Приложение N 1. Отчет об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2018 года

Приложение N 1

Утвержден

постановлением

местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от 26 июля 2018 г. N 877

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2018 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
Всего доходов	633 503 573,00	303 500 026,72	47,9
Всего расходов	639 835 050,93	309 757 159,30	48,4
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-6 331 477,93	-6 257 132,58

Приложение

к отчету об исполнении

местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 полугодие 2018 года

Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2018 года

(руб.)

Наименование показателей	План	Исполнение	процент исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	260 838 988,56	114 434 237,86	43,9
Налоги на прибыль, доходы	171 265 000,00	78 682 288,79	45,9
Налог на доходы физических лиц	171 265 000,00	78 682 288,79	45,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 589 914,02	2 743 103,99	49,1
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	5 589 914,02	2 743 103,99	49,1
Налоги на совокупный доход	24 906 000,00	9 420 332,88	37,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	24 100 000,00	9 185 040,88	38,1
Единый сельскохозяйственный налог	589 000,00	123 000,00	20,9
Патентная система налогообложения	217 000,00	112 292,00	51,7
Налоги на имущество	24 857 000,00	8 013 503,49	32,2
Налог на имущество физических лиц	5 260 000,00	960 346,66	18,3
Земельный налог	19 597 000,00	7 053 156,83	36,0
Государственная пошлина, сборы	7 292 000,00	2 727 395,37	37,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	7 292 000,00	2 727 395,37	37,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	15 010 000,00	8 523 284,85	56,8
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	800 000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 638 000,00	7 134 597,21	52,3
Арендная плата за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	7 934 000,00	4 818 055,51	60,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	5 704 000,00	2 316 541,70	40,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	572 000,00	851 913,15	148,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,00	536 774,49	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	661 000,00	130 120,38	19,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	661 000,00	130 120,38	19,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	644 000,00	478 512,44	74,3
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	644 000,00	478 512,44	74,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 500 000,00	754 138,39	16,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 000 000,00	452 483,80	15,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 500 000,00	301 654,59	20,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 114 074,54	2 867 371,37	46,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	195 000,00	119 702,99	61,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	150 000,00	341 615,00	227,7
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	200 000,00	150 988,97	75,5
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	0,00	19 673,41	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	230 000,00	436 975,92	190,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1 389 000,00	196 319,15	14,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,00	43 705,57	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 350 000,00	844 077,36	62,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	2 600 074,54	714 313,00	27,5
Прочие неналоговые доходы	0,00	94 185,91	0,0
Безвозмездные поступления	372 664 584,44	189 065 788,86	50,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 438 108,44	10 377 201,39	44,3
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 385 734,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1 372 825,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	22 200,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды	15 893 383,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	2 097 326,00	0,00	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	329 514 752,00	178 539 637,47	54,2
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3 483 034,00	1 874 610,00	53,8
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	20 000,00	4 000,00	20,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	310 232 200,00	171 710 459,85	55,3
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	8 124 660,00	3 207 029,17	39,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям	940 600,00	410 558,57	43,6
Субвенции городским округам на содержание отделов опеки и попечительства	2 385 700,00	958 674,24	40,2
Субвенции городским округам на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	828 100,00	374 305,64	45,2
Субвенции бюджетам городских округов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования	503 530,00	0,00	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий	3 000,00	0,00	0,0
Субвенция городским округам на осуществление расходов на учебники, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды	2 993 928,00	0,00	0,0
Иные межбюджетные трансферты городским округам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	325 990,00	109 000,00	33,4
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	0,00	40 000,00	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	0,00	-50,00	0,0
Всего доходов	633 503 573,00	303 500 026,72	47,9
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	73 835 850,03	28 502 705,44	38,6
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	1 819 641,05	853 411,11	46,9
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	27 298 791,00	11 312 537,35	41,4
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 466 521,72	4 725 267,89	45,1
01 11 Резервные фонды	7 052 544,57	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	27 198 351,69	11 611 489,09	42,7
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 688 100,00	988 783,22	36,8
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 638 100,00	988 783,22	37,5
03 10 Обеспечение пожарной безопасности	50 000,00	0,00	0,0
04 00 Национальная экономика	30 543 422,29	12 207 730,81	40,0
04 09 Дорожное хозяйство	30 543 422,29	12 207 730,81	40,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	34 063 227,99	7 255 275,11	21,3
05 01 Жилищное хозяйство	857 500,00	149 772,16	17,5
05 02 Коммунальное хозяйство	3 851 031,02	1 572 188,37	40,8
05 03 Благоустройство	22 335 170,77	3 242 364,44	14,5
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 019 526,20	2 290 950,14	32,6
07 00 Образование	462 496 000,96	245 622 510,67	53,1
07 01 Дошкольное образование	167 867 520,00	83 893 118,39	50,0
07 02 Общее образование	217 325 258,30	121 316 974,96	55,8
07 03 Дополнительное образование детей	67 779 070,42	36 203 498,83	53,4
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	503 530,00	0,00	0,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	955 403,29	128 660,00	13,5
07 09 Другие вопросы в области образования	8 065 218,95	4 080 258,49	50,6
08 00 Культура, кинематография	16 170 384,66	7 248 629,95	44,8
08 01 Культура	14 134 859,67	6 391 599,94	45,2
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 035 524,99	857 030,01	42,1
10 00 Социальная политика	16 539 960,00	6 381 970,10	38,6
10 01 Пенсионное обеспечение	2 710 000,00	1 427 402,48	52,7
10 03 Социальное обеспечение населения	1 530 900,00	0,00	0,0
10 04 Охрана семьи и детства	9 085 260,00	3 621 587,74	39,9
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	3 213 800,00	1 332 979,88	41,5
11 00 Физическая культура и спорт	752 509,00	250 396,01	33,3
11 02 Массовый спорт	300 000,00	87 077,00	29,0
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	452 509,00	163 319,01	36,1
12 00 Средства массовой информации	2 745 596,00	1 299 157,99	47,3
12 02 Периодическая печать и издательства	2 745 596,00	1 299 157,99	47,3
Всего расходов	639 835 050,93	309 757 159,30	48,4
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-6 331 477,93	-6 257 132,58