Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. N 67/1

"Приложение N 2

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 73/1

Производственная программа
МУП "Чегемвод" в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Чегемвод", КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				3200,10	3253,64	3382,56
1.1.	Очистка от наносов	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	3200,10	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	-	-	-	-	-	-
3	Итого:				3200,10	3253,64	3382,56

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	695,64	695,64	695,64
2	Объем реализации, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	695,64	695,64	695,64
2.1.	- населению	тыс. куб. м	432,65	432,65	432,65
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	132,02	132,02	132,02
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	130,97	130,97	130,97

4. Объем финансовых потребностей, необходимых дли реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2795,56	2842,33	2954,97
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	3200,10	3253,64	3382,56
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
	Итого:		5995,66	6095,97	6337,53

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м	x	x	x

* в технологическом процессе водоотведения электрическая энергия не используется

6. Расчет эффективности и производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2018 год	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2	Доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	x	x	x	x	x

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. руб. м	207,89
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1787,85
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	131,52
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."