Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района

Приложение N 2

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 72/1

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Баксанский Водоканал" в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Баксанский Водоканал", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		525,9
1.1	Ремонт и прочистка канализационных сетей (промывка) - 800 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	58,4
1.2	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек - 40 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	22,6
1.3	Замена асбестоцементных труб Д 300 мм - 460 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	444,9
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0
3	Итого:		525,9

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	1224,18
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1224,18
2.1.	- населению	тыс. куб. м	694,58
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	319,60
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	210,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	12555,70
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	525,9
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0
	Итого:		13081,55

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов нейтрализованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м	0,88

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Баксанский Водоканал" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.