Приложение. Отчет об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2015 год

Приложение
к решению
Череповецкой
городской Думы
от 3 июня 2016 г. N 110

Отчет
об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2015 год

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2015 год(1)

Промышленность

За 2015 год крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 398 413,6 млн. руб., что на 19,3% больше, чем за 2014 год(2) (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Объем отгруженной продукции промышленного производства, млн. руб.

Динамика объемов отгрузки в денежном выражении и производства основных видов продукции крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	2015 г. к 2014 г., в %
Металлургическое производство
1. Объем отгруженной продукции	116,1
2. Производство основных видов продукции:
трубы стальные	103,3
чугун	101,8
сталь	100,7
прокат готовый черных металлов	99,8
прокат листовой	98,7
проволока из железа или нелегированной стали	88,0
Химическое производство
1. Объем отгруженной продукции	154,0
2. Производство основных видов продукции:
кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная)	110,1
кислота серная, олеум	108,0
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ)	106,2
аммиак безводный	97,1
Производство машин и оборудования
1. Объем отгруженной продукции	31,6
Обработка древесины и производство изделий из дерева
1. Объем отгруженной продукции	112,4
2. Производство основных видов продукции:
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	97,1
фанера клееная, состоящая только из листов древесины	95,5
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
1. Объем отгруженной продукции	45,3
2. Производство основных видов продукции:
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	88,6
конструкции и детали сборные железобетонные	86,2
Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции	106,1
2. Производство основных видов продукции:
хлеб и хлебобулочные изделия	108,2
кондитерские изделия	100,1
изделия колбасные	91,5
масло сливочное и пасты масляные	90,0
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	83,4

Индекс производства продукции за 2015 год составил 100,1%, в том числе по видам деятельности (представлен в таблице 2):

Таблица 2

Год	ИФО промышленного производства	В том числе по видам деятельности:
		добыча полезных ископаемых	обрабатывающие производства	производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2015	100,1	153,8	99,9	104,6

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", за 2015 год составил 5 212,2 млн. руб., или 75,6% к уровню 2014 года в текущих ценах, 70,7% - в сопоставимых ценах (2014 год - 6 893,2 млн. руб.).

Таблица 3

Ввод жилых домов

Показатель	2014	2015	2015 г. к 2014 г.
			в единиц.	в %
Квадратных метров общей площади	138 507	168 462	29 955	121,6
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади	11 536	12 429	893	107,7
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,3	7,4	х	х

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2015 год составил 50 655,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 94,7% к уровню 2014 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 4.

Таблица 4

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары
всего, млн. руб.	в % к 2014 году в сопоставимых ценах	оборот торгующих организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
50 655,1	94,7	50 324,6	330,5	27 946,7	22 708,4
удельный вес в обороте розничной торговли, %		99,3	0,7	55,2	44,8

Оборот общественного питания за 2015 год составил 2 323,9млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

За 2015 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 20 636,6млн. руб., в том числе бытовых - на 2 247,4млн. руб. (10,9% от объема платных услуг).

Городской бюджет(3)

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2016 года выполнена на 98,4% к годовому плану и составила 7 037,3 млн. руб., что на 3,5% больше уровня 2014 года (6 802,2 млн. руб.).

Структура доходной части городского бюджета в 2015 году представлена в диаграмме 2.

Диаграмма 2. Структура доходной части городского бюджета в 2015 году

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (1 193,9 млн. руб. или 48,3% суммы налоговых доходов) и земельный налог (858,9 млн. руб. или 34,8% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 января 2016 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (598,2 млн. руб. или 73,3% суммы неналоговых доходов), и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (125,8 млн. руб. или 15,4% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2016 года выполнена на 92,8% к годовому плану и составила 6 737,9 млн. руб., что на 1,9% меньше уровня 2014 года (6 866,2 млн. руб.).

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование - 3 268,1 млн. руб. (48,5%), социальную политику - 1 214,8 млн. руб. (18,0%) и национальную экономику - 1 059,5 млн. руб. (15,7%).

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за 2015 год составило 299,4 млн. руб. Результатом исполнения бюджета за 2014 год был дефицит в размере 64,0 млн. руб.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год сложился в сумме 70 726,6 млн. руб.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 71 738,5 млн. руб., что в 8,9 раз больше уровня прошлого года. С прибылью в 2015 году работало 72,3% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в 2014 году с прибылью работало 69,9% предприятий.

В городе на 1 января 2016 года насчитывалось 27,7% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (в 2014 году - 30,1%), общая сумма убытка составила 1 011,9 млн. руб., что на 97,8% меньше уровня 2014 года.

Информация в разрезе основных видов деятельности представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Сальдо прибылей и убытков (-)		Прибыль		Убыток
	тыс. руб.	в % к 2014 г.(4)	тыс. руб.	в % к 2014г.	тыс. руб.	в % к 2014 г.
Всего	70726604	-	71738546	в 8,9р.	1011942	2,2
Добыча полезных ископаемых	..(5)	-	-	-	...	55,3
Обрабатывающие производства	68872939	-	69158591	в 14,7р.	285652	0,6
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки	92506	152,7	115575	94,4	23069	37,3
обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели	...	97,0	...	97,0	-	-
химическое производство	...	-	...	в 18,6р.	-	-
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	54324	142,8	68987	181,3	14663	-
металлургическое производство	47616977	-	47644085	в 42,0р.	27108	0,1
производство готовых металлических изделий	480844	в 10,0р.	614178	в 4,8р.	133334	165,9
производство машин и оборудования	59827	11,7	125438	24,5	65611	-
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-365473	-	86705	31,8	452178	в 5,8р.
Строительство	355636	65,4	502742	76,6	147106	130,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	966621	90,9	971564	91,3	4943	в 5,1р.
Гостиницы и рестораны	...	-	-	-	...	в 6,4р.
Транспорт и связь	753768	74,3	826327	75,8	72559	94,9
Финансовая деятельность	...	в 3,2р.	...	в 3,2р.	-	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	69428	80,7	90037	76,0	20609	63,7
Образование	1444	30,8	1636	34,9	192	-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	4788	-	5806	126,4	1018	13,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	76106	68,4	76106	66,9	-	-

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2016 года составила 78 422,1 млн. руб., выросла по сравнению с 2014 годом на 5,7%. Из общей суммы дебиторской задолженности 11,5% (9 056,6 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 61,9 % (48 575,4 млн. руб.).

Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составила 61 987,3 млн. руб., что на 3,9% меньше уровня 2014 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2016 года 2 722,1 млн. руб. (4,4%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За 2015 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города(6) составила 39 710руб., что по сравнению с уровнем 2014 года на 0,9 % больше.

Реальная заработная плата за 2015 год составила 87,5%.

Размер средней заработной платы за 2015 год в металлургическом производстве составляет 54 351 руб., в химическом производстве - 52 086 руб.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за 2015 год представлена в таблице 6.

Таблица 6

Вид экономической деятельности	2015 г.	Темп роста к 2014 г.
Всего	39710	100,9
Обрабатывающие производства	47537	95,8
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	23893	97,7
обработка древесины и производство изделий из дерева	38525	107,7
химическое производство	52086	120,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	38124	98,4
металлургическое производство	54351	88,4
производство готовых металлических изделий	33917	106,6
производство машин и оборудования	49231	97,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	35872	102,8
Строительство	38039	100,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	25726	97,6
Гостиницы и рестораны	20605	103,0
Транспорт и связь	30174	105,7
Финансовая деятельность	53641	109,7
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг(7)	60408	144,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	40565	99,5
Образование	21187	100,7
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	25097	100,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	24641	108,2
Деятельность в области культуры и искусства	18690	107,0

По состоянию на 1 января 2016 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 2 предприятия на сумму 22 362 тыс. руб. перед 453 работниками.

По состоянию на 1 января 2015 года от организаций по г. Череповцу сведений о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) не поступало.

За 4 квартал 2015 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 7):

Таблица 7

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
	по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	9 678	9 746
Трудоспособное население	10 455	10 376
Пенсионеры	7 975	8 220
Дети	9 412	9 598

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за 2015 год составил 13 134,56 руб., что на 1 299,33 руб. (11,0%) больше, чем за 2014 год (за 2014 год-11 835,23 руб.).

За 2015 год индексация страховых пенсий проведена 01.02.2015(8) (коэффициент индексации -1,114), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2015 (коэффициент индексации -1,103).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников(9) крупных и средних предприятий(10) города за 2015 год составила 88 002 человека, уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 2,6%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства(11) составила 40 683 человека или 46,2% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних организаций в разрезе основных видов деятельности за 2015 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	2015 г.	Темп роста к 2014 г.
Всего	88002	97,4
Обрабатывающие производства	37559	91,4
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки	2090	89,9
обработка древесины и производство изделий из дерева	1734	94,2
химическое производство	3303	76,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	937	89,3
металлургическое производство	13158	86,7
производство готовых металлических изделий	2536	96,6
производство машин и оборудования	10348	99,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3124	98,6
Строительство	4544	97,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3559	112,0
Гостиницы и рестораны	1092	99,5
Транспорт и связь	4078	99,5
Финансовая деятельность	2064	83,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4921	164,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	4751	96,3
Образование	10177	98,3
в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования	2865	96,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9086	99,9
Деятельность в области культуры и искусства	1249	90,3

Также рынок труда в 2015 году имел следующие тенденции(12) (таблица 9).

Таблица 9

Показатель	на 01.01.2015	на 01.01.2016	2015 г. к 2014 г.
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Численность безработных граждан на конец отчетного периода	1 759	2 220	461	126,2
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода	3 137	3618	481	115,3
Уровень безработицы, %	1,07%	1,36%	0,29 п.п.	х

Демография, движение населения

Информация по движению населения г. Череповца представлена в таблице 10.

Таблица 10

Показатель	Всего		2015 г. к 2014 г.
	2014	2015	в единицах	темп роста (сниж.), %
Родившиеся	4 172	4 662	490	111,7
Умершие	4 062	4 093	31	100,8
Естественный прирост(+), убыль(-)	110	569	459	в 5,2 р.
Прибыло	7 397	6 686	-711	90,4
Выбыло	6 158	6 826	668	110,8
Миграционный прирост(+), убыль (-)	1239	-140	х	х

Численность населения города за 2015 год увеличилась на 429 человек и составила на 1 января 2016 года 318 536 человек(13), а среднегодовая численность населения - 318 322 человека.

Количество муниципальных предприятий на 01.01.2016 - 13(14), что на 1 предприятие меньше, чем на 01.01.2015.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы отражено таблице 11.

Таблица 11

Сфера(15)	на 01.01.2016	на 01.01.2015	2015 г. к 2014 г., в единицах
Образование, в т.ч.:	127	132	-5
школы	44(16)	45	-1
учреждения доп. образования	3	3	0
детские сады	80(17)	84	-4
Культура	15	15	0
Физическая культура и спорт	9	9	0
Социальная защита	6	6	0

Выводы

Таким образом, в городе в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдались следующие положительные тенденции: выросли показатели объема отгруженных товаров промышленного производства, средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города, доходной части городского бюджета, ввода жилых домов, численности населения, прибыли прибыльных крупных и средних предприятий, оборота общественного питания в сопоставимых ценах, снизилась кредиторская задолженность крупных и средних предприятий.

Негативные тенденции: снизились показатели объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности "Строительство", среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, выросли показатели дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, количества безработных.

Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2015 год по показателям

1. Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей)

По данным Межрайонной ИФНС N 12 по Вологодской области, показатели развития малого и среднего бизнеса следующие:

	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2014 г.
				в ед.	темп роста, %
1	Количество субъектов малого предпринимательства, вновь зарегистрированных в течении периода, единиц	3097	2898	-199	93,6%
	в том числе:
1.1	Количество малых предприятий	1358	941	-417	69,3%
1.2	Количество ИП	1739	1957	218	112,5%
2	Количество субъектов малого предпринимательства прекративших свою деятельность в отчетный период, единиц	3138	2181	-957	69,5%
	в том числе:
2.1	Количество малых предприятий	1016	515	-501	50,7%
2.2	Количество ИП	2122	1666	-456	78,5%

2. Экономически активное население(18) на 01.01.2016 составило 163 589 чел.

3. Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы)

По данным органов мэрии, состояние социальной инфраструктуры в 2015 году характеризуется следующими показателями:

Показатель	2015 г.	2014 г.	2015 г. к 2014 г.
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Фактические данные
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел.	7 155(19)	7 058	97	101,4%
Число мест в дошкольных учреждениях	21 680(20)	20 212(21)	1 468	107,3%
Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования, чел.	33 412(22)	32 513	899	102,8%
Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей "ДДиЮ"Дом знаний"(23), чел.	5 054(24)	4 977	77	101,5%

Сравнительные данные прогнозных(25) и фактических значений основных показателей социально-экономического развития а 2015 год

Показатель	Прогноз 2015 года	Факт(26) 2015 года	Отклонение факта от прогноза (+/-) в		Примечание (причины отклонения)
			соотв. ед. измерения	%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.	348 073,6	398 413,6	50 340	14,5%	Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании (прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года; факт 2015 года - также оперативные данные статистики) Прогнозные данные ряда предприятий; Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов; Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области.
Объем платных услуг населению, млн. руб.	20 155,9	20 636,6	480,7	2,4%	Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании ( прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года; факт 2015 года - также оперативные данные статистики); С января 2015 года статистическая информация предоставляется с учетом данных Вологодского регионального отделения Северо-Западного ФЛ ОАО "Мегафон"; Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов; Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области.
Оборот розничной торговли, млн. руб.	47 552,6	50 655,1	3 102,5	6,5%	Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании ( прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года; факт 2015 года - также оперативные данные статистики); Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов; Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области.
Оборот общественного питания, млн. руб.	1 776,0	2 323,9	547,9	30,9%	Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании ( прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года; факт 2015 года - также оперативные данные статистики); Изменение с 2015 года перечня объектов статистического учета по КСП с включением предприятий закрытой сети общественного питания, осуществляющих свою деятельность на крупных производственных предприятиях города, и имеющих гарантированные объемы оборота общественного питания; Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов; Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области.
Численность населения города, тыс. чел.	319,118	318,538	-0,580	-0,18%	Отчетные данные статистики - особенности статистического учета: прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года; факт 2015 года - также оперативные данные статистики
Среднегодовая численность населения города, тыс. чел.	318,517	318,323	-0,194	-0,06%

2. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2015 год

Направление финансирования	Сумма на 2015 год, тыс. руб.	Исполнено на 01.01.2016 г., тыс. руб.	% исполнения
Общегосударственные вопросы	5 315,3	5 315,3	100,0
Другие общегосударственные вопросы	5 315,3	5 315,3	100,0
Основные средства	5 315,3	5 315,3	100,0
Приобретение основных средств	5 315,3	5 315,3	100,0
Национальная экономика	808 759,7	512 075,8	63,3
Транспорт	75 954,2	75 954,2	100,0
Основные средства	75 954,2	75 954,2	100,0
Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга)	18 724,9	18 724,9	100,0
Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)	57 229,3	57 229,3	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	427 023,9	425 917,4	99,7
Основные средства	1 016,0	1 016,0	100,0
Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса	896,0	896,0	100,0
Оборудование автобусных остановок павильонами с дополнительной комплектацией для нужд инвалидов-колясочников в рамках софинансирования государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	120,0	120,0	100,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	280,0	280,0	100,0
Основные средства	280,0	280,0	100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	280,0	280,0	100,0
Капитальный ремонт объектов	24 110,4	24 068,8	99,8
Ремонт улично-дорожной сети города	20 308,8	20 308,8	100,0
Обследование Октябрьского моста	3 801,6	3 760,0	98,9
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	275 118,1	275 118,1	100,0
Капитальный ремонт объектов	275 118,1	275 118,1	100,0
Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	275 118,1	275 118,1	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 852,5	10 787,6	91,0
Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой	1 943,3	1 943,3	100,0
Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце	0,7	0,7	100,0
Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская	3 670,8	2 932,5	79,9
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды	3 129,4	3 129,4	100,0
Внутриквартальный проезд по ул. Широкой	733,6	623,6	85,0
Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой	642,0	450,3	70,1
Внутриквартальные проезды в 102 мкр.	1 732,7	1 707,8	98,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	114 646,9	114 646,9	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	114 646,9	114 646,9	100,0
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	114 646,9	114 646,9	100,0
Связь и информатика	1 595,8	677,7	42,5
Основные средства	1 595,8	677,7	42,5
Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города	1 595,8	677,7	42,5
Другие вопросы в области национальной экономики	304 185,8	9 526,5	3,1
Прочие капитальные расходы	5 809,8	2 792,0	48,1
Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца	3 500,0	1 500,0	42,9
Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	1 292,0	1 292,0	100,0
Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города Череповца	1 017,8	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	29 584,4	1 734,5	5,9
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы")	25 316,7	1 734,5	6,9
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории	4 267,7	0,0	0,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	268 791,6	5 000,0	1,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	268 791,6	5 000,0	1,9
Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014 - 2018 годы")	5 000,0	5 000,0	100,0
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов")	263 791,6	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	56 993,9	45 564,8	79,9
Жилищное хозяйство	39 296,7	29 649,6	75,5
Капитальный ремонт объектов	2 934,3	1 428,7	48,7
Снос объектов муниципальной собственности	881,7	776,1	88,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением)	652,6	652,6	100,0
Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок	1 400,0	0,0	0,0
Прочие капитальные расходы	36 362,4	28 220,9	77,6
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений	36 362,4	28 220,9	77,6
Коммунальное хозяйство	5 830,1	4 900,9	84,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	3 500,0	2 570,8	73,5
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) N 2	1 000,0	280,9	28,1
Реконструкция кладбища N 4	2 500,0	2 289,9	91,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	2 330,1	2 330,1	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 330,1	2 330,1	100,0
Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности	2 330,1	2 330,1	100,0
Реконструкция кладбища N 4	2 330,1	2 330,1	100,0
Благоустройство	11 867,1	11 014,3	92,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	11 867,1	11 014,3	92,8
Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС	4 797,4	4 797,3	100,0
Пешеходные дорожки возле МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"(ул. Олимпийская, 59)	1 000,0	964,3	96,4
Детские площадки и комплексы	4 400,0	3 768,2	85,6
Туристско-рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Благоустройство территории (площадка для традиционных народных игр)	1 669,7	1 484,5	88,9
Образование	122 352,3	116 559,4	95,3
Дошкольное образование	1 124,0	1 040,0	92,5
Капитальный ремонт объектов	1 124,0	1 040,0	92,5
МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 15" (ул. Рыбинская, 26)	1 124,0	1 040,0	92,5
Общее образование	5 659,1	5 643,5	99,7
Капитальный ремонт объектов	5 659,1	5 643,5	99,7
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион	3 169,3	3 153,7	99,5
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион	2 489,8	2 489,8	100,0
Дополнительное образование	413,0	413,0	100,0
Основные средства	413,0	413,0	100,0
Металлодетекторы в целях обеспечения необходимой антитеррористической защищенности объектов спорта	413,0	413,0	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	5 158,2	5 045,0	97,8
Капитальный ремонт объектов	3 717,2	3 604,0	97,0
Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки ("Жемчужина Мологи")	3 104,0	3 104,0	100,0
Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" ООО "Детский оздоровительный центр "Акварели"	613,2	500,0	81,5
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	1 441,0	1 441,0	100,0
Капитальный ремонт объектов	1 441,0	1 441,0	100,0
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"	1 441,0	1 441,0	100,0
Другие вопросы в области образования	109 998,0	104 417,9	94,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	30 323,4	25 257,2	83,3
Средняя общеобразовательная школа N 24 в 112 мкр.	1 149,1	1 138,9	99,1
Детский сад N 27 в 115 мкр.	21 053,9	21 053,8	100,0
Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад	21,3	21,2	99,5
Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16 а под детский сад	21,3	21,2	99,5
Пришкольные стадионы	6 165,6	1 109,9	18,0
Пришкольный стадион МБОУ "СОШ N 30"	1 912,2	1 912,2	100,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	25 408,2	25 408,2	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	25 408,2	25 408,2	100,0
Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности	25 408,2	25 408,2	100,0
Детский сад N 27 в 115 мкр.	21 053,8	21 053,8	100,0
Пришкольные стадионы	4 354,4	4 354,4	100,0
Ведомственные целевые программы	54 266,4	53 752,5	99,1
"Одаренные дети" на 2014 - 2016 годы	1 500,0	1 499,7	100,0
"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на 2015 - 2017 годы	47 269,1	47 106,8	99,7
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	5 497,3	5 146,0	93,6
Культура и кинематография	29 576,3	25 379,9	85,8
Культура	6 791,1	6 530,3	96,2
Основные средства	994,7	884,8	89,0
Изготовление и установка сцены в парке	895,0	785,1	87,7
Информационный стенд к Памятнику медицинским сестрам на территории привокзального сквера	99,7	99,7	100,0
Прочие капитальные расходы	5 796,4	5 645,5	97,4
Установка ограждения в парке имени Ленинского Комсомола	500,0	349,4	69,9
Установка наружного освещения в парке культуры и отдыха "Соляной сад"	5 296,4	5 296,1	100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	22 785,2	18 849,6	82,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	22 785,2	18 849,6	82,7
Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера	8 822,8	8 822,8	100,0
Парк Победы	13 962,4	10 026,8	71,8
Социальная политика	22 286,3	22 286,0	100,0
Социальное обеспечение населения	22 286,3	22 286,0	100,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	22 286,3	22 286,0	100,0
Прочие капитальные расходы	22 286,3	22 286,0	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	12 098,3	12 098,3	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года N 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	10 188,0	10 187,7	100,0
Физическая культура и спорт	38 429,3	38 227,9	99,5
Физическая культура	33 143,6	33 059,9	99,7
Ведомственные целевые программы	33 143,6	33 059,9	99,7
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	33 143,6	33 059,9	99,7
Массовый спорт	3 059,1	2 941,5	96,2
Ведомственные целевые программы	3 059,1	2 941,5	96,2
"Спортивный город" на 2015 - 2017 годы	3 059,1	2 941,5	96,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 226,6	2 226,5	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2 226,6	2 226,5	100,0
Строительство спортивных площадок и комплексов	2 226,6	2 226,5	100,0
Средства массовой информации	1 581,2	1 441,5	91,2
Периодическая печать и издательства	1 581,2	1 441,5	91,2
Основные средства	1 581,2	1 441,5	91,2
Автомашина "Лада Ларгус" для МКУ "ИМА "Череповец"	581,2	540,5	93,0
Оборудование для организации выездных Интернет-трансляций заседаний Череповецкой городской Думы и различных мероприятий органов местного самоуправления	1 000,0	901,0	90,1
Итого, в том числе	1 085 294,3	766 850,6	70,7
основные средства	86 870,2	85 702,5	98,7
капитальный ремонт объектов	37 545,0	35 785,0	95,3
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	112 139,2	72 440,5	64,6
ведомственные целевые программы	90 469,1	89 753,9	99,2
прочие капитальные расходы	47 968,6	36 658,4	76,4
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня	710 302,2	446 510,3	62,9
Кроме того, расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии города	5 102,7	5 102,7	100,0

------------------------------

(1) По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее - Вологдастат)

(2) Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за 2015 год и темпе роста к 2014 году

(3) По данным финансового управления мэрии (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца (вкладка "Городской бюджет" - "Сведения об исполнении городского бюджета"))

(4) темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного года по сравнению с предыдущим годом рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др., в соответствии с методикой бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых годах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.

(5) _- здесь и далее, данных не имеется или информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4 п. 5, ст. 9 п. 1).

(6) По "чистым" видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)

(7) В том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (далее - НИ), сдача внаем собственного НИ, предоставление посреднических услуг, связанных с НИ, аренда машин и оборудования, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставление пр. видов услуг

(8) Коэффициент индексации: страховые пенсии - 1,114, фиксированная выплата - 1,114

(9) Без внешних совместителей

(10) По "чистым" видам экономической деятельности

(11) Информация представлена по обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, газа и воды

(12) По данным КУ ВО "Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района"

(13) Численность постоянного населения на 01.01.2015 - 318 107 человек

(14) МУП города Череповца "Жемчужина Мологи" ликвидировано (постановление мэрии г. Череповца от 10.11.2014 N 6020)

(15) Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере "Здравоохранение" все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область.

(16) Изменение количества образовательных учреждений произошло по причине реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад IV вида N 58" к муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат I вида".

(17) Изменение количества образовательных учреждений произошло по причине реорганизации в форме присоединения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ "Детский сад N 100" к МБДОУ "Детский сад N 21"; МБДОУ "Детский сад N 108" к МБДОУ "Детский сад N 127"; МБДОУ "Детский сад N 66" к МБДОУ "Детский сад N 90"; МБДОУ "Детский сад N 27" к МБДОУ "Детский сад N 29"; МБДОУ "Детский сад N 53" к МБДОУ "Детский сад N 86" и открытия МБДОУ "Детский сад N 58" на 240 мест (11 групп) в Индустриальном районе.

(18) По данным КУ ВО "Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района"

(19) По данным Комитета по физической культуре и спорту увеличение связано с популяризацией спорта, как на платной, так и на бесплатной основах.

(20) По данным Управления образования увеличение числа мест в дошкольных учреждениях в 2015 году произошло за счет:

- развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и создания 655 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста;

- проведения мониторинга площадей групповых (игровых) комнат групп общеразвивающей направленности, в связи с внесением изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 20 июля 2015 года, и включением 813 мест, которые ранее эксплуатировались, но не учитывались при расчете.

(21) По данным Управления образования: проведена корректировка показателя за 2014 год, дополнительно включено 52 места:

(МБС(К)ОУОВОВЗ "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад IV вида N 58" - 50 мест; МАДОУ "Детский сад N 33" - 2 места).

(22) По данным Управления образования увеличение численности учащихся по программам общего образования произошло за счет увеличения контингента школьников, в особенности учащихся 1 классов.

(23) Дети в возрасте от 2 до 18 лет

(24) По данным Управления по делам культуры увеличение показателя было связано с открытием новых развивающих программ и классов на внебюджетном отделении для детей до 6 лет в ДШИ "Гармония", в структурном подразделении ДШИ клуб "Атлант".

(25) Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

(26) Оперативные статистические данные