Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории городского округа Баксан

Приложение N 1

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 72/1

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории городского округа Баксан

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		2596,5
1.1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 10-65-110 - 7 шт., ЭЦВ 8-40-120 - 2 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	1866,0
1.2.	Замена задвижек Д 100 мм - 3 шт., Д 150 мм - 2 шт., Д 250 мм - 3 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	105,2
1.3.	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Защитников, по ул. Партизанская, по ул. Октябрьская Д 100 мм - 1 500 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	625,2
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		199,7
2.1.	Ремонт, монтаж насосного агрегата на станции 2-го подъема Д320-50	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	199,7
3	Итого:		2796,2

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м	6127,67
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	6127,67
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	1531,85
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4595,82
6.1.	- населению	тыс. куб. м	3822,82
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	400,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	373,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	42947,37
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2596,49
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	199,70
	Итого:		45743,56

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год
1	2	3	4
1	Покупатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м	0,76

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Баксанский Водоканал" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.