Постановление местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2016 г. N 357 "О прогнозе социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)"

В соответствии со статьями 173, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьями 42, 48 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Прохладненском муниципальном районе, утвержденного решением Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района от 29.12.2014 N 39/1 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики", местная администрация Прохладненского муниципального района постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на 2017 - 2019 годы (с пояснительной запиской) (прилагается).

2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам Прохладненского муниципального района КБР при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом прогноза на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

3. Отделу экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района КБР довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Прохладненские известия" с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района в сети "Интернет" www.prohladnenskiy.ru.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава местной администрации Прохладненского муниципального района КБР

И. Ячный

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

1. Макроэкономика

Показатели прогноза социально-экономического развития Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики района, сложившихся в 2015 году, ожидаемых показателей развития в 2016 году.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Прохладненского муниципального района, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста района, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики района при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

Рост основных макроэкономических показателей при первом варианте будет обеспечен за счет полного использования благоприятных факторов и проведения в жизнь комплекса решений, принятых в области инвестиционной, налоговой, бюджетной и социальной политики.

При реализации необходимых условий и благоприятных факторов в 2017 году по основным составляющим отраслям будут достигнуты следующие показатели: объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 3303,6 млн руб., с темпом роста к оценке 2016 года 151,7%; производство валовой продукции сельского хозяйства достигнет 5828,2 млн руб., или 101,9% от оценки 2016 года; фонд заработной платы составит 642,1 млн руб., или 108,3% к оценке 2016 года. При этом размер среднемесячной заработной платы по району сложится в сумме 14082,0 рублей.

Согласно прогнозу выполнение основных макроэкономических показателей в 2017 году по второму варианту сложится следующим образом:

1) объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 2810,4 млн руб., с темпом роста к оценке 2016 года 129,1%;

2) производство валовой продукции сельского хозяйства составит 5534,4 млн руб., или на 3,3% меньше оценки 2016 года;

3) фонд заработной платы прогнозируется в размере 613,4 млн руб., темп роста к оценке 2016 года 103,4%, а среднемесячная заработная плата составит 13815 рублей.

Второй вариант прогноза рассматривается как базовый для формирования проекта консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района.

2. Материальное производство

2.1. Промышленность

Прогноз развития промышленности Прохладненского муниципального района на 2017 - 2019 годы составлен на основе предложений предприятий, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендуемые Министерством экономического развития РФ.

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "обрабатывающие производства" в 2017 году прогнозируется в размере 3303,6 млн рублей, или 151,7 процента к оценке 2016 года. К 2019 году этот показатель увеличится по сравнению с 2016 годом на 77,1% и составит 3855,9 млн рублей.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2017 году по чистым видам деятельности составит 2810,4 млн рублей, в 2018 году - 2877,8 млн рублей, в 2019 году - 3208,4 млн рублей, что больше оценочного объема 2016 года на 29,1 процента, 32,2 процента и 47,3 процента соответственно.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака будет оставаться одним из ведущих подвидов обрабатывающих производств.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров в 2017 году составит 86,4 процента.

Предприятиями отрасли производится большой ассортимент мясной, молочной продукции, растительные масла и т.д. Значительный рост объемов производства обусловлен планируемым увеличением объемов выпуска пюре томатного в связи с организацией нового производства ООО "Овощи Юга".

Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются ООО "Радуга", ООО "Карагачский молокозавод", ООО "Велес-Агро", ООО "Глобус", ООО "Овощи Юга".

По производству прочих неметаллических минеральных продуктов объем отгруженной продукции в 2017 году прогнозируется в сумме 321,4 млн рублей, на уровне оценочного объема 2016 года.

Предприятием ООО "Капитал-Инвест" производятся камень керамический, кирпич керамический, гипсокартонные листы.

В текстильном и швейном производстве объем отгруженных товаров в 2017 году прогнозируется в размере 60 млн рублей, что больше оценочного объема 2016 года на 100%. Развитие отрасли обусловлено ростом объемов производства на ООО "Югтекстильторг".

2.2. Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2017 год и на плановый период до 2019 года разработаны на основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса района и факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с реализацией мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2020 годы и других федеральных и республиканских программ развития агропромышленного комплекса.

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста показателей развития агропромышленного комплекса в прогнозном периоде до 2019 года вследствие более полного использования конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала района, в том числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические условия района, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса района послужит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области растениеводства, молочного животноводства, птицеводства.

В 2016 году в районе запланировано произвести всего зерновых и зернобобовых - 199,4 тыс. тонн, овощей - 86,2 тыс. тонн, картофеля - 50,4 тыс. тонн и подсолнечника - 15,2 тыс. тонн.

Под урожай 2016 года посеяно зерновых и зернобобовых без кукурузы на зерно - 44,6 тыс. га, масличных культур - 14,0 тыс. га и кукурузы на зерно - 20,5 тыс. га. Овощи расположены на площади - 5,6 тыс. га, картофель - 2,5 тыс. га.

По оперативной информации на 30.08.2016 зерновые культуры обмолочены на 43 тысячах гектарах, валовой сбор - около 124 тысяч тонн при урожайности 28,9 центнера на круг (2015 год - вал 113 тыс. тонн, урожайность - 26,0 цн/га). Валовой сбор пшеницы составил 76,5 тыс. тонн Урожайность пшеницы составила 31,8 цн/га (2015 г. - 26,7 цн/га), озимого ячменя - 34,8 цн/га (2015 г. - 29,1 цн/га), ярового ячменя - 21,4 цн/га (2015 г. - 20,6 цн/га), тритикале - 27,1 цн/га (2015 г. - 19,0 цн/га), овса - 23,9 цн/га (2015 г. - 20,1 цн/га), гороха - 17,0 цн/га (2015 г. - 21,1 цн/га). Урожайность картофеля - 209,3 цн/га.

В 2015 году урожайность семечковых составляла 90,1 цн/га, косточковых - 41,7 цн/га. Урожайность винограда - 187,9 цн/га.

Согласно первому варианту прогноза в 2017 году производство зерна и зернобобовых культур составит 199,5 тыс. тонн, или 100,06% к оценке 2016 года.

Валовой сбор подсолнечника составит 18,4 тыс. тонн, или 120,5% к оценке 2016 года.

Производство картофеля по всем категориям хозяйств составит 51,3 тыс. тонн, или 101,9% к оценке 2016 года.

Сбор овощей прогнозируется в объеме 89,7 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонны больше оценки 2016 года (на 4,1% соответственно).

Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств в 2017 году составит:

- скот и птица (в живом весе) - 24,35 тыс. тонн, что на 0,07% выше оценки 2016 г.;

- молоко - 49,2 тыс. тонн, что на 0,2% выше оценки 2016 г.;

- яйцо - 25,0 млн штук, что на 2% выше оценки 2016 г.

На полях района работает 85 единиц собственных комбайнов. Из них более 46 единиц импортные комбайны. Этого количества техники вполне достаточно, чтобы завершить уборку в лучшие агротехнические сроки и приступить к подготовке почвы для озимого сева под урожай 2017 года.

В рамках программы импортозамещения на территории ООО "Восход" Прохладненского муниципального района в агротехнические сроки завершена уборка зеленого горошка. Намолот составил более 2000 тонн. ИП Прытков М.А. занимается выращиванием озимого лука, посевные площади занимают 40 га, общий валовой сбор составит 20 - 25 тонн. Посевные площади ягодных культур (клубника) в сельскохозяйственных организациях и КФХ составили 36 га, клубника выращивается с использованием капельного орошения.

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий, обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Производство подакцизной группы товаров в районе не планируется.

Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, овцеводства, птицеводства, в части субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам.

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

В 2017 - 2019 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к инвестициям будет более полно использована федеральная и республиканская программы поддержки сельскохозяйственного инвестиционного кредита, направленные на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Доступ сельскохозяйственных производителей к инвестиционным ресурсам также будет обеспечиваться через развитие финансового лизинга, по схемам которого можно приобрести сельскохозяйственную технику и племенной скот на условиях долгосрочной аренды.

Важное значение имеют реализующийся в настоящее время в районе инвестиционный проект по строительству селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн ООО "Отбор". Кабардино-Балкария традиционно обеспечивает гибридными семенами кукурузы высокого качества многие субъекты Российской Федерации. Реализация проекта дает возможность довести производство семян родительских форм до 200 - 250 тонн. Этими семенами, при условии расширения площадей гибридных участков до 10 тыс. га, можно довести производство семян первого поколения до 30 тыс. тонн (30 процентов от общероссийской потребности).

2.3. Пищевая и перерабатывающая промышленность

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде является загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перерабатывающей промышленности, модернизации действующих предприятий по первому варианту прогноза увеличится производство:

Производство мяса (включая субпродукты пищевые убойных животных) составит 90 тонн и в сравнении с оценкой 2016 г. увеличится на 3,8%.

При этом производство мяса домашней птицы (включая субпродукты) составит 9500 тонн, что на 2,5% выше оценки 2016 г.

Объемы выпуска молока жидкого обработанного возрастут на 3,4% и составят 300 тонн, йогурта, сливок - на 4,1 процента, объем выпуска - 12,7 тыс. тонн.

В 2017 г. производство хлеба и хлебобулочных изделий планируется в объеме 298 тонн.

Важное значение имеет строительство консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год ООО "Овощи Юга". Готовая томатная паста будет фасоваться в бочки. В Российской Федерации практически не производят томатную пасту, фасованную в бочках, то есть более 90 процентов рынка - импорт. Проект позволит произвести импортозамещение российского рынка томатной пасты для промышленного производства почти на 25 процентов. Кроме строительства современного завода проект предусматривает выращивание томатов на площади 3,5 тыс. га по прогрессивным технологиям, с использованием комбайновой уборки урожая, а также строительство тепличного комплекса на площади 3 га для выращивания рассады.

Благодаря ожидаемому вводу в эксплуатацию завода производство плодоовощных консервов в 2017 году составит 50 тыс. туб, что в 1,8 раза больше оценки 2016 года.

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.

3. Инвестиционная деятельность

На развитие экономики и социальной сферы района в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 2844,5 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 109,4 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах, в том числе 2803,1 млн рублей инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 3235,8 млн рублей, или 108,3 процента соответственно к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. В 2018 году - 3703,7 млн рублей (109,5 процента), в 2019 году - 4302,6 млн рублей, или 111,5 процента.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сохранится наибольший удельный вес привлеченных средств.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2016 году составит 31,9 тыс. кв. м, или в 2,7 раза больше уровня прошлого года.

В 2017 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 13 тыс. кв. м, по второму варианту - 12,3 тыс. кв. м, в 2019 году по первому варианту - 13,6 тыс. кв. м, по второму варианту - 14 тыс. кв. м.

4. Социальная сфера (заработная плата)

Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, работники культуры) в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Однако в связи с приостановкой индексации заработной платы работникам бюджетных организаций в 2015 - 2016 годах основной рост заработной платы ожидается в 2017 - 2018 годах. В 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году.

Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях. Во внебюджетном секторе на фоне повышения темпов роста экономики, а также принятия мер по повышению конкурентоспособности и продвижению на внутренний рынок отечественной продукции, стимулированию создания импортозамещающих производств, ожидается опережающий рост заработной платы, реальная заработная плата будет ускоряться с опережением роста ВРП.

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, в 2017 году среднемесячная заработная плата (по базовому варианту) прогнозируется в размере 14082 рублей, что на 5,4 процента выше уровня 2016 года.

По второму варианту прогноза уровень заработной платы сложится в размере 13815 рублей, на 3,5% больше оценки 2016 года.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, численность занятых в экономике в 2017 году сохранится на уровне предыдущего года.