Приложение N 2. Прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от 15 ноября 2018 г. N 1315

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование показателя	Единица измерения		2017 год отчет		2018 год оценка			Прогноз
								2019 год				2020 год			2021 год
								I вариант		II вариант		I вариант		II вариант			I вариант		II вариант
I. Основные макроэкономические показатели
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям		млн. руб.		6 584,5		7 177,1	7 413,9		7 210,0		7 629,0		7 419,0			7 857,9		7 635,0
Индекс промышленного производства		%		100,8		100,3	102,0		101,5		102,2		102,1			102,5		102,4
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"		млн. руб.		0,32		6,8	0,34		0,33		0,36		0,34			0,38		0,35
в сопоставимых ценах		% к предыдущему году		533,3		2125,0	5,0		4,9		105,8		103,0			104,5		102,9
Оборот розничной торговли		млн. руб		1112,9		1227,7	1279,3		1233,8		1324,1		1283,5			1377,1		1334,9
в сопоставимых ценах		% к предыдущему году		75,7		110,3	104,2		100,5		103,5		101,5			104,0		102,0
Фонд заработной платы, всего		млн. руб.		2499,7		2699,8	2911,5		2808,3		3123,6		3018,4			3390,2		3216,3
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения (крупные, средние и малые предприятия)		млн. руб.		67,2		47,5	52,7		51,4		55,7		53,7			58,9		56,3
II. Материальное производство
Промышленность
Индекс промышленного производства		%		100,8		100,3	102,0		101,5		102,2		102,1			102,5		102,4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям		млн. руб.		6 584,5		7 177,1	7 413,9		7 210,0		7 629,0		7 419,0			7 857,9		7 635,0
Обрабатывающие производства		млн. руб.		4878,6		6478,3	6672,6		6494,2		6845,4		6675,8			7030,2		6864,2
производство пищевых продуктов		млн. руб.		99,8		114,0	99,5		99,5		99,5		99,5			99,5		99,5
производство напитков		млн. руб.		2825,1		1157,6	3485,5		3390,8		3543,3		3456,1			3601,3		3513,7
производство текстильных изделий		млн. руб.		16,5		19,6	22,2		21,2		24,0		23,0			27,6		24,7
производство прочей неметаллической минеральной продукции		млн. руб.		35,1		26,0	30,0		30,0		33,0		33,0			36,0		36,0
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования		млн. руб.		420,4		364,0	455,0		388,0		488,0		414,0			530,0		455,0
производство электрического оборудования		млн. руб.		1443,6		4763,7	2522,8		2517,4		2590,7		2595,8			2659,2		2673,8
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов		млн. руб.		8,3		8,0	15,0		10,0		19,2		12,0			23,8		14,0
производство изделий мебели		млн. руб.		29,8		25,4	42,6		37,3		47,7		42,4			52,8		47,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего		млн. руб.		674,6		657,1	699,3		674,9		741,0		701,8			784,1		728,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		млн. руб.		43,5		41,7	42,0		40,9		42,6		41,4			43,6		42,5
Топливно-энергетический комплекс
Общее потребление электроэнергии, всего		млн. кВт. час		78,90		79,00	75,93		74,00		74,70		74,40			75,00		74,70
Отпуск тепловой энергии, всего		тыс. Гкал		71,99		70,59	73,13		75,46		73,13		75,46			73,13		75,46
Транспорт
Грузооборот автомобильного транспорта		млн. тонн - км		44,6		2,7	2,8		2,7		2,9		2,8			3,0		2,9
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего		млн. пас.		1,5		1,0	1,3		1,2		1,4		1,3			1,4		1,3
Агропромышленный комплекс
Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
изделия хлебобулочные недлительного хранения		тонн		2001,6		2012,0	2032,0		2022,0		2062,0		2052,0			2072,0		2062,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения		тонн		17,9		18,0	19,0		18,0		19,5		19,0			20,0		19,5
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли		тонн		376,9		380,0	385,0		380,0		390,0		385,0			395,0		390,0
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные		тыс. полул.		18,0							129,0		128,5			130,0		129,5
Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья		тыс. дкл.		6211,3		3110,0	6300,0		6200,0		6400,0		6300,0			6500,0		6400,0
в том числе реализуемый на сторону		тыс. дкл.		6211,3		3110,0	6300,0		6200,0		6400,0		6300,0			6500,0		6400,0
Спиртные напитки - всего, из них:		тыс. дкл.		113,4		300,0	350,0		320,0		370,0		350,0			390,0		370,0
водка		тыс. дкл.		113,4		300,0	350,0		320,0		370,0		350,0			390,0		370,0
Винодельческая продукция - всего, их нее:		тыс. дкл.		126,2		95,0	105,0		105,0		110,0		110,0			115,0		115,0
вина игристые и шампанские		тыс. дкл.		38,5
вино фруктовое		тыс. дкл.		60,0		65,0	70,0		70,0		70,0		70,0			70,0		70,0
в том числе вина плодовые столовые		тыс. дкл.		60,0		65,0	70,0		70,0		70,0		70,0			70,0		70,0
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта		тыс. дкл.		27,7		30,0	35,0		35,0		40,0		40,0			45,0		45,0
Водное хозяйство
Объем водопотребления		млн. куб. м		2,98		2,81	2,81		2,73		2,82		2,74			2,82		2,75
		в % к предыдущему году		98,7		94,3	100		97,2		100,3		100,4			100,0		100,3
Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям		млн. руб.		506,9		525,3	553,2		539,1		580,3		551,2			615,0		572,3
Индекс физического объема		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		135,3		101,5	103,0		100,4		103,2		100,6			104,5		102,4
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:		млн. руб.		18,4		19,1	20,1		19,6		21,1		20,0			22,4		20,8
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местного бюджетов		млн. руб.		12,7		13,6	14,4		14,0		15,1		14,3			16,0		14,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"		млн. руб.		0,32		6,8	0,34		0,33		0,36		0,34			0,38		0,35
Индекс физического объема		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		100,4		102,0	105,1		101,8		105,0		101,8			104,7		101,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов		тыс. кв. м		16,2		11,9	12,3		11,9		12,6		12,5			12,6		12,6
в т.ч. индивидуальными застройщиками		тыс. кв. м		16,2		11,9	12,3		11,9		12,6		12,5			12,6		12,6
Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ		мест		-		-	-		-		-		-			-		-
больниц		коек		-		-	180		-		-		-			-		-
дошкольных учреждений		мест		-		-	-		-		-		-			-		-
объектов культуры		мест		-		-	-		-		-		-			-		-
III. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли		млн. руб.		1112,9		1227,7	1279,3		1233,8		1324,1		1283,5			1377,1		1334,9
в сопоставимых ценах		в % к предыдущему году		75,7		110,3	104,2		100,5		103,5		101,5			104,0		102,0
Объем платных услуг населению		млн. руб.		333,7		321,6	337,0		331,2		351,2		345,1			366,3		359,9
в сопоставимых ценах		в % к предыдущему году		109,7		96,3	104,8		102,9		104,2		104,1			104,3		104,3
Предпринимательство и малый бизнес
Количество малых (включая микро-) и предприятий (юридических лиц), всего		ед.		301		306	311		306		317		311			317		311
Численность занятых на малых (включая микро-) предприятиях (без учета внешних совместителей), всего		чел.		524		536	548		536		560		548			572		560
Количество зарегистрированных предпринимателей, всего		чел.		1451		1400	1430		1406		1463		1438			1500		1474
VI. Социальная сфера и уровень жизни населения
Демография
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.		57,9		58,0			58,1		58,0		58,2		58,2			58,5		58,2
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения		9,2		8,4			11,4		10,7		11,4		10,7			11,4		10,7
Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения		12,6		11,1			11,0		11,1		11,0		11,1			11,0		11,1
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 человек населения		-3,4		-2,7			0,4		-0,4		0,4		-0,4			0,4		-0,4
Труд и занятость
Общая численность безработных	чел.		279		299			259		269		259		269			259		269
Уровень безработицы	%		1,1		1,0			0,8		0,9		0,8		0,9			0,8		0,9
Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.		10,1		9,7			9,8		9,6		9,9		9,8			10,1		9,9
Среднемесячная заработная плата	руб.		20624,00		23194,00			24758,00		24377,00		26293,00		25667,00			27972,00		27073,00
	в % к предыдущему году		109,1		112,5			106,7		105,1		106,2		105,3			106,4		105,5
Фонд заработной платы, всего	млн. руб.		2499,7		2699,8			2911,5		2808,3		3123,6		3018,4			3390,2		3216,3
	в % к предыдущему году		107,0		108,0			107,8		104,0		107,3		107,5			108,5		106,6
Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Численность детей в учреждениях дошкольного образования	тыс. чел		3,640		3,696			3,700		3,696		3,720		3,696			3,750		3,696
Численность учащихся в учреждениях общего образования	тыс. чел		6,647		6,917			6,972		6,917		6,972		6,917			6,972		6,917
Культура
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения		17,2		17,3			17,3		17,3		17,3		17,3			17,3		17,3
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения		68,8		69,1			69,1		69,1		69,1		69,1			69,1		69,1
Физическая культура и спорт
Количество спортивных залов	единиц		28		28			28		28		28		28			28		28
Обеспеченность спортивными залами	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		4,82		4,84			4,84		4,84		4,84		4,84			4,84		4,84
Количество плоскостных спортивных сооружений	единиц		58		58			58		58		58		58			58		58
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями	тыс. кв. м на 10 тыс. населения		9,98		10,02			10,02		10,02		10,02		10,02			10,02		10,02
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%		23,18		23,10			23,80		23,10		23,80		23,10			23,80		23,10