Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. N 67/1

"Приложение N 1

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 73/1

Производственная программа
МУП "Чегемвод" в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Чегемвод", КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				3116,09	3168,22	3293,76
1.1.	Замена ветхого водопровода d-150 мм от ул. Огородной по ул. Свободы до ул. Баксанское шоссе L-1100 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	1068,21	-	-
1.2.	Устройство колодцев с заменой задвижек - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	35,52	-	-
1.3.	Пролив резервуара гудроном	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	86,91	-	-
1.4.	Замена ветхого водопровода d-100 мм по ул. Мафедзева от пер. Комсомольский до пер. Коммунистический L-1200 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	662,59	-	-
1.5.	Ограждение скважин	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	385,00	-	-
1.6.	Замена ветхого водопровода d-150 мм по улице Советской L-900 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	877,86	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				405,91	412,70	429,05
2.1.	Замена насосов ЭЦВ 10-65-110-2 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	405,91	-	-
3	Итого:				3522,00	3580,92	3722,82

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м	2266,89	2254,89	2266,89
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	2266,89	2254,89	2266,89
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	447,20	444,89	147,20
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	19,73	19,73	19,73
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	1819,69	1810,00	1819,69
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1542,37	1532,68	1542,37
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	77,28	77,28	77,28
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	200,04	200,04	200,04

4. Объем финансовых потребностей, необходимых дли реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	19587,42	20810,89	21158,85
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	3116,09	3168,22	3293,76
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	405,91	412,70	429,05
	Итого:		23109,42	24391,81	24881,67

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Покупатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,73	19,73	19,73
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м	0,99	0,99	0,99

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности и производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2018 год	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварии, повреждений и иных технологических нарушений на объемах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,73	19,73	1,00	19,73	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	855,38
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	10640,93
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	885,27
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."