оценка	Прогноз
				2018 год	2019 год			2020 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн. руб.	2 463,3	2 844,3	3 011,6	2 728,1	3 043,3	2 766,1	3 075,2	2 793,6
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	87340,5	91980,3	91981,9	91981,9	91981,9	91981,9	91981,9	91981,9
в том числе:
пашни	га	84221,3	88902,6	88904,2	88904,2	88904,2	88904,2	88904,2	88904,2
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1622,3	1679,5	1679,5	1679,5	1679,5	1679,5	1679,5	1679,5
сенокосы	га	207,0	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
пастбища	га	1289,9	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		79791,6	83524,8	83524,8	83524,8	83524,8	83524,8	83524,8	83524,8
в том числе:
пашни	га	77172,4	80947,1	80947,1	80947,1	80947,1	80947,1	80947,1	80947,1
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1122,3	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5
сенокосы	га	207,0	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
пастбища	га	1289,9	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	250284,0	197705,3	239845,4	224702,0	239845,4	224702,0	239845,4	224702,0
подсолнечник	тонн	19388,0	16817,7	15154,4	12989,4	15254,4	13089,4	15654,4	13449,4
картофель	тонн	48004,0	63000,0	66123,8	60095,7	69214,8	63199,1	69914,8	64199,1
овощи	тонн	164042,0	212756,4	218950,0	201354,5	223150,0	204250,0	223150,0	204250,0
скот и птица (живая масса)	тонн	26826,0	24964,0	25000,0	21100,0	25100,0	22250,0	25200,0	22250,0
молоко	тонн	52206,0	52450,0	53500,0	52700,0	54600,0	53300,0	54600,0	53300,0
яйцо	тыс. штук	23700,0	24235,0	25535,0	25180,0	25535,0	25180,0	25535,0	24830,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн	52,2	53,0	55,0	54,0	56,0	55,0	57,0	56,0
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн	9375,0	9400,0	9500,0	9400,0	10000,0	9500,0	10500,0	10000,0
плодоовощные консервы	туб	53551,3	57030,0	67050,0	62030,0	77070,0	67050,0	84600,0	84570,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн
масла растительные нерафинированные	тонн	259,7	1746,0	1790,0	1790,0	1838,8	1838,8	1887,7	1887,7
молоко жидкое обработанное	тонн	80,0	160,0	170,0	160,0	180,0	170,0	190,0	180,0
сливки	тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных	тонн	12692,0	13800,0	13850,0	13800,0	13880,0	13850,0	13900,0	13880,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	305,9	296,0	298,0	297,0	298,0	297,0	300,0	298,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн	13,6	13,8	13,9	13,8	14,0	13,9	14,1	14,0
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн
в том числе: халва	тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные	тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону	тыс. дкл
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл
из них:
водка	тыс. дкл
коньяк	тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские	тыс. дкл
вино	тыс. дкл
в т.ч. вина столовые	тыс. дкл
вино фруктовое	тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл
вина специальные	тыс. дкл
Пиво	тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	1 034,6	1 200,0	1 380,0	1 260,0	1 580,0	1 350,0	1 850,0	1 430,0
Индекс физического объема	в % к пред. году в сопоставимых ценах		110,1	109,5	100,0	109,6	102,5	112,4	101,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:	млн. руб.	31,1	520,0	580,0	550,0	650,0	600,0	750,0	650,0
из республиканского и местного бюджетов	млн. руб.	25,5	20,0	30,0	25,0	50,0	35,0	70,0	45,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м	26,0	13,5	16,5	13,9	17,0	15,9	19,0	17,6
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ	мест			320,0
больниц	коек
дошкольных учреждений	мест
объектов культуры	мест		300,0
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,5	3,8	3,6
10. Среднемесячная зарплата	руб.	13280,0	14050,0	15136,0	14976,0	16170,0	15880,0	17259,0	16674,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн. руб.	541,8	573,2	635,7	629,0	698,5	667	787	720,3