Приложение. Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

Приложение
к постановлению Правительства области
от 27 октября 2016 г. N 1122-п

Прогноз
социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

I. Уточненный прогноз социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Отчёт за три предыдущих года			Оценка на 2016 год	Прогноз на три последующих года						Ответственный исполнитель
						2017		2018		2019
		2013	2014	2015		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн. рублей	362861,8	388135,5	399256,21	408816,5	419754,6	432969,6	432532,0	454418,3	456652,0	478048,1	УСП
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,6	101,9	96,81	101,2	100,6	102,3	100,9	102,5	101,4	103,2	УСП
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	98,5	104,6	105,6	104,5	103,5	104,8	103,9	105,1	104,2	105,2	ДПП
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (раздел C. Добыча полезных ископаемых)	млн. рублей	1134,8	1175,9	1198,7	959,3	1025,7	1059,5	1133,6	1172,5	1245,7	1279,8	ДПП
Индекс производства (раздел C. Добыча полезных ископаемых)	% к предыдущему году	111,2	88,2	84,7	79,3	97,2	100,5	101,4	101,8	101,5	102,0	ДПП
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (раздел D. Обрабатывающие производства)	млн. рублей	237393,6	249696,1	289255,7	302094,5	318464,4	323213,3	337136,2	347331,6	359273,6	375947,1	ДПП
Индекс производства (раздел D. Обрабатывающие производства)	% к предыдущему году	98,4	106,9	106,4	105,1	104,1	105,4	104,5	105,7	104,8	105,8	ДПП
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	млн. рублей	33447,1	30655,6	32093,9	35303,3	37845,1	38233,5	40380,8	41559,8	43045,9	45217,0	ДПП
Индекс производства (раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к предыдущему году	98,6	85,0	95,3	104,8	102,5	104,0	102,6	105,0	102,8	105,2	ДПП
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	24931,4	30058,6	33949,5	34475,6	35130,4	35410,2	35760,9	36226,8	36481,8	37504,7	ДАПКиПР
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	98,5	107,4	101,6	101,2	101,0	102,2	101,0	102,0	101,2	102,3	ДАПКиПР
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
растениеводство	млн. рублей	8440,1	10382,4	10434,4	10575,0	10482,1	10590,0	10850,5	10921,1	10752,6	11050,0	ДАПКиПР
индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	94,6	113,7	92,9	101,0	98,5	100,1	101,5	102,3	99,5	100,5	ДАПКиПР
животноводство	млн. рублей	16491,3	19676,2	23515,0	23900,6	24448,3	24820,2	24910,4	25305,7	25729,2	26454,7	ДАПКиПР
индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	100,5	104,1	106,3	101,6	101,2	102,4	100,7	101,5	101,6	102,7	ДАПКиПР
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, в том числе:
продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. рублей	16013,5	19600,5	24041,7	24520,9	24942,6	25495,3	25569,0	26264,4	26266,9	27378,4	ДАПКиПР
индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	100,6	105,8	107,9	101,7	101,3	102,5	100,8	102,6	101,7	102,8	ДАПКиПР
продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. рублей	538,5	633,3	807,2	851,9	878,3	906,1	929,8	914,4	1008,0	1025,1	ДАПКиПР
индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	113,7	107,2	113,2	106,2	103,0	106,7	104,3	105,8	104,9	105,4	ДАПКиПР
продукция в хозяйствах населения	млн. рублей	8379,4	9824,8	9100,0	9102,8	9309,5	9008,8	9262,1	9048,0	9206,9	9101,2	ДАПКиПР
индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	93,7	110,3	88,5	100,2	98,3	97,9	100,0	99,7	100,5	100,2	ДАПКиПР
4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9501,2	9552,7	9608,0	9619,6	9619,6	9624,9	9619,6	9631,8	9619,6	9638,0	ДТ
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	51,2	51,7	52,0	52,0	52,0	52,1	52,0	52,1	52,0	52,1	УСП
Наличие автомобилей на конец года - всего	штук	361222	366446	376393	380910	383195	386243	385878	392809	388193	400665	УСП
	% к предыдущему году	106,3	101,4	102,7	101,2	100,6	101,4	100,7	101,7	100,6	102,0	УСП
Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года	штук	284482	300309	309641	314905	317424	320573	320598	327305	323484	335488	УСП
	% к предыдущему году	114,8	105,6	103,1	101,7	100,8	101,8	101,0	102,1	100,9	102,5	УСП
Обеспеченность населения легковыми автомобилями на конец года	штук на 1000 чел. населения	224	236	244	248	250	252	252	258	255	264	УСП
Объем услуг связи в ценах соответствующих лет - всего	млн. рублей	9064,6	10323,8	10856,1	11356,6	11595,1	11947,1	11885,0	12604,2	12158,3	13310,1	ДИС
в том числе в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	102,2	114,1	98,6	99,4	98,2	101,9	97,9	102,1	98,1	102,4	ДИС
5. Основные фонды
Основные фонды в экономике области по первоначальной стоимости на конец года	млн. рублей	1115615,0	1024943,0	1075781,0	1156925,6	1230003,2	1232778,1	1304729,0	1312287,0	1382428,0	1393540,0	УСП
	% к предыдущему году	112,2	91,9	105,0	107,5	106,3	106,6	106,1	106,4	106,0	106,2	УСП
Коэффициент износа основных фондов	%	50,7	47,4	49,4	48,3	48,9	48,6	48,6	47,7	48,2	47,3	УСП
Ввод в действие основных фондов	млн. рублей	87946,0	74345,0	47692,0	86236,6	77903,6	81222,8	79271,5	85155,0	81977,0	87322,3	УСП, ДИП
	% к предыдущему году	148,3	84,5	64,1	180,8	90,3	94,2	101,8	104,8	103,4	102,5
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн. рублей	5663,0	4127,0	8124,0	5092,0	4826,0	5370,3	4545,7	5646,3	4278,2	6069,1	УСП
Основные фонды по остаточной стоимости на конец года	млн. рублей	549566,0	539121,0	544005,0	598130,5	628531,6	633647,9	670630,7	686326,0	716097,6	734395,6	УСП
Доля недвижимого имущества 2 в основных фондах по остаточной стоимости на конец года	%	67,6	70,8	70,0	67,3	66,1	68,2	65,4	68,6	65,1	68,8	УСП
6. Строительство
Объём работ, выполненных организациями по виду деятельности "строительство"	млн. рублей	43495,3	46132,7	38632,1	38055,0	37915,0	39693,0	37964,0	41841,0	38457,0	44275,0	ДС
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	97,6	81,3	95,3	95,8	100,1	96,0	100,2	96,2	100,3	ДС
Ввод в действие жилых домов - всего	тыс. кв. метров общей площади	487,1	693,8	716,5	680,0	544,0	680,0	598,0	748,0	658,0	822,0	ДС
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. метров общей площади	-	1,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	ДС
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс. кв. метров общей площади	1,0	1,5	1,7	6,2	10,0	13,0	-	-	-	-	ДС
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. метров общей площади	223,1	199,7	256,0	320,0	245,0	306,0	269,0	337,0	296,0	370,0	ДС
Средняя обеспеченность жильем населения области	кв. метров на 1 жителя	24,8	25,4	26,0	26,6	27,1	27,2	27,5	27,8	28,1	28,5	УСП
	% к предыдущему году	100,0	102,4	102,4	102,5	101,6	102,1	101,8	102,2	101,9	102,4	УСП
7. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года) - всего	единиц	179	181	184	182	178	182	178	184	180	185	ДИП
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	25635	21909	205581	20507	19923	21012	19722	21235	19620	21465	ДИП
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	единиц	2683	2300	21781	2168	2094	2212	2081	2244	2073	2298	ДИП
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	114	110	1031	101	100	103	100	104	99	106	ДИП
строительство	единиц	3652	3027	27981	2782	2692	2841	2666	2887	2646	2908	ДИП
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	10327	8996	85531	8502	8285	8725	8186	8846	8143	8956	ДИП
транспорт и связь	единиц	1413	1278	11541	1145	1123	1163	1102	1192	1095	1219	ДИП
операции с недвижимым имуществом	единиц	4791	3920	36671	3642	3542	3733	3511	3795	3497	3822	ДИП
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий - всего	тыс. человек	20,4	18,8	18,6	18,6	18,4	19,2	18,4	19,6	18,6	20,1	ДИП
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия, - всего	тыс. человек	98,6	90,3	88,61	88,4	87,8	89,9	87,5	90,6	87,1	91,5	ДИП
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	тыс. человек	20,7	19,2	18,91	18,8	18,7	19,1	18,6	19,3	18,5	19,5	ДИП
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек	0,9	0,6	0,61	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	ДИП
строительство	тыс. человек	13,5	12,5	12,41	12,4	12,3	12,6	12,3	12,7	12,2	12,8	ДИП
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	25,8	23,0	22,81	22,7	22,6	23,1	22,5	23,3	22,5	23,5	ДИП
транспорт и связь	тыс. человек	3,8	3,9	3,71	3,7	3,6	3,8	3,5	3,9	3,5	3,9	ДИП
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. человек	19,4	17,9	17,51	17,4	17,4	17,7	17,4	17,8	17,3	17,9	ДИП
Оборот средних предприятий - всего	млн. рублей	42328,8	41578,0	46230,2	44473,5	43272,7	45718,7	42926,5	46816,0	42368,4	48969,5	ДИП
	% к предыдущему году	72,4	98,2	111,2	96,2	97,3	102,8	99,2	102,4	98,7	104,6	ДИП
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего	млн. рублей	222375,6	235613,5	238860,01	236542,6	228687,3	240765,2	225847,1	243523,4	224908,5	245822,2	ДИП
	% к предыдущему году	84,0	106,0	101,41	99,0	96,7	101,8	98,8	101,1	99,6	100,9	ДИП
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. рублей	31492,5	33862,2	33547,41	33401,2	32336,2	33899,2	31892,1	34361,2	31668,5	34852,1	ДИП
	% к предыдущему году	116,6	107,5	99,11	99,6	96,8	101,5	98,6	101,4	99,3	101,4	ДИП
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	1228,9	1284,6	1239,61	1220,2	1196,8	1245,8	1194,7	1263,1	1192,3	1282,9	ДИП
	% к предыдущему году	89,3	104,5	96,51	98,4	98,1	102,1	99,8	101,4	99,8	101,6	ДИП
строительство	млн. рублей	27804,3	28415,6	28627,11	28386,1	27489,9	29001,9	27027,6	29547,8	27050,2	29728,5	ДИП
	% к предыдущему году	76,7	102,2	100,71	99,2	96,8	102,2	98,3	101,9	100,1	100,6	ДИП
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. рублей	127217,7	131659,3	133662,41	133029,1	127956,6	134829,2	126523,1	136666,1	126006,7	138004,9	ДИП
	% к предыдущему году	80,5	103,5	101,51	99,5	96,2	101,4	98,9	101,4	99,6	101,0	ДИП
транспорт и связь	млн. рублей	5298,5	6392,4	6424,41	6402,1	6258,9	6488,8	6206,4	6698,6	6102,3	6726,4	ДИП
	% к предыдущему году	68,3	120,6	100,51	99,7	97,8	101,4	99,2	103,2	98,3	100,4	ДИП
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. рублей	18126,6	21277,5	21703,11	21536,5	20751,2	22001,9	20536,9	22226,3	20369,5	22478,4	ДИП
	% к предыдущему году	73,6	117,4	102,01	99,2	96,4	102,2	99,0	101,0	99,2	101,1	ДИП
8. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей	167102,0	190275,6	204565,0	214775,2	227901,7	229437,2	245789,7	247975,6	263584,2	265862,5	ДАПКи ПР
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,6	104,5	90,5	97,7	99,0	101,5	99,4	102,3	100,0	102,0	ДАПКи ПР
Оборот общественного питания	млн. рублей	8058,7	8669,2	8335,2	9285,6	9786,6	9796,8	10560,7	10422,0	11426,7	11141,4	ДАПКи ПР
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	100,4	83,7	104,8	98,5	100,1	99,0	101,8	100,0	102,3	ДАПКи ПР
Объем платных услуг населению	млн. рублей	41597,3	46011,8	48323,8	49592,6	53082,3	53512,2	56998,2	57857,4	61571,2	63158,6	УСП
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,0	103,1	95,6	95,2	99,2	101,7	99,7	102,0	100,3	102,5	УСП
9. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего в том числе:	%,декабрь к декабрю	107,0	113,5	113,9	106,4	108,8	106,8	108,0	106,5	107,1	106,1	УСП
	%, год к году	107,7	109,2	117,1	108,2	107,2	106,2	108,7	106,4	107,7	106,2	УСП
на продовольственные товары	%, декабрь к декабрю	107,4	116,7	115,8	105,4	107,6	105,8	108,7	105,5	106,8	104,4	УСП
	%, год к году	108,2	111,3	121,0	106,7	106,3	105,7	109,1	104,9	108,1	104,9	УСП
на непродовольственные товары	%, декабрь к декабрю	105,6	110,9	114,9	106,8	109,5	107,4	107,9	107,4	106,5	106,9	УСП
	%, год к году	106,0	107,0	116,4	109,5	107,7	106,1	108,7	107,8	106,9	106,6	УСП
на платные услуги населению	%, декабрь к декабрю	108,6	112,5	109,5	107,2	109,5	107,2	107,1	106,5	108,3	107,4	УСП
	%, год к году	109,9	109,3	112,5	108,5	107,8	106,8	108,1	106,7	108,1	107,2	УСП
Индекс потребительских цен на коммунальные услуги для населения	%, декабрь к декабрю	111,9	107,5	110,5	106,9	107,7	107,7	107,2	107,2	106,9	106,9	ДЭиРТ
	%, год к году	112,9	109,3	109,0	109,0	107,3	107,3	107,4	107,4	107,0	107,0	ДЭиРТ
Индекс потребительских цен на жилищные услуги	%, декабрь к декабрю	108,7	131,7	103,6	102,5	107,2	105,4	107,2	106,5	106,5	104,2	ДЖКК
	% год к году	107,4	120,8	117,1	105,4	107,2	105,4	107,2	106,5	106,5	104,2	ДЖКК
Индекс цен строительной продукции	%, год к году	105,3	107,8	103,0	104	104	104,2	104,3	105,2	104,8	104,9	ДС
10. Индексы тарифов естественных монополий
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, - всего	рублей за МВт-ч	2707,0	2834,4	2898,4	3115,8	3337,0	3337,0	3517,2	3533,9	3696,6	3731,8	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	108,4	104,7	102,3	107,5	107,1	107,1	105,4	105,9	105,1	105,6	ДЭиРТ
в том числе по группам потребителей:
бюджетные потребители	рублей за МВт-ч	4338,3	4376,2	4655,4	4999,9	5349,9	5349,9	5622,7	5654,8	5898,2	5965,8	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	109,8	100,9	106,4	107,4	107,0	107,0	105,1	105,7	104,9	105,5	ДЭиРТ
прочие потребители	рублей за МВт-ч	2700,9	3190,0	3210,0	3447,5	3688,9	3688,9	3877,0	3899,1	4067,7	4113,6	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	108,4	118,1	100,6	107,4	107,0	107,0	105,1	105,7	104,9	105,5	ДЭиРТ
Средние тарифы на тепловую энергию, отпущенную различным категориям потребителей	рублей за Гкал	1064,8	1167,4	1241,3	1335,4	1382,1	1382,1	1438,8	1438,8	1493,4	1493,4	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	114,7	109,6	106,3	107,6	103,5	103,5	104,1	104,1	103,8	103,8	ДЭиРТ
Розничная цена на газ природный для населения:
для бытовых нужд	рублей за 1000 куб. метров	5326,4	5869,7	6149,3	6435,1	6589,5	6589,5	6787,2	6787,2	6990,8	6990,8	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	115,0	110,2	104,8	104,6	102,4	102,4	103,0	103,0	103,0	103,0	ДЭиРТ
для коммунальных нужд	рублей за 1000 куб. метров	3531,4	3891,6	4108,0	4311,5	4415,0	4415,0	4547,4	4547,4	4683,8	4683,8	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	115,0	110,2	105,6	105,0	102,4	102,4	103,0	103,0	103,0	103,0	ДЭиРТ
Средний тариф по области на услуги водо-снабжения	рублей за куб. метр	13,49	14,99	16,29	18,02	19,44	19,44	20,63	20,63	21,73	21,73	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	118,0	111,1	108,7	110,6	107,9	107,9	106,1	106,1	105,3	105,3	ДЭиРТ
Средний тариф по области на услуги водоотведения и очистки сточных вод	рублей за куб. метр	11,20	12,46	13,47	15,18	16,08	16,08	17,06	17,06	17,97	17,97	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	117,2	111,3	108,1	112,7	105,9	105,9	106,1	106,1	105,3	105,3	ДЭиРТ
Утилизация твёрдых бытовых отходов	рублей за куб. метр	79,31	78,64	77,58	78,47	80,96	80,96	84,76	84,76	88,35	88,35	ДЭиРТ
	% к предыдущему году	106,7	99,2	98,7	101,1	103,2	103,2	104,7	104,7	104,2	104,2	ДЭиРТ
11. Финансовые результаты деятельности организаций
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций	млн. рублей	8108,8	-2198,0	4903,1	16262,7	10983,0	18219,9	13147,0	19605,1	14556,7	22065,4	УСП
	% к предыдущему году	42,8	x3	x3	331,7	67,5	112,0	119,7	107,6	110,7	112,5	УСП
Сумма убытка организаций	млн. рублей	15460,1	28602,3	24108,3	11514,4	15313,3	10363,0	14363,6	9353,4	13563,4	8138,8	УСП
	% к предыдущему году	188,6	198,4	88,8	47,8	133,0	90,0	93,8	90,3	94,4	87,0	УСП
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	40,1	38,4	36,6	33,1	34,3	33,0	34,0	32,5	33,7	31,5	УСП
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	23568,9	26404,3	29011,4	27777,1	26296,3	28582,9	27510,6	28958,5	28120,1	30204,2	УСП
12. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей	86348,0	88540,5	69055,54	82117,3	74813,1	87949,9	79707,6	98321,9	84487,6	106290,9	ДИП, УСП
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	97,4	70,24	105,9	86,1	101,7	101,4	106,7	100,9	103,6	ДИП, УСП
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования, - всего	млн. рублей	1586,9	576,2	1227,0	402,7	49,9	55,5	294,5	327,3	364,0	404,4	УСП
в том числе:
за счет федерального бюджета	млн. рублей	1486,2	420,4	1209,4	191,6	11,6	12,9	196,8	218,6	246,6	274,0	УСП
за счет бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	-	-	17,6	91,1	38,3	42,6	97,7	108,7	117,4	130,5	УСП
13. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы - всего	млн. рублей	322408,0	364352,3	412151,74	436346,9	460699,4	467528,9	497172,0	510872,7	535330,7	561086,9	УСП
	% к предыдущему году	113,6	113,0	113,14	105,9	105,6	107,1	107,9	109,3	107,7	109,8	УСП
Денежные расходы и сбережения - всего	млн. рублей	302168,9	336302,3	361421,24	392712,2	428450,4	439477,2	462370,0	480220,4	503210,9	533032,5	УСП
	% к предыдущему году	111,1	111,3	107,54	108,7	109,1	111,9	107,9	109,3	108,8	111,0	УСП
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	21126,8	23875,7	27006,44	28609,2	30217,7	30658,4	32622,8	33511,3	35137,8	36816,7	УСП
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	104,9	103,9	100,24	98,0	98,5	101,0	98,9	101,7	99,5	101,5	УСП
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в месяц	рублей	6571,0	7192,0	8680,0	8862,3	9509,2	9349,7	10774,0	10350,1	11571,2	10919,4	УСП
	% к предыдущему году	111,5	109,5	120,7	102,1	107,3	105,5	113,3	110,7	107,4	105,5	УСП
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	% от общей численности населения	10,6	9,9	10,84	10,5	10,8	10,4	11,2	10,8	11,2	10,5	УСП
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн. рублей	120891,6	130512,4	134343,7	138832,6	144828,6	147857,8	153401,9	159092,6	162365,7	171532,9	УСП
	% к предыдущему году	110,0	108,0	102,9	103,3	104,3	106,5	105,9	107,6	105,8	107,8	УСП
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	23003,3	25433,5	26747,7	28245,6	29712,1	30236,8	31673,7	32622,3	33691,4	35199,2	УСП
	% к предыдущему году	112,8	110,6	105,2	105,6	105,2	107,0	106,6	107,9	106,4	107,9	УСП
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	103,1	95,5	100,4	94,6	98,6	99,5	96,2	98,3	96,7	98,0	УСП
14. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	788,8	781,4	769,74	757,3	747,7	749,5	736,6	738,2	728,3	730,8	УСП
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	634,2	627,4	622,34	613,1	607,6	608,8	604,0	606,4	602,8	606,4	УСП
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	4,5	3,8	5,34	6,9	6,6	6,2	6,3	5,9	6,0	5,6	УСП
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,5	1,3	1,7	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	УСП
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. человек	30,2	26,4	36,84	45,9	42,6	40,5	40,9	38,2	38,4	36,1	УСП
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	10,1	9,1	11,5	10,9	10,5	9,9	10,2	9,5	9,9	9,2	УСП
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	438,0	427,6	418,6	409,6	406,2	407,5	403,6	406,4	401,6	406,1	УСП
15. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1271,7	1271,7	1271,8	1271,0	1270,5	1270,8	1270,0	1270,4	1269,6	1270,0	УСП
	% к предыдущему году	100,02	100,0	100,01	99,9	99,96	99,98	99,96	99,97	99,97	99,97	УСП
Численность постоянного городского населения (среднегодовая)	тыс. человек	1041,0	1040,0	1039,4	1039,2	1038,16	1038,2	1037,6	1038,2	1037,3	1039,2	УСП
	% к предыдущему году	99,97	99,9	99,9	99,98	99,9	99,9	99,95	100,0	99,97	100,1	УСП
Численность постоянного сельского населения (среднегодовая)	тыс. человек	230,7	231,7	232,4	231,8	232,3	232,6	232,4	232,2	232,3	230,8	УСП
	% к предыдущему году	100,26	100,43	100,3	99,7	100,2	100,3	100,03	99,8	99,96	99,4	УСП
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,5	70,6	71,0	71,2	71,3	71,6	71,5	71,7	71,6	71,9	УСП
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,1	11,9	12,2	11,9	11,9	12,1	11,8	12,0	11,6	11,8	УСП
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	15,8	15,5	15,6	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2	15,2	15,0	УСП
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-3,7	-3,6	-3,4	-3,9	-3,7	-3,4	-3,6	-3,2	-3,6	-3,2	УСП
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	38,1	35,1	36,7	39,3	37,0	33,8	36,2	32,3	36,2	32,3	УСП
16. Развитие социальной сферы
16.1. Образование
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	тыс. человек	63,3	66,4	68,8	69,1	71,5	72,5	72,5	72,6	72,6	72,7	ДО
Численность учащихся в организациях:
общеобразовательных	человек	114801	117898	121359	121673	121920	122120	122300	122450	122600	122800	ДО
среднего профессионального образования	человек	19635	20528	30554	30860	31081	31464	31203	31585	31324	31705	ДО
высшего профессионального образования	человек	45171	39610	37187	36700	35200	36076	33616	34633	30893	32070	УСП
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	человек	4162	4287	8447	8641	8765	9062	8862	9191	9115	9321	ДО
с высшим профессиональным образованием	человек	9972	9601	9452	9395	8906	9199	8505	8901	7909	8306	УСП
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет	731	763	758	788	800	802	803	805	807	809	ДО
16.2. Здравоохранение
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом	единиц на 100 тыс. населения	84613,1	84002,6	85745,2	85112,8	86423,5	85977,4	86976,2	86262,5	87525,7	86548,6	ДЗиФ
Обеспеченность больничными койками - всего в том числе:	коек на 10 тыс. населения	123,5	118,7	112,6	110,4	106,0	103,8	104,0	99,7	100,9	96,2	ДЗиФ
в стационарах дневного пребывания	мест на 10 тыс. населения	17,7	17,8	18,3	19,3	19,6	19,9	19,8	20,2	19,8	20,5	ДЗиФ
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	267,0	268,0	268,0	267,9	268,3	268,7	268,1	269,4	268,1	270,2	ДЗиФ
Обеспечен-ность врачами - всего	чел. на 10 тыс. населения	58,0	57,7	52,7	51,2	47,1	45,5	44,7	42,8	43,9	41,5	ДЗиФ
в том числе врачами общей практики (семейными врачами)	чел. на 10 тыс. населения	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	ДЗиФ
Обеспеченность средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	109,1	106,8	106,2	105,8	107,0	108,0	108,1	109,2	109,2	110,5	ДЗиФ
16.3. Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	24	22	22	22	21	22	21	22	21	22	ДК
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	8	8	8	8	7	8	7	8	7	8	ДК
16.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. рублей	18356918	20567390	21977308	24585813	25411652	26376780	27490582	28486922	30196137	30198137	ДЖКК
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	90,3	90,0	91,6	94,3	96,5	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	ДЖКК
17. Охрана окружающей среды
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Федерального агентства водных ресурсов)	млн. куб. метров	212,0	193,5	201,4	200,0	200,0	205,0	198,0	203,0	195,0	200,0	ДООСП
	% к предыдущему году	92,4	91,3	104,1	99,3	100,0	102,5	99,0	99,0	98,5	98,5	ДООСП
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	81,5	88,3	90,8	91,0	90,0	92,0	90,3	92,5	90,7	93,0	ДООСП
	% к предыдущему году	105,5	108,3	102,8	100,2	98,9	101,1	100,3	100,5	100,4	100,5	ДООСП
Объем водопотребления (данные Федерального агентства водных ресурсов)	млн. куб. метров	224,3	210,1	208,8	208,0	206,0	208,0	205,0	207,0	204,0	206,0	ДООСП
	% к предыдущему году	99,8	93,7	99,4	99,6	99,0	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5	ДООСП
Объем оборотного и повторно последовательного использования воды (данные Федерального агентства водных ресурсов)	млн. куб. метров	249,8	225,1	225,7	225,7	225,7	227,0	229,1	232,3	234,0	237,0	ДООСП
	% к предыдущему году	99,7	90,1	100,3	100,0	100,0	100,6	101,5	102,3	102,2	102,0	ДООСП

1 Оценка.

2 Под недвижимым имуществом следует понимать здания и сооружения.

3 Невозможность явления, сопоставление не имеет смысла.

4 Предварительные данные.

Список используемых сокращений

ДАПКиПР - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области

ДЗиФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области

ДИС - департамент информатизации и связи Ярославской области

ДК - департамент культуры Ярославской области

ДО - департамент образования Ярославской области

ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДПП - департамент промышленной политики Ярославской области

ДС - департамент строительства Ярославской области

ДТ - департамент транспорта Ярославской области

ДЭиРТ - департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

МОТ - Международная организация труда

УСП - управление стратегического планирования Правительства области

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017 - 2019 годов

Введение

Данный документ был подготовлен управлением стратегического планирования Правительства области во исполнение:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

- Закона Ярославской области от 26 июня 2008 г. N 28-з "О бюджетном процессе";

- постановления Правительства области от 03.04.2015 N 375-п "О порядках разработки прогнозов социально-экономического развития Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области";

- постановления Правительства области от 23.05.2016 N 585-п "Об утверждении Плана-графика разработки проекта областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившим силу постановления Правительства области от 18.06.2015 N 660-п".

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной и ведомственной статистики, данные структурных подразделений Правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области.

В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики региона, а также социально-демографические процессы, тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в Ярославской области.

При разработке показателей прогноза учитывались следующие внешние для региона условия, представленные Министерством экономического развития Российской Федерации.

Первый вариант прогноза (консервативный) рассматривает развитие российской экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. Предполагается, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году снизится до 25 долл. США за баррель и стабилизируется на этом уровне до 2019 года.

В условиях низких цен на нефть и высокой волатильности курса рубля основные макроэкономические показатели в 2016 году будут иметь выраженную негативную динамику: снижение валового внутреннего продукта - до 2,1 процента, падение инвестиций в основной капитал - до 9,4 процента, усиление инфляционного фона по сравнению с базовым вариантом - до 9 процентов, дальнейшее падение доходов населения и снижение уровня жизни населения.

Второй вариант прогноза (благоприятный) характеризует развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Вариант разработан исходя из умеренной динамики цен на нефть марки "Urals" на уровне 40 долл. США за баррель в 2017 - 2019 годах.

В социальной сфере предусматривается повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса.

Целью региональной экономики в прогнозном периоде станет реализация второго этапа "Ликвидация критических отставаний" (2016 - 2020 годы) Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года".

1. Валовой региональный продукт

В последние годы процесс замедления прироста в экономике области происходил параллельно аналогичному снижению темпов прироста, а затем и развитию кризисных явлений в экономике Российской Федерации. Валовой региональный продукт Ярославской области (далее - ВРП) показывал в начале десятилетия затухающую динамику. В 2011 году он увеличился на 7 процентов, в 2012 году - на 4,6 процента, в 2013 году - на 2,6 процента, а в 2014 году - на 1,9 процента.

Согласно текущей прогнозной оценке углубление кризиса в экономике страны в 2015 году привело к тому, что ВРП впервые за несколько лет имел отрицательную динамику - он понизился на 3,2 процента. Данный спад в экономике области был вызван следующими факторами: сокращение инвестиционного спроса, снижение потребительского спроса на товары и услуги (в том числе из-за негативного эффекта от девальвации рубля, вызвавшего снижение покупательной способности населения). Это снижение усиливалось эффектом от аналогичных явлений на российском рынке, который в силу глубокой интеграции в него областной экономики усилил спад в сфере торговли и услуг.

Ожидаемое в целом по стране смягчение кризисных явлений создаст условия для минимального прироста ВРП по итогам текущего года. К концу 2016 года в регионе ожидается восстановление потребительского спроса в основном в силу ослабления инфляционных процессов.

Тем не менее по итогам года в целом ожидается спад в торговле и услугах (за счет накопленного эффекта снижения в первых трех кварталах года). Это снижение будет компенсировано приростом добавленной стоимости в ряде других значимых для области видах экономической деятельности, прежде всего в промышленности.

Соответственно, как и в прошлом году, самой большой составляющей прироста ВРП будет промышленное производство. По итогам текущего года по промышленным видам экономической деятельности в области ожидается существенный прирост.

Во-первых, эта позитивная динамика будет обусловлена стабилизацией спроса на традиционные промышленные товары, изготавливаемые в Ярославской области на рынки Российской Федерации и ряда стран Таможенного союза.

Во-вторых, значительный вклад в рост промышленного производства региона внесут предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе в рамках программ импортозамещения:

- открытое акционерное общество "Ярославский радиозавод" - создание производства по сборке модулей полезной нагрузки для новых российских спутников связи;

- открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод" - разработка и производство оптико-механических и оптико-электронных приборов оборонного и гражданского назначения;

- публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" - организация производства и испытания газотурбинных агрегатов для военно-морского и гражданского флота;

- открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" - дальнейшее развитие производства авиационной продукции и продукции оборонного назначения.

В-третьих, активному росту промышленного производства в области будет способствовать развитие фармацевтического производства: организация производства готовых лекарственных форм, терапевтических белков, препаратов в шприцах, а также продолжение роста объема производства лекарственного препарата "Имидафенацин" на ярославском производственном комплексе "Р-Фарм".

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в текущем году ожидается стабильный рост производства, вызванный ростом спроса со стороны промышленных предприятий.

В ряде других видов промышленной деятельности, в частности в добыче полезных ископаемых, сохранится небольшой спад, который в силу незначительной доли этого вида деятельности не повлияет на общий итог. Таким образом, прирост объемов производства в промышленности области (а также прирост, наблюдаемый в сельском хозяйстве и некоторых иных видах экономической деятельности) компенсирует спад на потребительском рынке. Суммарный прирост ВРП за 2016 год вновь выйдет на положительный показатель - 1,2 процента.

В прогнозный период 2017 - 2019 годов основным фактором поддержания умеренных темпов роста экономики области будет являться прирост в сфере промышленного производства, базирующийся на постепенном восстановлении спроса на основные промышленные товары на рынках субъектов Российской Федерации и восстановлении положительной динамики инвестиций как в области, так и в целом по стране, что позволит достигнуть поэтапного повышения прироста ВРП.

В прогнозный период по благоприятному варианту предполагается плавное ускорение темпа прироста ВРП до 2,3 процента в 2017 году, до 2,5 процента в 2018 году и до 3,2 процента в 2019 году.

Согласно консервативному варианту также будет наблюдаться положительный прирост ВРП, который, однако, будет сдерживаться неблагоприятной конъюнктурой в целом по Российской Федерации, вытекающей из неблагоприятных условий внешней среды развития экономики. Положительный прирост ВРП составит 0,6 процента в 2017 году, 0,9 процента в 2018 году и 1,4 процента в 2019 году.

2. Промышленное производство

Промышленное производство (в основном обрабатывающие производства) исторически является основой экономики региона. За 2014 год промышленное производство в совокупности обеспечило 29,4 процента ВРП. В последние три года развитие промышленности характеризовалось сменой спада и подъема: в 2013 году спад составил 1,5 процента, в 2014 году наблюдался прирост на 4,6 процента, а в 2015 году - на 5,6 процента.

В 2014 и 2015 годах прирост промышленного производства в области был обусловлен активным ростом обрабатывающих производств, в частности машиностроения. Основными факторами достижения этой положительной динамики в кризисные для экономики страны годы являлись: большой оборонный заказ и проведение политики импортозамещения. В 2015 и 2016 годах в области введены в эксплуатацию новые предприятия и производства:

- завод по производству нефтегазового оборудования (закрытое акционерное общество "Угличский завод точного машиностроения");

- новая производственная линия по производству силикатной продукции (открытое акционерное общество "Ярославский завод силикатного кирпича");

- новый цех для серийного производства беспилотных летательных аппаратов малой дальности (акционерное общество "Луч");

- новая технологическая линия по производству дизельных электростанций с замкнутым циклом (общество с ограниченной ответственностью "Компания Дизель");

- запуск новой инновационной линии по производству ленты капельного полива (общество с ограниченной ответственностью "Угличский завод полимеров").

К наиболее значимым проектам, оказывающим позитивное влияние на развитие промышленности региона и имеющим всероссийское значение, относятся:

- дальнейший рост объемов производства дизельных двигателей ЯМЗ-530 и создание на их базе газовых двигателей (публичное акционерное общество "Автодизель"); в конце 2016 года планируется открытие производства газовой модификации двигателя ЯМЗ-530 с экологическими стандартами "Евро-4" и "Евро-5";

- развитие производства двигателей SaM-146 для регионального самолета "Sukhoi SuperJet 100" и судовых газотурбинных двигателей (публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн");

- организация серийного производства грузовых цельнометаллокордных шин торговой марки "Tyrex All Steel" в объеме 650 тысяч штук в год (филиал акционерного общества "Кордиант" в городе Ярославле (Ярославский шинный завод));

- разработка и создание производства топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем "Евро-5" и "Евро-6" с целью замещения продукции компании "Роберт Бош" (открытое акционерное общество "Ярославский завод дизельной аппаратуры");

- производство высококачественного мясоперерабатывающего оборудования для пищевой промышленности уровня зарубежных производителей (под торговой маркой "UNITY FOOD MACHINERY") (закрытое акционерное общество "Единство").

Эти важнейшие производства обеспечат для промышленности области в ближайшие годы сохранение положительной динамики объема производства.

Вместе с тем, сохраняющиеся кризисные явления в экономике страны сдерживают дальнейшее развитие промышленного производства в области. Основное негативное воздействие будут оказывать следующие долгосрочные факторы:

- системные проблемы промышленных предприятий, обострившиеся в период кризиса: дефицит оборотных средств, износ основных фондов предприятий, дефицит профессиональных кадров;

- непосредственное влияние кризиса: зависимость от поставок импортного сырья и комплектующих, проблемы, связанные с кредитованием в банках из-за сохранения высокой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, введение санкций и антисанкций.

Сводный индекс промышленного производства в январе - августе 2016 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8 процента, что в сравнении с общероссийским показателем выше на 7,4 процентного пункта.

С учетом влияния текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, к концу года положительный прирост промышленного производства в области сохранится - при этом из-за эффекта статистической базы темпы роста к концу года несколько замедлятся относительно текущих показателей. Индекс промышленного производства области в 2016 году прогнозируется на уровне 104,5 процента.

В среднесрочный период согласно благоприятному варианту развития внешних и внутренних условий, влияющих на состояние экономики Ярославской области, предполагается ускорение темпов прироста промышленного производства до 4,8 процента в 2017 году, до 5,1 процента в 2018 году и до 5,2 процента в 2019 году.

По консервативному варианту прогноза данные темпы будут несколько ниже: 3,5 процента - за 2017 год, 3,9 процента - за 2018 год и 4,2 процента - за 2019 год. В этом варианте прогноза ожидается сохранение текущей тенденции опережающего прироста в обрабатывающих производствах по сравнению с показателями остальных видов промышленной деятельности области.

При подготовке прогноза на среднесрочный период 2017 - 2019 годов был учтен эффект от мероприятий государственной программы Ярославской области "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 29.05.2014 N 507-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 - 2020 годы".

В рамках реализации указанной государственной программы субъектам деятельности в сфере промышленности оказана государственная поддержка в форме субсидий в 2015 году на сумму 107,9 млн. рублей, в первом полугодии 2016 года - на сумму 54,9 млн. рублей, из которых 75 процентов средств были направлены на модернизацию и технологическое перевооружение производства.

07 сентября 2016 года был создан Фонд поддержки организаций агропромышленного комплекса и субъектов деятельности в сфере промышленности Ярославской области, которым совместно с федеральным Фондом развития промышленности планируется финансирование проектов промышленных предприятий, направленных на разработку и внедрение новой конкурентоспособной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

3. Сельское хозяйство

В 2014 году в сельском хозяйстве (4,5 процента ВРП в 2014 году) возобновился уверенный рост производства - прирост за этот год составил 7,4 процента, однако в 2015 году уровень производства лишь немного превысил уровень предшествующего года (индекс - 101,6 процента). Это было вызвано финансовыми трудностями предприятий, возникшими или усугубившимися вследствие экономического кризиса. Кроме того, за ряд предыдущих лет в результате существенного прироста сформировалась высокая статистическая база, на основании которой в этом году осуществляется расчет прогноза последующего года.

В 2015 году на показатели существенное влияние оказала цикличность производства в хозяйствах населения, так как за высокоурожайным годом по биологическим особенностям обычно наступает снижение плодоношения, поэтому общий прирост за год ожидается на уровне 1,2 процента.

В силу влияния на сельскохозяйственную деятельность объективных факторов (старение категорий населения, активно выращивающих растениеводческую продукцию в личных хозяйствах, ограниченные трудовые ресурсы на селе, частые неблагоприятные погодные условия) в прогнозный период прирост производства продукции сельского хозяйства предусматривается достигнуть за счет увеличения эффективности и производительности труда в крупных хозяйствах.

Для достижения этого результата запланированы мероприятия по улучшению племенных качеств животных и птицы, созданию прочной кормовой базы животноводства, внедрению в производство прогрессивных технологий в сфере выпуска сельскохозяйственной продукции, поддержка модернизации объектов агропромышленного комплекса области. Мероприятия, проводимые в агропромышленном комплексе области, реализуются в рамках государственной программы Ярославской области "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 23.06.2014 N 592-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы".

В настоящее время (по итогам января - августа текущего года) сохраняется положительная динамика сельскохозяйственного производства. По всем категориям хозяйств ежегодные темпы прироста производства в прогнозный период 2017 - 2019 годов предусматриваются в среднем более 2 процентов по благоприятному варианту прогноза и несколько выше 1 процента по консервативному варианту прогноза.

Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского хозяйства области будет характеризоваться стабильным ростом внутреннего спроса, устойчивой тенденцией прироста производства в животноводстве и птицеводстве, достигнутой как за счет ввода новых мощностей, так и за счет прироста производства существующих сельскохозяйственных организаций благодаря мерам государственной поддержки сельхозпроизводителей. Достижение этих показателей также обусловлено более благоприятными погодными условиями, что будет способствовать росту производства и в хозяйствах населения, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Основой стабильного роста в сельском хозяйстве будут оставаться сельскохозяйственные организации, по которым ежегодные темпы прироста производства в прогнозный период 2017 - 2019 годов предусматриваются в среднем в размере 2,6 процента по благоприятному варианту прогноза и около 1,3 процента по консервативному варианту прогноза.

По консервативному варианту прогноза существенное влияние будут оказывать погодные факторы, которые по этому варианту подразумеваются как неблагоприятные. Предполагается также снижение спроса на ряд видов сельхозпродукции под влиянием замедленного роста экономики Российской Федерации.

4. Транспорт и связь

Оценка протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 2016 год произведена с учетом планируемого ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых объектов в рамках реализации областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2016 - 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 25.06.2015 N 695-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы":

- 3,733 км автомобильной дороги Борисоглеб - Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области;

- 3,031 км автомобильной дороги Большое село - Волыново - Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области;

- 2,520 км автомобильной дороги Буйкино - Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области;

- 2,343 км реконструкция улично-дорожной сети за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности.

Первый вариант прогноза (консервативный) не предусматривает в прогнозном периоде строительство новых дорог и реконструкцию имеющихся.

Второй вариант прогноза (благоприятный) основан на предположении о том, что строительство и реконструкция автомобильных дорог будут осуществляться в соответствии с государственной программой Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 28.05.2014 N 496-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы".

Планируемый прирост дорог с твердым покрытием регионального и местного значения составит: в 2017 году - 5,3 км, в 2018 году - 6,841 км, в 2019 году - 6,284 км.

В 2013 году темпы роста автомобильного парка резко увеличились, причем максимальный рост количества легковых автомобилей зафиксирован у населения (на 14,8 процента больше). Основной причиной такого роста стала автоматизация системы учета автотранспортных средств Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области. Еще один немаловажный фактор - приведение базы данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области в соответствие с базой данных Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области.

В 2014 году количество легковых автомобилей у населения увеличилось на 5,6 процента, несмотря на рост курса доллара и евро, что способствовало значительному удорожанию автомобилей в дилерских центрах. В конце 2014 года население массово скупало автомобили в дилерских центрах на фоне обесценивающегося рубля.

В 2015 году прирост автомобилей у населения составил 3,1 процента.

В прогнозный период 2017 - 2019 годов ожидаются небольшие темпы прироста автомобилей, в большей степени в виду удовлетворения потребностей платежеспособной части населения и организаций в автотранспорте. По консервативному варианту прогноза учтены также снижение покупательной способности населения и сокращение рынка кредитования.

Основные тенденции, существовавшие в сфере услуг связи в предыдущие годы, продолжат свое развитие и в прогнозном периоде, а именно:

- постепенное вытеснение старых услуг фиксированной связи и продолжающееся внедрение новых;

- продолжающийся рост количества пользователей новых услуг и качества предоставления с использованием новых стандартов (предоставление широкополосного доступа к сети "Интернет" с использованием стандарта 3G и LTE);

- сохранение тенденции операторов связи к увеличению разнообразия тарифов на предоставляемые услуги;

- поглощение малых компаний, работающих в отрасли связи, операторами "большой тройки".

Объем услуг почтовой связи за 2015 год уменьшился по отношению к 2014 году:

- по денежным переводам - на 22,2 процента;

- по отправке писем и бандеролей - на 7,8 процента;

- по отправке посылок - на 1,8 процента.

Объем услуг связи по отправке телеграмм увеличился на 18,5 процента.

В планах федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" на 2016 год:

- развитие финансовых услуг по приему платежей в онлайн-режиме в рамках исполнения текущих договоров с межрегиональными компаниями электросвязи;

- создание в Ярославской области на базе региональной сети федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" окон многофункциональных центров по оказанию государственных услуг населению.

За счет расширения функциональности в предоставлении услуг связи мобильных операторов региона наметилась тенденция перераспределения общего объема предоставления услуг. Исходящие внутризоновые, междугородние и международные телефонные соединения сетей фиксированной связи (платные) сократились по сравнению с 2014 годом на 13,4 процента и составили 2879,6 тысячи часов. В настоящее время на рынке по предоставлению услуг связи наблюдается активность в работе операторов: публичное акционерное общество "МегаФон", публичное акционерное общество "ВымпелКом", публичное акционерное общество "МТС" и публичное акционерное общество "Ростелеком".

Остается неизменной тенденция увеличения числа пользователей сети "Интернет". В ближайшее время высокие темпы роста объема этих услуг сохранятся благодаря увеличению количества пользователей широкополосного доступа и наметившемуся снижению тарифов на эти услуги у операторов связи. В перспективе в 2017 - 2019 годах рост объема данных услуг продолжится, возможно, меньшими темпами вследствие эффекта высокой статистической базы.

В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" публичное акционерное общество "Ростелеком" начинает строительство оптоволоконных сетей до населенных пунктов с числом жителей не менее 250 человек (98 пунктов) и развертывание на их территории точек доступа Wi-Fi.

Число телефонных аппаратов городской и сельской телефонной сети всех операторов связи сократилось по сравнению с 2014 годом на 2,4 процента, составив 399,4 тысячи номеров. Число квартирных телефонов в городской и сельской местности уменьшилось на 4,5 процента, составив 296,7 тысячи номеров. Количество универсальных таксофонов в городской и сельской местности по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2,3 процента и составило 4817 единиц.

В 2015 году продолжилась тенденция замещения услуг традиционной телефонии мобильной связью.

В настоящее время на рынке услуг связи наблюдается процесс насыщения рынка услугами сотовой и стационарной телефонной связи. Это привело к снижению числа активных пользователей стационарной телефонной связи. Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи уменьшилось по отношению к 2014 году на 1,9 процента и составило 2389 тысяч единиц. Значительный рост пользователей услуг мобильной связи третьего и четвертого поколения в ближайшее время приведет к преобладанию мобильного доступа в сеть "Интернет" над проводным доступом. Таким образом, период резкого роста этого рынка завершен. Дальнейший рост будет происходить вследствие развития новых видов услуг (передача мультимедийных сообщений, мобильная связь четвертого поколения и т.п.).

Продолжается строительство и развитие сети эфирного цифрового телевещания на территории региона. На начало 2016 года около 97 процентов жителей Ярославской области было охвачено вещанием каналов первого мультиплекса (10 телеканалов и 3 радиоканала) в цифровом качестве. В зоне охвата второго мультиплекса (10 телеканалов) находилось около 75 процентов населения области. В планах на 2018 год запустить второй мультиплекс на всей территории области.

5. Основные фонды

Ввод в действие основных фондов взаимоувязан с капитальными вложениями, осуществляемыми на территории области, в связи с чем прогноз данного показателя определяется прогнозами объемов инвестиций в основной капитал.

Действие кризисных факторов в российской экономике обусловило снижение объема инвестиций в основной капитал в 2015 году. Вследствие этого ввод в действие основных фондов также сократился и составил 47,7 млрд. рублей (64,1 процента относительно уровня 2014 года).

По итогам 2016 года ожидается существенное (на 80 процентов) увеличение ввода в действие основных фондов, в частности, в таком виде экономической деятельности, как производство и распределении электроэнергии, газа и воды, в связи с вводом в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской тепловой электростанции. При реализации неблагоприятного сценария ее ввод будет осуществлен в 2017 году.

Также по первому варианту прогноза предполагается, что в период 2017 - 2019 годов сохранятся негативные воздействия кризисных явлений в экономике области, что обусловит дальнейшее сокращение (в сопоставимых ценах) объемов инвестиций в основной капитал. При этом среднегодовой объем вводимых в действие основных фондов будет составлять около 80 млрд. рублей.

Второй вариант прогноза предполагает, что с 2016 года в результате взаимного влияния благоприятных внешних и внутренних факторов (ослабление западных санкций, рост мировых цен на нефть, положительные результаты антикризисных мер, принятых Правительством Российской Федерации) начнется повышение инвестиционной активности в экономике области, что повлечет за собой обновление и ввод в действие основных фондов в ключевых видах экономической деятельности. При таком сценарии среднегодовой объем вводимых в действие в 2017 - 2019 годах основных фондов будет составлять около 84,5 млрд. рублей.

6. Строительство

В 2015 году объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство", в сопоставимых ценах составил 81,3 процента относительно показателей прошлого года. Таким образом, тенденция сокращения объема строительных работ в регионе, начавшаяся в 2012 году, была продолжена. Существование данной тенденции является следствием того, что в регионе закончилось строительство сооружений, связанных с осуществлением крупных инвестиционных проектов (например, в 2011 году было окончено строительство магистрального газопровода протяженностью 118 км). В 2016 году ожидается продолжение тенденции сокращения - объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" сократится до уровня 95,3 процента по отношению к уровню 2015 года. По благоприятному варианту прогноза в 2017 - 2019 годах прогнозируется стабилизация объема строительных работ на уровне 2016 года с минимальным приростом, по неблагоприятному варианту - дальнейшее сокращение объема строительных работ.

По итогам 2015 года на территории Ярославской области введено в эксплуатацию 716,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе:

- ввод индивидуальных жилых домов составил 256 тысяч квадратных метров;

- ввод многоквартирных жилых домов составил 460,5 тысячи квадратных метров.

Плановый показатель ввода жилья в 2015 году, установленный для Ярославской области, выполнен на 102,4 процента. По отношению к уровню 2014 года рост объемов построенного жилья составил 103,3 процента.

В 2015 году произошло увеличение доли малоэтажного жилья, ввод которого составил 450,5 тысячи квадратных метров (при плановом показателе 420 тысяч квадратных метров), также увеличился ввод жилья экономкласса, который составило 378 тысяч квадратных метров (при плановом показателе 336 тысяч квадратных метров).

Ввод жилой площади на одного жителя в среднем по области в 2015 году составил 0,564 квадратного метра.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, в январе - августе текущего года на территории области введено 493,9 тысячи квадратных метров жилья. Прогнозируется, что в целом за 2016 год будет введено 680 тысяч квадратных метров жилья.

По благоприятному варианту прогноза в 2017 году планируется ввести 680 тысяч квадратных метров жилья, в 2018 году - 748 тысяч квадратных метров жилья, в 2019 году - 822 тысячи квадратных метров жилья.

Благоприятный вариант прогноза рассчитан с учетом:

- комплекса мер, реализуемых в рамках государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.05.2014 N 515-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", в том числе в рамках региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы";

- развития в регионе производства строительных материалов;

- планомерного обеспечения площадок под жилищное строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Консервативный вариант предполагает усиление таких факторов, как снижение реальных денежных доходов населения, рост цен на строительные материалы.

7. Среднее и малое предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ярославской области осуществляется в рамках государственной программы Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 27.03.2014 N 257-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), и подпрограммы "Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 11.02.2016 N 122-п "Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2016 - 2018 годы".

Одной из основных целей Программы является формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Ярославской области.

Мероприятия Программы направлены на организацию конкурентоспособных малых предприятий в производственном секторе и инновационной сфере, активизацию предпринимательства на селе, создание новых рабочих мест и повышение занятости населения.

На протяжении 2013 - 2015 годов все показатели деятельности предприятий малого бизнеса в области демонстрировали отрицательную динамику, отражая общие тенденции, сложившиеся в целом в Российской Федерации. В значительной степени данная ситуация связана с внесением изменений в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования", увеличивших с 01 января 2013 года сумму платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

За 2015 год по малым предприятиям, включая микропредприятия, приведены оценочные значения. Отчетные данные за 2015 год будут рассчитаны Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области только в конце октября 2016 года в связи с проведением сплошного обследования субъектов малого бизнеса.

В 2017 - 2019 годах продолжится реализация мероприятий Программы, направленных на сохранение достигнутых значений показателей малого и среднего предпринимательства и увеличение темпов роста основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства области.

Правительством Российской Федерации в 2015 году разработан ряд документов, направленных на формирование благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса:

- принят Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", запрещающий на три года плановые проверки малого бизнеса. Мораторий устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года;

- принят Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства.

В 2016 году Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" принято постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства".

8. Потребительский и оптовый рынки

В 2015 году оборот розничной торговли составил 204,6 млрд. рублей и сократился в сопоставимых ценах на 9,5 процента. При этом сокращение оборота торговли пищевыми продуктами составило 8,1 процента, а непродовольственными товарами - 10,6 процента. Причинами такого снижения стали такие факторы, как:

- высокая база 2014 года, когда население, опасаясь обесценивания рубля и ускорения инфляции, резко активизировало потребительский спрос;

- высокая инфляция и сокращение реальных заработных плат в 2015 году;

- сокращение потребительского кредитования населения и повышение у населения склонности к сбережению в 2015 году вследствие высоких ставок по кредитам и неуверенности людей в будущих экономических перспективах.

В 2016 году продолжается снижение динамики оборота розничной торговли: в январе - августе 2016 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 4,8 процента, при этом продажи продовольственных товаров снизились на 1,9 процента, а непродовольственных - на 7,7 процента. Таким образом, наблюдаются некоторая стабилизация темпов снижения в продовольственной торговле и продолжение значительного сокращения оборотов непродовольственной торговли.

Прогнозируется, что во втором полугодии 2016 года потребительская активность населения в связи с общей макроэкономической стабилизацией возрастет по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и в целом по году оборот розничной торговли выйдет на уровень 97,7 процента по отношению к 2015 году.

По мере роста реальных располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы (по благоприятному варианту) в 2017 - 2019 годах ожидается постепенный отход населения от сберегательной модели поведения и восстановление потребительской активности. Динамика оборота розничной торговли вслед за доходами вернется в область положительных значений в 2017 году: прирост составит 1,5 процента. Восстановление потребительского кредитования, ожидаемое в 2018 и 2019 годах, ускорит динамику оборота розничной торговли до 2 - 2,3 процента по благоприятному варианту прогноза.

Объем платных услуг населению области в 2015 году составил 95,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. Сократился объем практически всех видов услуг. Так, объем бытовых услуг снизился до уровня 94,2 процента, транспортных - до уровня 95,9 процента, жилищных - до уровня 96,7 процента, коммунальных - до уровня 94,9 процента, медицинских - до уровня 93,8 процента. Помимо погодных условий, от которых зависит потребление коммунальных услуг, снижение потребления остальных видов услуг было обусловлено, главным образом, сокращением расходов населения в условиях макроэкономической неопределенности. В то же время необходимо отметить, что темп снижения объема платных услуг был меньшим, чем темп снижения оборота розничной торговли, так как в объеме платных услуг преобладают услуги первой необходимости, от которых невозможно отказаться без значительного ущерба для качества жизни людей.

В 2016 году ожидается снижение объема платных услуг в сопоставимых ценах до уровня 95,2 процента. Значительный вклад в снижение данного объема внесет снижение объема коммунальных услуг вследствие продолжающегося перехода населения на учет потребления коммунальных услуг по приборам учета, а также сравнительно теплых зимних месяцев.

В 2017 - 2019 годах прогнозируется рост объема платных услуг населению в сопоставимых ценах на уровне 101,7 - 102,5 процента по благоприятному варианту прогноза, в том числе за счет увеличения потребления более широкого набора бытовых, медицинских, образовательных услуг, услуг учреждений культуры, туристских услуг.

9. Индексы цен

В 2015 году индекс потребительских цен составил 113,9 процента (декабрь к декабрю), что выше показателя предшествующего 2014 года. Значительный вклад в рост инфляции оказало колебание цен на нефть, что в свою очередь в значительной мере повлияло на нестабильность валютных курсов. В области существенно выросли цены на продукты питания (115,8 процента, декабрь к декабрю) и на непродовольственные товары (114,9 процента, декабрь к декабрю).

На текущий год ожидается замедление инфляционного давления, индекс составит ориентировочно 106,4 процента (декабрь к декабрю).

По благоприятному варианту прогноза предполагается замедление роста индекса цен, которое будет обусловлено, прежде всего, снижением темпов роста реальных доходов населения относительно докризисных. Также инфляцию сдерживают высокие процентные ставки, сокращение кредитования экономики со стороны финансовых институтов, стабилизация курса национальной валюты.

По консервативному варианту прогноза основной риск заключается в возможности возобновления ослабления курса рубля в случае установления более низких цен на нефть (согласно внешним условиям это порядка 25 долл. США за баррель). При этом инфляционные риски повышаются в условиях режима сохранения продовольственных контрсанкций по ограничению импорта.

10. Индексы тарифов естественных монополий

Отчетные данные тарифов на электроэнергию за 2013 - 2015 годы определены на основании формы статистической отчетности N 46-ЭЭ (полезный отпуск) "Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии (мощности) отдельным категориям потребителей", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 03.07.2013 N 257 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по тарифам федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики".

В 2016 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 7,5 процента.

В 2017 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для всех категорий потребителей на 7,1 процента в среднем за год, в 2018 году - на 5,4 - 5,9 процента, в 2019 году рост цен на электроэнергию составит 5,1 - 5,6 процента.

С 2012 года тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по периодам: с 01 января по 30 июня - на уровне ранее установленных, с 01 июля - повышаются. Средний тариф на тепловую энергию на год не устанавливается. В прогнозе представлен средневзвешенный тариф, рассчитанный на календарный год.

11. Финансовые результаты деятельности организаций

За 2015 год было получено 29 млрд. рублей прибыли и 24 млрд. рублей убытков. В итоге сальдо сложилось в размере 4,9 млрд. рублей (справочно: в 2014 году сальдо имело отрицательное значение).

В январе - июле 2016 года, по оперативным данным, сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в сумме 14432,5 млн. рублей.

Прибыль получили 65,4 процента организаций в размере 18632,8 млн. рублей, 34,6 процента организаций имели убыток на сумму 4200,3 млн. рублей.

В среднесрочном периоде при реализации благоприятного варианта прогноза ожидается стабильный прирост суммы прибыли прибыльных предприятий.

Данный вариант базируется на продлении позитивных тенденций и действии следующих факторов:

- выход на проектную мощность предприятий фармацевтического кластера;

- выполнение предприятиями области государственного оборонного заказа;

- наличие на территории области работающих филиалов крупных вертикально интегрированных холдингов.

По консервативному варианту прогноза в 2017 году ожидается дальнейшее снижение сальдированного финансового результата как за счет роста суммы убытков, так и за счет снижения прибыли прибыльных предприятий в связи с прогнозируемым по данному варианту:

- сокращением платежеспособного спроса;

- ростом цен на импортные товары и услуги;

- повышением стоимости сырья и комплектующих, удорожанием кредитных линий и ужесточением требований к получению кредитных ресурсов. Прогнозируется, что только к концу 2019 года сумма прибыли восстановится до значений 2016 года.

12. Инвестиции в основной капитал

Согласно предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 69,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 70,2 процента к уровню 2014 года.

В структуре инвестиций преобладали инвестиции в обрабатывающие производства (29 процентов от общего объема), транспорт и связь (28,9 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (12,7 процента), операции с недвижимым имуществом (8,5 процента), оптовую и розничную торговлю (5,3 процента), сельское хозяйство (4,1 процента). На инвестиции в строительство, гостиницы и рестораны, финансовую деятельность, образование, здравоохранение и социальное обеспечение, государственное управление, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг приходилось от 0,8 до 3,2 процента от их общего объема.

На 2016 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в 82,1 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 5,9 процента выше уровня 2015 года.

По кругу крупных и средних организаций рост объема инвестиций преимущественно будет обеспечен увеличением объема инвестиций в обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, в отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, государственное управление).

По первому варианту прогноза предполагается, что в период 2017 - 2019 годов продолжится негативное воздействие кризисных явлений в экономике области, что обусловит дальнейшее сокращение (в сопоставимом уровне цен) объемов инвестиций в основной капитал.

За предстоящий трехлетний период объем инвестиций составит около 239 млрд. рублей (в сопоставимой оценке на 12 процентов ниже уровня 2016 года). Сокращение объемов инвестиций ожидается в следующих видах деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Второй вариант прогноза предполагает, что с 2016 года в результате взаимного влияния благоприятных внешних и внутренних факторов (ослабление действия санкций западных стран, рост мировых цен на углеводородное сырье, снижение процентов по банковским кредитам, положительные результаты антикризисных мер Правительства Российской Федерации) начнется повышение инвестиционной активности в экономике области, которое сохранится и последующие годы. При реализации данного сценария объем инвестиций в основной капитал за 2017 - 2019 годы составит около 293 млрд. рублей (в сопоставимой оценке на 12,4 процента выше уровня 2016 года).

Рост объемов инвестиций возможен в таких видах деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства (преимущественно за счет инвестиций в производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, нефтепродуктов, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и оборудования, транспортных средств, электрооборудования, электронного и оптического оборудования), строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение, предоставление социальных, коммунальных и персональных услуг.

В обоих вариантах прогноза предполагается увеличение инвестиций за счет бюджетных средств по таким направлениям, как транспорт (в связи со строительством Карабулинской развязки в городе Ярославле), здравоохранение (в связи со строительством хирургического корпуса областной онкологической больницы), государственное управление (в связи со строительством нового здания Управления Министерства внутренних дел России по Ярославской области). При этом благоприятным вариантом прогноза предусматривается более интенсивное осуществление капитальных вложений и, соответственно, более масштабные объемы финансирования.

13. Денежные доходы и расходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций области в 2015 году составила 26747,7 рубля, увеличившись по отношению к 2014 году на 5,2 процента. В условиях двузначной инфляции реальная заработная плата сократилась на 10,2 процента.

В то же время ситуация с динамикой роста заработной платы в бюджетном и внебюджетном секторах экономики складывалась по-разному. Заработная плата бюджетников увеличилась на 1,3 процента, а работников частного сектора - на 7 процентов.

В первом полугодии 2016 года средняя заработная плата в регионе выросла на 5,9 процента, при этом продолжал наблюдаться опережающий рост заработной платы в частном секторе по сравнению с бюджетным сектором. Так, заработная плата в коммерческом секторе выросла на 7,8 процента по отношению к первому полугодию 2015 года, а в бюджетном секторе - на 1,6 процента.

С учетом опережающего исполнения майских указов Президента Российской Федерации заработная плата в бюджетном секторе в 2016 году вырастет на 1,6 процента с учетом повышения минимального размера оплаты труда с 01 июля 2016 года, а во внебюджетном вырастет на 6,7 процента. Таким образом, среднемесячная заработная плата в целом по региону по итогам 2016 года вырастет на 5,6 процента и достигнет величины 28245,6 рубля.

В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". В 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

Вследствие этого в прогнозном периоде 2017 - 2019 годов прогнозируются относительно небольшие темпы роста номинальной средней заработной платы, что с учетом прогнозируемой инфляции даст довольно скромные темпы реальной зарплаты по благоприятному варианту прогноза.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" внесены изменения в Программу поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы". Данная Программа предусматривает расчет отношения средней заработной платы по категориям работников к новому показателю - среднемесячной начисленной заработной платы работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), начиная с отчета за 2015 год.

Прогнозные оценки значений показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности" приведены в таблице:

рублей
Наименование показателя	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год
		I	II	I	II	I	II
Среднемесячный доход от трудовой деятельности	25580,7	27268,0	27590,4	29365,5	29821,6	31426,7	32203,1

По предварительным данным, в 2015 году реальные располагаемые денежные доходы населения составили 100,2 процента по отношению к 2014 году. Положительная динамика данного показателя в кризисный год обусловлена в основном сокращением обязательных платежей и разнообразных взносов населения. Возможно, что данное сокращение произошло вследствие того, что население активно погашало задолженность по кредитам перед банками и, следовательно, снизило свои расходы на выплату процентных платежей по данным кредитам. Рассчитываемое без учета обязательных платежей и разнообразных взносов населения значение показателя "Реальные доходы населения" составило 96,6 процента.

В 2016 году ожидается снижение реальных располагаемых доходов населения на 2 процента по нескольким причинам.

Во-первых, индексация пенсий на 4 процента не покроет величину прогнозируемой инфляции.

Во-вторых, ожидается замедление динамики доходов от собственности в результате постепенного снижения банками процентной ставки по депозитам. Кроме того, постепенно будет исчерпан положительный эффект от замедления динамики обязательных платежей.

В 2017 - 2019 годах по благоприятному варианту прогноза рост реальных располагаемых доходов населения возобновится, чему будет способствовать положительная динамика заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности.

Изменение величины прожиточного минимума населения в силу особенностей ее исчисления зависит от изменения потребительских цен в регионе, поэтому оценка и прогноз данного показателя на 2016 и 2017 годы рассчитаны в соответствии с оценкой и прогнозом изменения потребительских цен в среднесрочном периоде. Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5 процентов (оценка Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) в связи с введением в 2018 году новой потребительской корзины, которая в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна уточняться не реже одного раза в пять лет.

Следует отметить, что в течение 2016 и 2017 годов Федеральной службой государственной статистики планируется поэтапный переход на новые принципы формирования показателей доходов и расходов населения, социально-экономической дифференциации и бедности, поэтому возможен перерасчет значений прогнозных показателей, касающихся денежных доходов населения, в связи с изменением методики расчета данных значений.

14. Труд и занятость

Отрицательная динамика демографических процессов, наблюдавшаяся в области в конце прошлого века, обусловила тот факт, что в текущем десятилетии, а также до конца следующего в Ярославской области будет идти процесс снижения численности лиц трудоспособного возраста. В последние три года трудовые ресурсы области снизились с 788,8 тысячи в 2013 году до 769,7 тысячи в 2015 году. В прогнозный период снижение продолжится (по благоприятному варианту прогноза трудовые ресурсы области снизятся до уровня 730,8 тысячи человек в 2019 году, по консервативному варианту - до уровня 728,8 тысячи человек).

В результате развития этой объективной тенденции, но главным образом в силу разворачивающейся оптимизации производственных процессов в экономике и внедрения "безлюдных технологий" в сфере производства и обслуживания продолжится снижение занятости в экономике. В особенности это затронет численность лиц, работающих в организациях.

В 2013 году общая численность лиц, занятых в экономике области, составила 634,2 тысячи человек, в 2014 году она понизилась до 627,4 тысячи человек, а в 2015 году - до 622,3 тысячи человек. Согласно благоприятному сценарию развития за прогнозный период общая численность лиц, занятых в экономике области, снизится к 2019 году до 606,4 тысячи человек, а по консервативному сценарию прогноза - до 602,8 тысячи человек.

В предстоящие годы сохранится тенденция глубокой трансформации структуры рынка труда, обусловленная "старением" населения области. В частности выход на пенсию многочисленных поколений работников обусловит понижение численности трудовых ресурсов. Продолжение данного процесса предполагается независимо от темпов роста экономики (они могут только ускорить или замедлить его за счет более раннего либо более позднего выхода на пенсию работников, а также их фактического ухода из сферы трудовой деятельности).

Это обусловлено особенностями смены поколений - так, численность экономически активного населения (от 15 до 72 лет) к концу прошлого десятилетия была максимальной за счет наличия в ней высокой доли старших возрастных групп. Численность трудоспособных жителей области (16 - 54 лет для женщин и 16 - 59 лет для мужчин) сейчас сокращается. При этом вновь вышедшие на пенсию лица, многие из которых еще работают, в предстоящие годы уйдут из трудовой сферы, а выходящие сейчас на рынок поколения 90-х годов рождения малочисленны.

Наиболее ярко новые тенденции в сфере организации производства проявляются на крупных и средних предприятиях, поэтому среднесписочная численность работников по полному кругу организаций области снижается быстрее общей численности занятых в экономике области. Количество работавших по полному кругу организаций, достигавшее в 2013 году 438 тысяч человек, в 2014 году снизилось до 427,6 тысячи человек, а в 2015 году уменьшилось до 418,6 тысячи человек.

По благоприятному варианту прогноза среднесписочная численность работников организаций к 2019 году сократится до 406,1 тысячи человек, по консервативному варианту - до 401,6 тысячи человек.

Соответственно, как и в прошлом году, мы можем констатировать, что в прогнозном периоде 2017 - 2019 годов прирост экономики области будет в основном происходить в результате процесса повышения эффективности производств по всем основным видам экономической деятельности и роста производительности труда в экономике.

По первому (консервативному) варианту прогноза общий уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда, снизится до 6 процентов (ожидаемый показатель текущего года - 6,9 процента) от экономически активного населения. Согласно второму варианту прогноза общий уровень безработицы к концу прогнозного периода понизится до 5,6 процента.

При этом к 2019 году согласно консервативному варианту прогноза уровень зарегистрированной безработицы снизится с 1,7 процента до уровня 1,5 процента (численность безработных составит 9,9 тысячи человек). Согласно благоприятному варианту прогноза уровень зарегистрированной безработицы не превысит к 2019 году 1,4 процента (численность безработных составит 9,2 тысячи человек).

При прогнозировании численности населения было учтено влияние мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 16.03.2016 N 265-п "Об утверждении областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" на 2016 - 2020 годы", и государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 04.06.2014 N 539-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы".

15. Демография

В 2013 - 2015 годах в области наблюдался стабильный миграционный прирост, который компенсировал сохраняющуюся естественную убыль населения. Таким образом, три года сохранялась тенденция небольшого прироста населения, которое за этот период увеличилось с 1271,7 тысячи человек до 1271,8 тысячи человек. Согласно прогнозной оценке на 2016 год в связи с небольшим сокращением притока мигрантов и снижением числа рождений, население области незначительно понизится, составив в среднем за год 1271 тысячу человек.

В среднесрочной перспективе 2017 - 2019 годов на территории области за счет воздействия ряда объективных факторов на демографическую ситуацию сохранится незначительная отрицательная динамика численности населения.

Во-первых, негативные демографические показатели предыдущих десятилетий (влияние снижения численности женщин детородного возраста, в свою очередь обуславливающее снижение числа рождений).

Во-вторых, ожидаемое незначительное сокращение миграционного прироста в силу исчерпания демографического потенциала близлежащих территорий, являвшихся донорами для области, а также ввиду влияния на перемещение населения фактора экономического кризиса.

В-третьих, ожидаемая стабилизация миграции в область из стран ближнего зарубежья, в том числе из-за временного снижения экономической привлекательности области, обусловленного последствиями экономического кризиса 2014 - 2016 годов.

В итоге, несмотря на меры, стимулирующие рождаемость, которые позволили в начале, а также в середине текущего десятилетия увеличить число рождений на одну женщину, общая численность населения области сократиться. Однако благодаря постепенному снижению общих показателей смертности в области, и, соответственно, росту показателей средней продолжительности жизни снижение численности населения будет минимальным.

В прогнозный период по благоприятному сценарию предполагается понижение численности населения до уровня 1270 тысяч человек к 2019 году. Согласно консервативному сценарию развития экономики области прогнозируется понижение численности населения до уровня в 1269,6 тысячи человек к 2019 году.

Основной причиной прогнозируемого снижения средней численности населения области на протяжении всего прогнозного периода останется уменьшение показателей миграционного прироста, который в условиях превышения смертности над рождаемостью является балансирующим показателем.

16. Развитие социальной сферы

16.1. Образование

Оценка значений показателей "Численность детей в дошкольных образовательных организациях" и "Обеспеченность дошкольными образовательными организациями" произведена с учетом открытия дополнительных мест в функционирующих и вновь построенных дошкольных образовательных организациях, открытия мест в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 17.02.2011 N 90-п "Об областной целевой программе "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2017 годы", и Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства области от 23.04.2013 N 435-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области".

Увеличение значения показателя "Численность обучающихся в общеобразовательных организациях" в прогнозном периоде связано с увеличением детского контингента школьного возраста.

Прогноз численности учащихся в организациях среднего профессионального образования и выпускников со средним профессиональным образованием сформирован с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В соответствии с пунктом 5 статьи 10 указанного Федерального закона установлено только среднее профессиональное образование, поэтому в прогнозных значениях, начиная с отчета за 2015 год, отмечается резкое увеличение численности обучающихся и выпускников в средних профессиональных организациях.

16.2. Здравоохранение

Реструктуризация системы здравоохранения в Ярославской области производится в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 18.03.2013 N 249-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области", содержащим целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры отрасли.

За последние годы в области проведена реорганизация медицинских организаций в форме присоединения маломощных учреждений здравоохранения и осуществлен перевод части участковых больниц с неэффективно работающими койками во врачебные амбулатории и (или) офисы врачей общей практики с дневными стационарами.

В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов в здравоохранении проводится работа по оптимизации площадей в учреждениях здравоохранения для снижения затрат по их содержанию (особенно в сельских районах имеются значительные излишки неиспользуемых площадей), а также сокращению управленческого (немедицинского) персонала.

В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области, утвержденного постановлением Правительства области от 18.03.2013 N 249-п "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области", в регионе продолжится оптимизация коечного фонда в соответствии с утвержденными целевыми индикаторами.

Интенсификация использования коечного фонда, урегулирование потоков направления больных, обоснованность госпитализаций, развитие амбулаторно-поликлинической службы и более широкое использование стационарозамещающих технологий в амбулаторно-поликлинических учреждениях позволят приблизиться к федеральному нормативу средней длительности пребывания больного на койке и эффективной работе круглосуточной койки.

Одним из путей повышения экономической эффективности системы здравоохранения и более рационального использования больничных ресурсов является развитие стационарозамещающих форм медицинской помощи, к которым относятся дневные стационары.

С целью совершенствования медицинской помощи по различным направлениям разработана маршрутизация населения в лечебно-профилактические учреждения области для оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи.

Кадровое обеспечение медицинских организаций здравоохранения является одним из важнейших вопросов развития здравоохранения Ярославской области, так как без необходимой укомплектованности специалистами, их профессиональной подготовленности становится невозможным эффективное функционирование отрасли здравоохранения.

В целях обеспечения врачебными кадрами учреждений здравоохранения в регионе реализуется региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 29.04.2013 N 461-п "О региональной целевой программе "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области на 2013 - 2017 годы".

Также предпринимаются меры для повышения статуса среднего медицинского персонала, на который возложено большое количество функций.

16.3. Культура

На конец 2015 года в Ярославской области действовало 275 библиотек, без учета библиотек структурных подразделений культурно-досуговых центров.

В течение отчетного года были закрыты 5 библиотек, 2 библиотеки реорганизованы путем объединения с другими учреждениями культуры.

В настоящее время на территории Ярославской области осуществляют свою деятельность 104 учреждения культурно-досугового типа, что в расчете на 100 тысяч человек населения составляет 8 учреждений.

В прогнозном периоде 2017 - 2019 годов, по благоприятному варианту прогноза, не предполагается дальнейшей оптимизации сети учреждений культуры, а прогнозируемые изменения численности населения области не окажут существенного влияния на результаты расчета.

Консервативный вариант прогноза предусматривает дальнейшую оптимизацию сети учреждений культуры, связанную с достижением целевых показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 21.05.2014 N 470-п "О Плане мероприятий ("дорожной карте") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Правительства области от 13.03.2013 N 227-п".

17. Охрана окружающей среды

Учет показателей "Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды", "Объем водопотребления", "Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты" ведется в информационно-аналитической системе "2-ТП (водхоз)" отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области.

Потребность в увеличении объемов водопотребления экономически стимулирует предприятия и организации области принимать меры по сокращению объема водоотведения за счет увеличения повторного и оборотного водоснабжения, перехода на водосберегающие технологии, обеспечения приборного учета водоотведения (в том числе населением). На предприятиях и в организациях наблюдается увеличение мощностей очистных сооружений и повышение качества очистки стоков.

В условиях роста промышленного производства необходимо учитывать рациональность использования водных ресурсов предприятиями и организациями. В первую очередь должны приниматься меры по вводу в производственный процесс систем повторно-последовательного и оборотного водоснабжения.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за последние годы стабилизировались.

Появление новых производств на территории Ярославской области с дополнительным объемом вредных выбросов в нормативных параметрах компенсируется снижением выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с мероприятиями, проводимыми на действующих предприятиях с целью снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух.

Фактическое значение показателя за прошедший год увеличилось на 2,8 процента относительно предыдущего года, что произошло в связи с увеличением объемов переработки нефти и за счет роста производства, а также с проведением мероприятий по замене компрессоров и большему сжиганию веществ на факелах в нефтеперерабатывающей промышленности.

В прогнозном периоде, по благоприятному варианту прогноза, продолжится тенденция небольшого роста показателя "Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников". По консервативному варианту, значение показателя изменится незначительно.