Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Порядку
Утверждаю:
____________________________________________
(наименование должности руководителя
(заместителя руководителя) главного
администратора (администратора) средств
бюджета (муниципального казенного учреждения)
____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________________ 20___ г.
Карта
внутреннего финансового контроля
на ________ год
|
|
|
(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета (муниципального казенного учреждения), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
I. ___________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. |
Срок выполнения операции (периодичность) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. |
Характеристика контрольного действия |
|||
Наименование |
|
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид/способ контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ___________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О. |
Срок выполнения операции (периодичность) |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О. |
Характеристика контрольного действия |
|||
Наименование |
|
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия |
Вид/способ контроля |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения, главного администратора (администратора) средств бюджета (муниципального казенного учреждения), ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
"____" ___________________ 20___ г. |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.