Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 22 декабря 2017 г. N 1803-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 22 декабря 2017 г. N 1803-р
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы"

В соответствии с Законом Астраханской области от 18.12.2017 N 89/2017-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", в целях создания комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы и развития потенциала государственного управления:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы (далее - Программа).

2. Определить заказчиком Программы министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство).

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти в течение всего периода реализации Программы при формировании бюджета министерства включать ее в перечень ведомственных целевых программ.

5. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ООО "РЕНТАСЕРВИС" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".

6. Отделу по связям с общественностью, делопроизводства и организационного обеспечения разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области

А.Ю. Попов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
экономического развития
Астраханской области
от 22.12.2017 N 1803-р

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

"Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа)

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в государственную программу Астраханской области)

"Экономическое развитие Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата утверждения, дата и номер соответствующего распорядительного акта

Распоряжение министерства экономического развития Астраханской области

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области А.Ю. Попов

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

- постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области;

- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 434-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать достижению задач министерства экономического развития Астраханской области: привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области.

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель. Проведение единой государственной политики и нормативно правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в закрепленных сферах деятельности.

Задача 1. Развитие потенциала государственного управления.

Задача 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Задача 3. Формирование единой межведомственной информационно-статистической системы, отвечающей международным статистическим стандартам, направленной на обеспечение пользователей достоверными статистическими данными и, как следствие, на повышение эффективности принятия управленческих решений.

Задача 4. Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области.

Задача 5. Обеспечение устойчивых темпов роста экономики за счет повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Достижение цели характеризуют следующие показатели:

- объем валового регионального продукта (далее - ВРП) на душу населения;

- процент выполненных показателей ведомственных целевых про-грамм от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам;

- количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области;

- наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации);

- процент выполнения государственного задания подведомственных учреждений;

- число выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров;

- динамика развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети к уровню 2013 года;

- количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра;

- удовлетворение потребности в статистической информации;

- количество приобретенной статистической информации;

- доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области;

- уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области;

- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения;

- рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области, по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА".

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется повышение эффективности деятельности министерства экономического развития Астраханской области на основе создания комфортных условий для ведения бизнеса и развития инновационных отраслей экономики, совершенствования методов прогнозирования и принятия стратегических и тактических решений Правительства Астраханской области.

В результате ожидается повышение результативности использования бюджетных средств и рост основных макроэкономических показателей.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2018-2020 годы.

Комплекс основных мероприятий программы включает:

- обеспечение деятельности министерства экономического развития Астраханской области;

- обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях;

- реализация мероприятий в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров по Президентской Программе;

- обеспечение функционирования ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства";

- обеспечение функционирования АУ АО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

- формирование информационного ресурса социально-экономических показателей для комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области и муниципальных образований Астраханской области, оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области;

- совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области;

- формирование положительного инвестиционного имиджа Астраханской области, создание условий для привлечения инвестиций в Астраханскую область.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2018 год - 104 547,00 тыс. руб.

2019 год - 123 564,60 тыс. руб.

2020 год - 132 332,60 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы заключается в положительной динамике значений показателей по результатам реализации мероприятий, которая определяется на основании отчетов за полугодие и за год.

2. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит:

- увеличить объем ВРП на душу населения до 496 тыс. руб.;

- обеспечить процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ на уровне 90%;

- обеспечить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам на уровне 4200 ед.;

- увеличить количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области до 253 тыс. руб.;

- обеспечить выполнение государственного задания подведомственными учреждениями на уровне 100%;

- увеличить количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра до 748 тыс. ед.;

- увеличить объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения до 144,7 тыс. руб.

3. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за	Примечание
	2018 год	2019 год	2020 год	2018-2020 годы	(обоснование потребности)
20 И 00 80680	29,2	35,0	37,5	101,7	Приобретение материальных запасов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Заявка рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 17.10.2007 N 444-П "О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области".

Так, необходимый объем денежных средств в 2018 году составляет 15,39 млн. руб.

Министерство экономического развития Астраханской области в соответствии с данным постановлением обязано создать резервы продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения необходимых мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. Создание и содержание запасов материальных средств, (материально-технических средств) предполагает:

- приобретение (закупку) этих средств (продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости);

- хранение и сохранность этих средств, то есть аренда складских помещений для хранения продовольствия, вещевого имущества, предметов первой необходимости, заключение договоров с арендодателями о сохранности материальных ценностей;

- периодическую замену (обновление, добавление) материальных ресурсов, продовольствия в целях недопущения истечения сроков его хранения и реализации.

Однако из заявленных финансовых средств в бюджете Астраханской области запланировано только 29,2 тыс. руб., в связи с чем, будет произведена частичная закупка в пределах бюджетного финансирования.

Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за	Примечание
	2018 год	2019 год	2020 год	2018-2020 годы	(обоснование потребности)
20 И 00 80830	1750	1750	1750	5250	Приобретение статистической информации в соответствии с ежегодно заключаемыми государственными контрактами на предоставление статистической информации между управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и республике Калмыкия и министерством экономического развития Астраханской области. Кроме того, мероприятие включает оказание услуг по изготовлению бланков региональных форм статистического наблюдения для Астраханьстата.

Министерство экономического развития Астраханской области обеспечивает необходимой статистической информацией около 30 исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе в целях:

- подготовки ежемесячных анализов, докладов и т.д.;

- выполнения отдельных поручений, в том числе со стороны федеральных органов исполнительной власти;

- своевременного выявления диспропорций в развитии экономики и принятия необходимых управленческих решений;

- разработки программ социально-экономического развития области на краткосрочный период, стратегии развития региона на долгосрочную перспективу и др.

Кроме того, предусмотрена разработка Астраханьстатом сводных статистических данных по 15-ти действующим региональным формам в ведущих отраслях экономики Астраханской области, а соответственно проведение исполнительными органами государственной власти Астраханской области наиболее полных и достоверных анализов о состоянии отраслей региональной экономики.

При этом утверждённый объём финансирования в 2018 году в сумме 1750 тыс. рублей рассчитан только на первое полугодие 2018 года. В связи с этим, существует дополнительная потребность в финансировании на второе полугодие 2018 года ориентировочно в сумме 1750 тыс. рублей.

4. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2018-2020 годы ГП "Экономическое развитие Астраханской области"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Показатели непосредственного и конечного результатов	ед. изм.	2016 отчет	2017 оценка	Планируемые значения (конченный и непосредственный результат)
												2018 год		2019 год		2020 год
		раздел подраздел	целевая статья	вид расходов	2018	2019	2020					Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель 1. Проведение единой государственной политики и нормативно правового регулирования в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития в закрепленных сферах деятельности	0104	20И0000020	122	728,96	828,96	828,96	Показатель 1. Объем ВРП на душу населения	тыс. руб.	330,51	402,4	443,9	х	471,1	х	496	х
		0104	20И0000020	121	1 007,94	1 209,53	1 295,93
		0104	20И0000020	129	304,40	365,28	391,37
		0113	20И0000010	121	22 018,33	26 792,84	28 706,69
		0113	20И0000010	122	347,09	447,09	447,09
		0113	20И0000010	129	6 649,53	8 091,45	8 669,41
		0113	20И0000010	244	1 571,75	1 901,15	2 127,95
		0113	20И0000010	851	482,00	482,00	482,00
		0113	20И0000010	852	55,00	55,00	55,00
		0113	20И0000120	244	224,00	224,00	224,00
		0309	20И0080680	244	29,20	35,00	37,50
		0705	20И0010510	111	1 037,40	1 244,90	1 333,80
		0705	20И0010510	119	313,30	375,90	402,80
		0705	20И0010510	244	616,70	0,00	0,00
		0705	20И0010510	851	1,50	1,50	1,50
		0705	20И00R0660	244	1 127,40	862,50	862,50
		0410	20И0010510	611	7 191,00	8 626,30	9 241,40
		0113	20И0010510	621	59 091,50	70 271,20	75 474,70
		0410	20И0080830	244	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		0412	20И0080840	244
		0412	20И0081180	244
					104 547,00	123 564,60	132 332,60
2	Задача 1. Развитие потенциала государственного управления	0104	20И0000020	122	728,96	828,96	828,96	Показатель 2. Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ	%	90	90	90	85	90	85	90	85
		0104	20И0000020	121	1 007,94	1 209,53	1 295,93
		0104	20И0000020	129	304,40	365,28	391,37
		0113	20И0000010	121	22 018,33	26 792,84	28 706,69
		0113	20И0000010	122	347,09	447,09	447,09
		0113	20И0000010	129	6 649,53	8 091,45	8 669,41
		0113	20И0000010	244	1 571,75	1 901,15	2 127,95
		0113	20И0000010	851	482,00	482,00	482,00
		0113	20И0000010	852	55,00	55,00	55,00
		0113	20И0000120	244	224,00	224,00	224,00
		0309	20И0080680	244	29,20	35,00	37,50
					33 418,20	40 432,30	43 265,90
3	Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности министерства экономического развития Астраханской области	0104	20И0000020	122	728,96	828,96	828,96	Показатель 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам	ед.	3735	4000	4200	2100	4200	2100	4200	2100
		0104	20И0000020	121	1 007,94	1 209,53	1 295,93
		0104	20И0000020	129	304,40	365,28	391,37
		0113	20И0000010	121	22 018,33	26 792,84	28 706,69
		0113	20И0000010	122	347,09	447,09	447,09
		0113	20И0000010	129	6 649,53	8 091,45	8 669,41
		0113	20И0000010	244	1 571,75	1 901,15	2 127,95
		0113	20И0000010	851	482,00	482,00	482,00
		0113	20И0000010	852	55,00	55,00	55,00
		0113	20И0000120	244	224,00	224,00	224,00	Показатель 4. Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	тыс. руб.	240	242	245	х	250	х	253	х
					33 389,00	40 397,30	43 228,40
4	Мероприятие 1.2. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях	0309	20И0080680	244	29,20	35,00	37,50	Показатель 5. Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации)	1-да, 0-нет	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Задача 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0705	20И0010510	111	1 037,40	1 244,90	1 333,80	Показатель 6. Процент выполнения государственного задания подведомственных учреждений	%	100	100	100	х	100	х	100	х
		0705	20И0010510	119	313,30	375,90	402,80
		0705	20И0010510	244	616,70	0,00	0,00
		0705	20И0010510	851	1,50	1,50	1,50
		0705	20И00R0660	244	1 127,40	862,50	862,50
		0410	20И0010510	611	7 191,00	8 626,30	9 241,40
		0113	20И0010510	621	59 091,50	70 271,20	75 474,70
					69 378,80	81 382,30	87 316,70
6	Мероприятие.2.1. Обеспечение функционирования ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства"	0410	20И0010510	611	7 191,00	8 626,30	9 241,40	Показатель 7. Динамика развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети к уровню 2013 года	%	117	125	134	125	144	134	145	144
7	Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования АУ АО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	0113	20И0010510	621	59 091,50	70 271,20	75 474,70	Показатель 8. Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	тыс. ед.	733,2	740	743*	450*	745*	460*	748*	470*
8	Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров по Президентской Программе	0705	20И0010510	111	1 037,40	1 244,90	1 333,80	Показатель 9. Число выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров	чел.	26	20	16	х	15	х	15	х
		0705	20И0010510	119	313,30	375,90	402,80
		0705	20И0010510	244	616,70	0,00	0,00
		0705	20И0010510	851	1,50	1,50	1,50
		0705	20И00R0660	244	1 127,40	862,50	862,50
					3 096,30	2 484,80	2 600,60
9	Задача 3. Формирование единой межведомственной информационно-статистической системы, отвечающей международным статистическим стандартам, направленной на обеспечение пользователей достоверными статистическими данными и, как следствие, на повышение эффективности принятия управленческих решений	0410	20И0080830	244	1 750,00	1 750,00	1 750,00	Показатель 10. Удовлетворение потребности в статистической информации	%	90,5	80	45	45	40	40	35	35
					1 750,00	1 750,00	1 750,00
10	Мероприятие 3.1. Формирование информационного ресурса социально-экономических показателей для комплексного анализа и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области и муниципальных образований Астраханской области, оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Астраханской области	0410	20И0080830	244	1 750,00	1 750,00	1 750,00	Показатель 11. Количество приобретенной статистической информации	ед.	445	450	220	220	215	215	210	210
11	Задача 4. Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0412	20И0080840	244				Показатель 12.Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области	%	66,7	66,7	66,5	х	67,0	х	67,0	х
12	Мероприятие 4.1. Совершенствование системы государственного стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	0412	20И0080840	244				Показатель 13. Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Задача 5. Обеспечение устойчивых темпов роста экономики за счет повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области	0412	20И0081180	244				Показатель 14. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб.	116,4	123,5	129,0	х	136,5	х	144,7	х
12	Мероприятие 5.1. Формирование положительного инвестиционного имиджа Астраханской области, создание условий для привлечения инвестиций в Астраханскую область	0412	20И0081180	244				Показатель 15. Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области, по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА"	ранг	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)	Пониженный потенциал - умеренный риск (3В1)
	Итого				104 547,00	123 564,60	132 332,60
* - Показатели рассчитаны на 12 месяцев и полгода соответственно, при этом финансирование АУ АО "МФЦ" на 2018 и последующие годы предусмотрено не в полном объеме