Приложение. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей, прогноз ожидаемых результатов от реализации региональной программы и описание рисков реализации региональной программы

Приложение
к региональной программе
"Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций
Липецкой области на 2018 - 2022 годы"

I. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Липецкой области

1. Природный газ

Поставщиком газа в Липецкую область является ПАО "НОВАТЭК". Газоснабжение потребителей Липецкой области сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Москва" филиал Донское ЛПУМГ и филиал Елецкое ЛПУМГ, АО "Газпром газораспределение Липецк".

В систему газоснабжения области входят:

- 10 магистральных газопроводов;

- 48 газораспределительных станций;

- 18 562,4 км газораспределительных сетей;

- 3 899 газорегуляторных и шкафных распределительных пунктов.

Природный газ присутствует во всех 18 муниципальных районах и 2 городских округах. В области газифицирован 366 промышленных объектов, 130 сельскохозяйственных объектов, 6352 коммунально-бытовых объектов, 471770 домов и квартир. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, на 1 января 2017 года составляет 89,4%.

Ежегодно Липецкая область получает около 5 млрд. кубометров газа, из которого 54,4% потребляется промышленными предприятиями, 17,8% - расходуется на нужды энергетики, 7,7% - используется в агропромышленном комплексе, 2,5% - в стройиндустрии, 3,6% - прочими отраслями экономики области. По состоянию на 01.01.2017 доля населения в общем потреблении газа составляет 14%.

За период 2010 - 2016 годов инвестиции в газовую отрасль области составили 1676,2 млн. руб., в т.ч.:

- средства ПАО "Газпром" 288,5 млн. руб.;

- федеральный бюджет 24,0 млн. руб.;

- областной бюджет 35,5 млн. руб.;

- средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по сетям АО "Газпром газораспределение Липецк" 1328,2 млн. руб.

Реализация на территории области мероприятий по развитию системы газоснабжения позволила снизить потери при транспортировке, добиться надежности поставок энергоресурсов и модернизации инженерных систем.

Ввод в действие жилья по городу Липецку в предыдущие годы составил: 2010 год - 394,5 тыс. кв. м, 2011 год - 388,8 тыс. кв. м, 2012 год - 441,1 тыс. кв. м, 2013 год - 423,0 тыс. кв. м, 2014 - 525,7 тыс. кв. м, 2015 - 552,2 тыс. кв. м, 2016 - 554,7 тыс. кв. м.

В тоже время загрузка ГРС Липецк - 1 достигла 96% (167 тыс. куб. м/час) и присоединение дополнительных потребителей к её сетям считается невозможным. Назрела необходимость выноса ГРС Липецк - 1 за пределы города Липецка путем строительства газопровода-отвода и ГРС-Подгорное мощностью 330 тыс. куб. м/час (2 выхода: 250 и 80 тыс. куб. м/час), что и было подтверждено администрацией области при согласовании генеральной схемы газоснабжения и газификации Липецкой области.

Перспективный прирост жилищного и общественного фонда, планируемый к газоснабжению от ГРС-Подгорное, составит более 2,5 млн. кв. метров, в том числе:

Таблица 1

N п/п	Территории жилой застройки	Всего ввод жилья, тыс. кв. м	в том числе по годам
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 - 2021 гг.
1	Микрорайон "Университетский" (г. Липецк)	152,8	12,9	99,0	40,9	0,0
2	32 - 33-й микрорайоны (г. Липецк)	555,6	11,7	90,3	110,5	343,1
3	30 - 31-й микрорайоны (г. Липецк)	95,0	0,0	0,0	26,1	68,9
4	с. Кулешовка (Липецкий район)	207,4	20,0	82,0	55,4	50,0
5	Город-спутник Романово (Липецкий район)	1500,0	0,0	0,0	30,0	220,0
	Итого:	2510,8	44,6	271,3	262,9	682,0

В настоящее время застройщиками ведется строительство многоквартирных домов на всех выделенных земельных участках. Однако проектирование сетей газоснабжения к городу-спутнику Романово невозможно без учета дополнительной мощности ГРС-Подгорное.

В Липецкой области природный газ отсутствует в 481 населённом пункте. Критерию эффективности газификации, т.е. возможности в соответствии с приказом ФСТ России от 31.03.2015 N 579-э "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям" обеспечить минимальную загрузку вновь построенных газопроводов 0,05 - 0,08 млн. куб. м/км, соответствуют 42 населенных пункта, для возможности газификации которых необходимо строительство 87,5 км межпоселковых сетей и 100,1 км внутрипоселковых сетей.

Для обеспечения потребности резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" необходимо:

- увеличение мощности ГРС Грязи путем строительства газопровода-отвода и ГРС-2 Грязи мощностью 240 тыс. куб. м/час на территории Грязинского муниципального района;

- увеличение мощности на ГРС "Опытное поле" до 100 тыс. куб. м/час на территории Елецкого муниципального района.

Для привлечения инвесторов на территорию особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа "Тербуны" требуется реконструкция ГРС "Волово" (перспективная нагрузка - 40 тыс. куб. м/час).

Имеется необходимость дальнейшего развития газораспределительных сетей высокого давления на территории области:

- газопровод межпоселковый к д. Парлово Лебедянского района;

- газопровод межпоселковый к д. Никольское Краснинского района;

- газопровод межпоселковый от ГРС-4 к п. Жёлтые Пески г. Липецк;

- газопровод межпоселковый от ГРС "Грязи" до объектов ОЭЗ ППТ "Липецк".

2. Сжиженный углеводородный газ

В Липецкой области 346 населённых пунктов газифицированы только сжиженным газом. Поставку сжиженных углеводородных газов населению Липецкой области осуществляет ООО "Газэнергосеть Тамбов", имеющий на территории области 1 газонаполнительную станцию проектной мощностью 12 тыс. тонн в год с базой для хранения 663 тонн, газонаполнительный пункт с базой хранения 26 тонн, 6 пунктов хранения и обмена баллонов. В 2016 году данной организацией отпущено 9788,4 тонн СУГ, в том числе населению - 220,1 тонн. 37% сжиженного газа было реализовано на 7 автозаправочных станциях в качестве моторного топлива, 58% - отпущено промышленным потребителям.

В связи с проводимыми мероприятиями по газификации муниципальных образований Липецкой области и созданию технической возможности технологического присоединения потребителей к газораспределительным сетям ежегодно сокращаются объёмы потребления сжиженного газа населением на бытовые нужды.

3. Газомоторное топливо

В Липецкой области расположены 22 автомобильные газозаправочные станции, из них 21 реализуют сжиженный углеводородный газ (далее - АГЗС). На территории области действует один центр по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов и 10 сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники. В Липецке в настоящее время эксплуатируется 162 автобуса, работающих на газомоторном топливе, 87 из них используют в качестве топлива пропан-бутан, 75 - компримированный природный газ.

Компримированный природный газ реализуется всего на одной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее - АГНКС) филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центравтогаз", расположенной в городе Липецке. Загрузка данной АГНКС составляет 26% от проектной мощности. АГНКС имеет 4 поста, рассчитана на 587 заправок в сутки, расстояние до автовокзала "Липецк" составляет 3,5 км.

В настоящее время использование альтернативных видов моторного топлива в Липецкой области остается незначительным. Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, одним из перспективных направлений обозначено расширение использования газа в качестве моторного топлива с соответствующим развитием рынка газомоторного топлива.

Ключевыми потенциальными потребителями компримированного природного газа (далее - КПГ) в качестве моторного топлива являются пассажирские автотранспортные предприятия, организации дорожного хозяйства, транспорт, находящийся на балансе государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

II. Прогноз ожидаемых результатов от реализации региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2018 - 2022 годы"

В рамках региональной программы "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2018 - 2022 годы" (далее - Региональная программа) планируется к 2023 году достижение следующих показателей:

- прирост потребления природного газа - 0,525 млрд. куб. м;

- строительство газопроводов-отводов - 95 км;

- реконструкция газораспределительных станций (ГРС) - 4 ед.;

- количество населенных пунктов, газифицированных природным газом - 32 ед.;

- строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов - 476,1 км;

- газификация квартир (домовладений) природным газом - 15000 ед.;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 95%;

- перевод на газ автотранспортной техники - 0 ед.;

- количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) - 2 ед.

III. Описание рисков реализации Региональной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Реализация Региональной программы сопряжена с рядом социальных, финансовых, законодательных и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Региональной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Социальные риски обусловлены недостаточной активностью хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по газификации

Финансово-экономические риски связаны с:

- сокращением бюджетного финансирования из-за снижения доходной части бюджетов;

- высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

- возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Законодательные риски связаны с изменением законодательства (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.).

Меры по минимизации рисков.

- детальное планирование хода реализации Региональной программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Региональной программы;

- актуализация ежегодных планов реализации Региональной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий Региональной программы.

Управление рисками реализации Региональной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Региональной программы.

IV. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Региональной программы

Финансирование мероприятий Региональной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. Сводная информация об объемах и источниках финансирования реализации Региональной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Источник финансирования	Ед. изм.	Годы реализации программы
			2018	2019	2020	2021	2022	Всего 2018 - 2022
1	Всего, в том числе:	тыс. руб.	561962,01	1767500,00	1647500,00	200000,00	200000,00	4376962,01
2	федеральный бюджет	тыс. руб.	10097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10097,00
3	бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	12365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12365,01
4	местный бюджет	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	средства ПАО "Газпром"	тыс. руб.	339500,00	1367500,00	1447500,00	0,00	0,00	3154500,00
6	средства АО "Газпром газораспределение Липецк" (специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа)	тыс. руб.	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	1000000,00
7	иные источники	тыс. руб.	0,00	200000,00	0,000	0,00	0,00	200000,00

V. Ожидаемый эффект от реализации Региональной программы

1.1. Следует отметить, что такие важные отрасли экономики как промышленность и строительство показывают положительную динамику. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 103,4%, сельскохозяйственного - 106,7%, объема инвестиций - 103,6%, ввода жилья - 102%. Учитывая важность топливно-энергетического комплекса практически для всех секторов экономики Липецкой области, реализация Региональной программы газификации позволит обеспечить дальнейшую положительную динамику показателей в отраслях экономики Липецкой области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, улучшению экологической обстановки, что в итоге приведет к повышению реальных располагаемых доходов и качества жизни населения.

Ожидаемый эффект от реализации Региональной программы:

повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Липецкой области;

повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

VI. Сведения о порядке расчета показателей Региональной программы

Показатели (индикаторы) Региональной определяются в натуральных величинах (километры, куб. м, единицы).

Показатели объема (прироста) годового потребления газа указаны в Региональной программе в соответствии с планируемыми объемами потребления природного газа Липецкой областью на 2018 - 2037 годы.

Показатели протяженности магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, показатели количества построенных (реконструируемых) газораспределительных станций определены на основании анализа информации, представленной участниками Региональной программы и в соответствии с инвестиционными программами участников программы.

Показатели протяженности (строительства) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, показатели уровня газификации природным газом определены в соответствии с государственными программами Липецкой области.

Показатели уровня газификации квартир (домовладений) природным газом, в том числе показатели уровня газификации жилищного фонда сжиженным углеводородным газом, определены на основании анализа информации, представленной участниками Региональной программы.

Показатели количества (строительства) комплексов производства сжиженного природного газа, количества переведенной на природный газ автотранспортной техники, количества (строительства) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций определены на основании анализа информации, представленной участниками Региональной программы.

VII. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Региональной программы

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Региональной программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Липецкой области.

VIII. Меры по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Региональной программы

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области и организаций - участников Региональной программы осуществляется в рамках рабочей группы по развитию газификации Липецкой области, созданной ответственным исполнителем Региональной программы.

Для подготовки ежегодного отчета о реализации Региональной программы в Министерство энергетики Российской Федерации соисполнители Региональной программы представляют ежегодные отчеты о реализации курируемых программных мероприятий ответственному исполнителю до 10 февраля по форме, установленной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2016 года N 1295. Данную информацию участники Региональной программы представляют по запросу ответственного исполнителя Региональной программы.

В случае внесения изменений в подпрограммы государственных программ, действующих на территории Липецкой области:

- подпрограмму "Газификация и реконструкция газораспределительных сетей" государственной программы Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 499;

- подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485;

- подпрограмму "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области" государственной программы Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 21 ноября 2013 года N 521,

соисполнители Региональной программы в течение 15 календарных дней с даты внесения изменений в соответствующую подпрограмму направляют ответственному исполнителю информацию для внесения изменений в Региональную программу.

Реализация мероприятий Региональной программы осуществляется в соответствии с инвестиционными программами участников Региональной программы. Формирование инвестиционных программ участников Региональной программы - компаний группы ПАО "Газпром" осуществляется в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Липецкой области на период с 2016 по 2020 годы.

Ответственный исполнитель ежеквартально запрашивает у участников Региональной программы информацию о внесении изменений в мероприятия Региональной программы, реализуемых за счет собственных средств.

Ответственный исполнитель ежегодно, до 1 декабря, производит корректировку Региональной программы с учетом информации, поступившей от соисполнителей и участников Региональной программы.

IX. Прогнозируемый размер расходов областного бюджета на реализацию Региональной программы

В рамках действующих государственных программ Липецкой области на реализацию мероприятий Региональной программы планируется выделение средств областного бюджета в размере 12365,01 тыс. руб. согласно таблице 3:

Таблица 3

Статус	Наименование программ (подпрограмм) газификации	Сроки выполнения (годы)	Исполнители, участники	Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
				2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Региональная программа	Региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области на 2017 - 2021 годы"	2018 - 2022	Всего, в том числе	12365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12365,01
			Управление энергетики и тарифов Липецкой области	12365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12365,01
			Управление дорог и транспорта Липецкой области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Государственная программа Липецкой области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области"	подпрограмма "Газификация и реконструкция газораспределительных сетей"	2014 - 2020	Управление энергетики и тарифов Липецкой области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная программа Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области"	подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкой области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	2014 - 2020	Управление энергетики и тарифов Липецкой области	12365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12365,01
Государственная программа Липецкой области "Развитие транспортной системы Липецкой области"	подпрограмма "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области"	2015 - 2020	Управление дорог и транспорта Липецкой области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00