Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2017 г. N 2901-07/75 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (утратил силу)
Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2017 г. N 2901-07/75
"Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 25 апреля 2017 г.
Регистрационный N 105
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иным государственным органам Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2016 года N 2901-07/238 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа - начальника управления планирования расходов социальной сферы и государственных органов, заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа - начальника управления планирования доходов и долговых обязательств, заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа - начальника управления казначейства.
|
И.о. заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа |
А.А. Репин |
Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 апреля 2017 г. N 2901-07/75
Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - государственная программа, автономный округ);
- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия);
- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;
- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе), либо со сметной стоимостью объекта;
- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета;
- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
II. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа.
2.2. Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства автономного округа.
Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям N 1 - 31 к настоящему Порядку, представляемым в адрес департамента финансов автономного округа (далее - департамент финансов).
При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.
2.3. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом отраслевых особенностей, установленному постановлением Правительства автономного округа.
Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям N 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.
По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат за отчётный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа (далее - департамент экономики).
Планирование бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложению N 2ПС к настоящему Порядку.
Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению N 3ПС к настоящему Порядку с приложением расчётов (с приложением мониторинга конъюнктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств автономного округа, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях при реализации каждого из вариантов и прочих материалов, позволяющих однозначно оценить объём бюджетных ассигнований, требующийся для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа).
2.4. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется субъектами бюджетного планирования в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года N 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах" (далее - постановление N 191-А).
Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ представляются по форме приложения N 3 к настоящему Порядку с приложением документов в соответствии с постановлением N 191-А, подтверждающих целесообразность участия в акционерном обществе.
2.5. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями подпрограмм государственных программ автономного округа, представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм с учетом средств соисполнителей для последующего утверждения общего объема финансового обеспечения указанных подпрограмм комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
После утверждения комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период общего объема финансового обеспечения подпрограмм государственных программ ответственные исполнители доводят до соисполнителей распределение бюджетных ассигнований*(1).
2.6. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы "Планирование расходов бюджета" автоматизированной системы "Бюджет", а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.
2.7. Субъекты бюджетного планирования одновременно с предложениями по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа представляют в адрес департамента финансов предложения:
2.7.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2.7.2. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.
2.7.3. Для формирования проекта приложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями: наименование юридического лица - субъекта инвестиций, объем и цель предоставляемых бюджетных инвестиций.
III. Методика планирования бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа.
3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
3.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения государственных программ.
Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, в том числе в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее - государственные учреждения), по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложению N 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка).
При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа включаются ассигнования на:
- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа);
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;
- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.
3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;
- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета и за исключением мероприятий государственных программ в отраслях производственной сферы);
- субсидий на иные цели;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;
- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности;
- бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа по государственным контрактам, срок действия которых истекает в текущем году, либо исполненным досрочно.
Объемы бюджетных ассигнований корректируются в соответствии с параметрами индексации, одобренными Бюджетной комиссией, состав и положение о которой утверждаются постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.
3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа).
3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.
3.1.3.1. Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд определяется методом индексации.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 426 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (далее - Федеральный закон N 179-ФЗ) с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величиной базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии к началу формирования проекта окружного бюджета утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году).
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.
3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями производится с учетом проектов государственных заданий и нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), действующих на начало текущего года, по форме согласно приложению N 2.2 к настоящему Порядку.
При заполнении приложения N 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики в порядке, определенном постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.
Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения, представляют:
- анализ средств, поступающих от приносящей доход деятельности государственных учреждений по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
- информацию о сети и штатах по форме согласно приложению N 4.2 к настоящему Порядку;
- электронные образы (копии) методик оценки потребности, расчетов и результатов оценки потребности в государственных услугах в департамент экономики автономного округа и департамент финансов автономного округа в сроки для представления проектов государственных заданий, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа;
- расчет фонда оплаты труда государственных учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, утвержденной предельной штатной численностью по форме согласно приложению N 4.3 к настоящему Порядку.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств
3.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств - ассигнований, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами автономного округа, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, осуществляется по следующим направлениям:
- обслуживание планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде новых заимствований;
- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- приобретение основных средств;
- бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономного округа;
- введение новых государственных услуг (работ);
- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;
- реализация решений рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений;
- увеличение действующих расходных обязательств;
- введение новых: государственных программ (подпрограмм) автономного округа; мероприятий подпрограмм государственных программ автономного округа;
- проведение капитального и текущего ремонтов объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;
- исполнение судебных актов по искам к автономному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов.
3.2.2. Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка), в том числе анализ расходов на приобретение основных средств по форме согласно приложению N 3.3 к настоящему Порядку и таблицы 1 к приложению N 3.3 настоящего Порядка.
Перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа) представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.
IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
4.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим положение о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета, срок.
V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта, приобретение основных средств и оплату коммунальных услуг
5.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению N 3.1 к настоящему Порядку.
Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт по форме согласно приложению N 4.1 к настоящему Порядку.
5.2. Субъекты бюджетного планирования представляют в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению N 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.
5.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется по форме согласно приложению N 3.3 к настоящему Порядку.
5.4. Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогнозных тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году по форме согласно приложению N 3.4 к настоящему Порядку.
VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований
6.1. Общегосударственные вопросы
6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа производится в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 426 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом N 179-ФЗ с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величины базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году к началу формирования проекта окружного бюджета).
6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы автономного округа.
6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям N 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям N 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению N 6.4 к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.
6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.
6.1.8. Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа, формируются в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 10 Закона автономного округа от 27 июня 2006 года N 33-ЗАО "О государственных должностях Ямало-Ненецкого автономного округа" и представляются по форме согласно приложению N 6.7 к настоящему Порядку;
- расходы на дополнительные выплаты государственным гражданским служащим автономного округа формируются в соответствии с пунктом 19 раздела VI Положения об отдельных дополнительных выплатах государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа и о порядке формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 24 декабря 2012 года N 185-ПГ, и представляются по форме согласно приложению N 6.8 к настоящему Порядку;
- расходы на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются в соответствии с пунктом 4.1 раздела IV Порядка осуществления иных дополнительных выплат работникам органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 25 июля 2011 года N 113-ПГ, и представляются по форме согласно приложению N 6.9 к настоящему Порядку;
- свод расходов на дополнительные выплаты по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа предоставляется по форме согласно приложению N 6.6 к настоящему Порядку.
6.2. Образование
6.2.1. Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
Кроме того, контрольные цифры приема студентов на очередной финансовый год (графы 14, 15, 16 приложения N 7 к настоящему Порядку) формируются в соответствии с порядком установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет ассигнований окружного бюджета (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема), утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
6.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением N 8 к настоящему Порядку.
6.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, предоставляется в соответствии с приложениями N 9, 10 к настоящему Порядку.
6.3. Культура
Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа.
6.4. Здравоохранение
Планирование бюджетных ассигнований на здравоохранение осуществляется с учетом положений, предусмотренных Федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 326-ФЗ) и от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 323-ФЗ) и Законом автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - Закон N 12-ЗАО).
Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения автономного округа на очередной финансовый год представляется по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих численность застрахованных лиц в автономном округе, в том числе с распределением на работающих и неработающих.
Расчет размера платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, предоставляемых из окружного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку.
Финансовое обеспечение деятельности мобильных медицинских бригад (приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"), отделений (коек) акушерского ухода для беременных женщин (приказ Минздрава России от 01 ноября 2012 года N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"), а также расходы на проведение заместительной почечной терапии (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2012 года N 17н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "нефрология") осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях медицинских (фармацевтических) организаций автономного округа и организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме согласно приложению N 13.1 к настоящему Порядку.
По отдельным социально значимым направлениям расходов предоставляется сводная информация по форме согласно приложениям N 13.2 - 13.8 к настоящему Порядку.
6.5. Социальная политика
6.5.1. Формирование объема бюджетных ассигнований для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на очередной финансовый год формируются по форме согласно приложению N 14.1 к настоящему Порядку.
6.5.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа по форме согласно приложению N 14.2 к настоящему Порядку.
6.5.3. Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "Доступная среда" на очередной финансовый год формируется по форме согласно приложению N 14.3 к настоящему Порядку.
6.5.4. Информация по численности инвалидов в разрезе муниципальных образований автономного округа предоставляется департаментом социальной защиты населения автономного округа по форме согласно приложению N 14.3.1 к настоящему Порядку.
6.6. Физическая культура и спорт
Расходы на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа планируются в соответствии с проектом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года N 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них" (далее - постановление N 510-А).
Расчет общего объема расходов на проведение спортивных мероприятий (за исключением расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта) представляется по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год.
6.7. Средства массовой информации
Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой информации и предоставление субсидий некоммерческим организациям - редакциям средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.8. Расходы на прикладные научные исследования
Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.
6.9. Производственная сфера
Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных законом автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.10. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа
Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, и другими нормативными правовыми актами с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.11. Расходные обязательства по исполнению и обслуживанию государственного долга автономного округа
6.11.1. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия государственных заимствований, прогнозом объемов и условий государственных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.
6.11.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования гаранта к принципалу определяются исходя из графиков погашения принципалом кредитных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, а так же с учетом программы государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
VII. Межбюджетные трансферты
7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления
Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее - субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложений N 16, 16.1 к настоящему Порядку по следующим субвенциям автономного округа:
- в области архивного дела;
- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- в сфере социальной поддержки;
- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;
- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- по созданию и организации деятельности административных комиссий.
Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о численности детского населения, численности работающих в экономике, численности населения и других показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.
7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:
по форме приложений N 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (данные о контингенте воспитанников дошкольных образовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);
- по форме приложений N 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях (данные о контингенте обучающихся общеобразовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);
- по форме приложения N 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории автономного округа;
- по форме приложений N 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по форме приложения N 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
- по форме приложения N 20 к настоящему Порядку - расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе;
- по форме согласно приложению N 21 к настоящему Порядку - расчет бюджетных ассигнований на подготовку высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.
7.1.3. В сфере социальной поддержки населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Для расчета объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 26 декабря 2014 года N 137-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения", учитывается количество получателей мер социальной поддержки по состоянию на 01 августа текущего финансового года и представляются по форме согласно приложению N 22 к настоящему Порядку.
Формирование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения формируются по форме согласно приложению N 23 к настоящему Порядку.
Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по форме согласно приложению N 23.1 к настоящему Порядку.
7.1.4. Расчет общего объема субвенций в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года N 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области физической культуры и спорта", нормами, установленными постановлением N 510-А, и представляется по форме согласно приложению N 24 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.
7.1.5. Расчет общего объема субвенций по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 06 октября 2006 года N 47-ЗАО "О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба", и представляется по форме согласно приложению N 25 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.
7.1.6. Расчет общего объема субвенций по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года N 143-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера", нормами, установленными постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года N 335-П "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера", и представляется по форме согласно приложениям N 26, 26.1, 26.2 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.
7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (приложение 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе").
При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.
7.3. Прочие межбюджетные трансферты
Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых на осуществление единовременных целевых расходов, реализуемых как непрограммная часть расходов окружного бюджета) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа и представляются в департамент финансов по форме приложения N 27 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1152-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы", в соответствии с нормами, установленными постановлением N 510-А, и представляется по форме согласно приложению N 28 к настоящему Порядку.
VIII. Публичные обязательства
Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года N 442-П "Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления".
Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению N 29 к настоящему Порядку.
Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, по форме согласно приложению N 14.2 к настоящему Порядку.
В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств государственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.
IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации
9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности, исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению N 30 к настоящему Порядку в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.
9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению N 30 к настоящему Порядку.
9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:
- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе государственных учреждений;
- анализ по форме согласно приложению N 31 к настоящему Порядку о соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", по данным: планов мероприятий ("дорожных карт"); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа; приложения N 30 к настоящему Порядку.
*(1) за исключением планирования расходов на поддержку отраслей производственной сферы и на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Приложение N 1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная заявка
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
Подраздел |
КЦСР |
Наименование |
Состояние сводной бюджетной росписи на 1 января текущего года |
Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год |
на 1-й год планового периода |
на 2-й год планового периода |
||||
|
Всего |
в том числе: |
|||||||||
|
действующие расходные обязательства |
принимаемые расходные обязательства |
% роста (гр. 6/гр. 5) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 2ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная бюджетная заявка
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств на очередной финансовый год и плановый период
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КВСР | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
Подраздел |
КЦСР |
КВР |
Л/сч |
Направление |
Наименование |
Утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств |
|||
|
на очередной год |
на 1й год планового периода |
на 2й год планового периода |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 2.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предложения
по распределению бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств на
очередной финансовый год и плановый период*
/---------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|---------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|---------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|---------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
Наименование показателя |
Вид расходов |
Направление (ГУ) |
Суб КОСГУ, показатели плана ФХД |
Направление (МО) |
Утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год |
||
|
Всего |
Отклонение (гр. 7 - гр. 6) |
Обоснование отклонений |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование вида расхода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
200 |
х |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
210 |
х |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
|
211 |
х |
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
212 |
х |
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
213 |
х |
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
|
|
220 |
х |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
221 |
х |
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
222 |
х |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
223 |
х |
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
224 |
х |
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
225 |
х |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
225.01.00 |
х |
|
|
|
|
|
Текущий ремонт зданий, сооружений |
|
|
225.02.00 |
х |
|
|
|
|
|
Иные расходы по содержанию имущества |
|
|
225.03.00 |
х |
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
226 |
х |
|
|
|
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
230 |
х |
|
|
|
|
|
Обслуживание внутреннего долга |
|
|
231 |
х |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям |
|
|
240 |
х |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
241 |
х |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
242 |
х |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
|
|
250 |
х |
|
|
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
251 |
|
|
|
|
|
|
Перечисления международным организациям |
|
|
253 |
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
260 |
х |
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
261 |
х |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
262 |
х |
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
263 |
х |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
290 |
х |
|
|
|
|
|
Поступления нефинансовых активов |
|
|
300 |
х |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
310 |
х |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
320 |
х |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
340 |
х |
|
|
|
|
|
Продукты питания |
|
|
340.01.00 |
х |
|
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
340.02.00 |
х |
|
|
|
|
|
Мягкий инвентарь |
|
|
340.03.03 |
х |
|
|
|
|
|
Расходные материалы |
|
|
340.04.00 |
х |
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов |
|
|
600 |
х |
|
|
|
|
|
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
620 |
х |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению
департаментом финансов не принимаются.
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 2.1ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предложения
по распределению бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КВСР | |
|--------|
Государственное учреждение ___________________________ | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
Наименование показателя |
Код КОСГУ |
Утвержденные бюджетные ассигнования на текущий год |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств |
||
|
на очередной год |
на 1й год планового периода |
на 2й год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы |
200 |
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
220 |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям |
240 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
242 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
250 |
|
|
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
251 |
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
260 |
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
261 |
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
Поступления нефинансовых активов |
300 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 2.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания бюджетными
(автономными) учреждениями на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
на очередной финансовый год
/-------\
Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСБП | |
|-------|
Государственное учреждение ____________________ по направлению | |
|-------|
Единица измерения: рубли по ОКЕИ | 383 |
| |
\-------/
|
N |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование государственной услуги (работы): __________________ Содержание государственной услуги (работы): __________ Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): __________________ Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: _____________________ |
Текущий финансовый год |
|||||||||
|
Объем государственного задания |
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы |
Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге |
Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге |
Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет средств бюджета гр 7 * гр 8 * гр 9 * гр 10 |
Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет доходов от платной деятельности* |
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |
Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества |
Всего бюджетных ассигнований на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) гр 11 - гр 12 + гр 13 + гр 14 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
|
|
|
|
Услуга 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Услуга n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Наименование государственной услуги (работы): ______________ Содержание государственной услуги (работы): _______________ Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): _______________ Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: _____________________ |
Очередной финансовый год |
|||||||||
|
Проектный объем государственного задания |
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы |
Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге |
Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге |
Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет средств бюджета гр 7 * гр 8 * гр 9 * гр 10 |
Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет доходов от платной деятельности * |
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |
Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества |
Всего бюджетных ассигнований на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) гр 11 - гр 12 + гр 13 + гр 14 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
|
|
|
|
Услуга 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Услуга n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень
принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных
ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств на очередной финансовый год
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Наименование расходного обязательства |
Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) |
Основание для возникновения расходного обязательства согласно п. 1 ст. 85 БК РФ |
Код классификации расходов бюджета |
Заявлены расходы |
Заключение департамента экономики ЯНАО о результатах эффективности реализации мероприятий |
||||||||||
|
Российской Федерации |
Субъекта Российской Федерации <*> |
N абзаца |
ПрЗ |
ЦСР |
ВР |
Направление |
Суб КОСГУ, показатели плана ФХД |
Наименование расходов |
Объем БА, тыс руб |
Балльная оценка |
Результат оценки (принять/отклонить/ не подлежат оценке) |
|||||
|
наименование, номер и дата |
номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) |
наименование, номер и дата |
номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта) |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
<*> - за исключением постановлений Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа, утверждающих государственные программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень
принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных
ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств на очередной финансовый год
и плановый период
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по ППП | |
|---------|
Государственное учреждение __________________________ по ПБС | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ | 384 |
|---------|
Основное мероприятие ________________________________ по БА | |
\---------/
Заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа о результатах эффективности реализации мероприятий за счет
средств бюджета принимаемых обязательств:
1. Бюджетное обязательство имеет ______ баллов и ___________ степень
эффективности
2. Бюджетное обязательство _____________________ (принять/отклонить)
|
N |
Наименование расходного обязательства |
Основания для принятия |
Срок действия расходного обязательства |
Код классификации расходов бюджета |
Объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств |
Примечания к гр. 11 |
|||||||
|
начало |
окончание |
ПР |
ЦСР |
ВР |
направление |
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
1-й год планового периода |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|||||||||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предложения
по объёмам окружного бюджета, необходимым для
исполнения расходных обязательств в очередном
финансовом году по капитальному ремонту зданий
и сооружений окружной собственности
/---------\
Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Наименование учреждения / Наименование объектов |
Представленный проект |
Согласовано департаментом строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Отклонение |
Подраздел |
Целевая статья |
Замечания |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предложения
по объёмам окружного бюджета, необходимым для исполнения
расходных обязательств в очередном финансовом году
по текущему ремонту зданий и сооружений
окружной собственности
/---------\
Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Наименование учреждения / Наименование объектов |
Представленный проект |
Согласовано управлением казначейства департамента финансов |
Отклонение |
Подраздел |
Целевая статья |
Замечания |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Анализ
расходов на приобретение основных средств
подведомственным государственным учреждениям
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Государственное учреждение/наименование основных средств |
Отчетный год - 1 |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
Отклонение |
Обоснование необходимости приобретения |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество единиц |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
Количество единиц |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
Справочно: фактическое наличие на 01 января, количество единиц |
Количество единиц |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
Количество единиц |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
||||||||||||||||||||||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт за 6 месяцев |
Проект |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
Бюджет |
справочно: |
|||||||||||||||||||||||
|
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
Приносящая доход деятельность |
Федеральные средства |
Средства ОМС |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 = 32 - 23 |
37 |
|
1 |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мебель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Прочее оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Учреждение N 1 Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Мебель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочее оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Учреждение N 2 Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Мебель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Прочее оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Учреждение N ... Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Мебель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Прочее оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Таблица 1
к приложению N 3.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень
основных средств организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа*
|
N |
Наименование организации/ наименование основного средства |
приобретено в году, предшествующему отчетному периоду, за счет всех источников финансирования |
приобретено в отчетном периоде за счет всех источников финансирования |
состоит на балансе по состоянию на 01 января текущего года (за счет всех источников финансирования) |
% износа |
план приобретения на текущий год за счет всех источников финансирования |
заявлено на очередной финансовый год |
Обоснование (с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи, иных нормативов оснащения) |
||
|
кол-во, шт. |
кол-во, шт. |
кол-во, шт. |
кол-во, шт. |
кол-во, шт. |
цена, тыс руб |
сумма, тыс руб |
||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 = 7 * 8 |
10 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего по организации 1, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование основного средства 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Всего по организации 2, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование основного средства 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* заполняется только департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 3.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на дополнительную потребность
в средствах на оплату коммунальных услуг
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование объекта собственности |
Площадь объекта, |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем бюджетных ассигнований и объем потребления |
Объем бюджетных ассигнований и объем потребления |
Оптимизация лимитов потребления в очередном году по отношению к отчетному году (в натуральном выражении) |
Тарифы на коммунальные ресурсы, утвержденные НПА |
Объем бюджетных ассигнований и объем потребления |
Отклонение от текущего года гр 35 - гр 13 |
Примечание к гр 51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего объем средств |
в том числе: |
Всего объем средств |
в том числе: |
электроэнергия |
теплоэнергия |
водоснабжение |
водоотведение |
электроэнергия |
теплоэнергия |
водоснабжение |
водоотведение |
Всего объем средств |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
электроэнергия |
теплоэнергия |
водоснабжение |
водоотведение |
электроэнергия |
теплоэнергия |
водоснабжение |
водоотведение |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
электроэнергия |
теплоэнергия |
водоснабжение |
водоотведение |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств |
объем в натуральном выражении |
объем средств (гр * гр 37 + гр 27 * гр 38) |
объем в натуральном выражении |
объем средств (гр 28 * гр 41 + гр 29 * гр 42) |
объем в натуральном выражении |
объем средств (гр 30 * гр 45 + гр 31 * гр 46) |
объем в натуральном выражении |
объем средств (гр 32 * гр 49 + гр 33 * гр 50) |
объем в натуральном выражении |
||||||||||||||||||||||||||||
|
всего (гр 37 + гр 38) |
в том числе: |
всего (гр 41 + гр 42) |
в том числе: |
всего (гр 45 + гр 46) |
в том числе: |
всего (гр 49 + гр 50) |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
I полугодие |
II полугодие |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Анализ
средств, полученных от приносящей доход деятельности
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Наименование учреждения |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
* Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Всего по ведомству __________ |
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего доходы, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.1 |
- остатки средств |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
- оказание платных услуг |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
- сдача имущества в аренду |
|
|
|
|
|
1.1.4 |
- прочие (*конкретизировать наименование дохода) |
|
|
|
|
|
1.2. |
Всего расходы, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 |
ФОТ с начислениями всего |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
из них на реализацию майских Указов Президента РФ |
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
1.2.5 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
1.2.6 |
Материальные запасы |
|
|
|
|
|
1.2.7 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2 |
Учреждение ________________ |
|
|
|
|
|
2.1. |
Всего доходы, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.1 |
- оказание платных услуг |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
- сдачи имущества в аренду; |
|
|
|
|
|
2.1.3 |
- остатки средств |
|
|
|
|
|
2.1.4 |
- прочие (*конкретизировать наименование дохода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Всего расходы, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1 |
ФОТ с начислениями всего |
|
|
|
|
|
2.2.2.1 |
из них на реализацию майских Указов Президента РФ |
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
2.2.4 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
2.2.5 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
2.2.6 |
Материальные запасы |
|
|
|
|
|
2.2.7 |
Прочие |
|
|
|
|
|
3 |
Учреждение ________________ |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
4 |
Учреждение ________________ |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 4.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о взносах на капитальный ремонт по помещениям,
расположенным в многоквартирных домах и находящихся
в оперативном управлении субъектов бюджетного
планирования или подведомственных учреждений
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Государственное учреждение __________________________ | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
Наименование помещения |
Назначение помещения |
Текущий год |
Очередной год |
Отклонение |
Примечание |
||||||||||||
|
Общая площадь помещений (кв. м) |
Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, руб |
Объем средств, тыс руб |
в том числе за счет |
Общая площадь помещений (кв. м) |
Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, руб |
Объем средств, тыс руб |
в том числе за счет |
Общая площадь помещений (кв. м) |
Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, руб |
Объем средств, тыс руб |
в том числе за счет |
||||||
|
средств бюджета |
иных источников |
средств бюджета |
иных источников |
средств бюджета |
иных источников |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 4.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о сети и штатах
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
\---------/
|
N |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Отраслевой тип (вид) организации* |
Наименование |
Количество учреждений, ед |
Численность работников, шт. ед. |
||||||||||||||
|
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год План |
Очередной финансовый год Проект |
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год План |
Очередной финансовый год Проект |
||||||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Средне-списочная |
План |
Средне-списочная |
План |
Средне-списочная |
||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указываются группировочные виды учреждений (например: детские
сады, музыкальные школы, дома культуры, дома-интернаты и прочие)
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 4.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчёт
фонда оплаты труда
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N |
Наименование государственного учреждения |
Штатная численность |
Фонд должностных окладов в месяц *) |
Гарантированная часть заработной платы в расчете на год |
Районный коэффициент и северная надбавка на гарантированную часть заработной платы |
Стимулирующая часть заработной платы в расчете на год |
Районный коэффициент и северная надбавка на стимулирующую часть заработной платы |
ФОТ на год |
||||
|
размер (кол-во окладов) |
сумма |
4,3 |
сумма |
размер (кол-во окладов) |
сумма |
К-т |
сумма |
|||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = гр. 3 * гр. 4 |
6 |
7 = гр. 5 * гр. 6 |
8 |
9 = гр. 3 * гр. 8 |
10 |
11 = гр. 9 * гр. 10 |
12 = гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11 |
|
1 |
Всего расходы на оплату труда работников ГУ ведомства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) - Фонд должностных окладов в месяц формируется из штатного
расписания учреждения, которое прилагается к настоящему расчету в
обязательном порядке
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предельные объемы
бюджетных ассигнований на реализацию расходных
обязательств на очередной финансовый год
и плановый период
по ______________________________________
субъект бюджетного планирования
/---------\
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
Код классификации расходов бюджета |
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
|
Наименование (кода бюджетной классификации) |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Направление |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Свод
расходов на оплату труда по органам государственной
власти и иным государственным органам
на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Наименование категории должностей |
Численность должностей по штатному расписанию |
очередной год |
||||||
|
Расходы на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на выплаты материального поощрения |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 + 5 |
7 |
8 |
9 = 7 + 8 |
10 = 6 + 9 |
|
1 |
Лица, замещающие государственные должности автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Государственные гражданские служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, переведенные на новые системы оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на оплату труда лицам,
замещающим государственные должности автономного округа
(Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года N 33-ЗАО)
|
Наименование государственной должности автономного округа |
Численность должностей по штатному расписанию |
Размер денежного содержания, установленный в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа |
Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа |
Размер установленного денежного содержания |
Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы |
Итого денежное вознаграждение |
Районный коэффициент и северная надбавка |
Итого денежное вознаграждение в месяц |
Итого денежное вознаграждение на год |
Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске |
Всего расходов на оплату труда на год |
очередной год |
||||
|
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
||||||||||||||
|
к-т |
сумма |
к-т |
сумма |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.1а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения
лицам, замещающим государственные должности автономного округа
|
Наименование государственной должности автономного округа |
Численность должностей по штатному расписанию |
Выплаты материального поощрения |
очередной год |
||
|
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на поощрения |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на оплату труда государственных
гражданских служащих автономного округа
(постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 декабря 2012 года N 185-ПГ;
постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 сентября 2010 года N 240-П)
|
N |
Численность должностей по штатному расписанию |
Сумма по окладам на месяц |
Сумма по окладам на год |
Ежемесячная надбавка за классный чин |
Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа |
Итого денежное содержание на год |
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь |
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий |
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат |
Районный коэффициент и северная надбавка |
Всего денежное содержание на год |
Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске |
Всего расходов на оплату труда на год |
очередной год |
|||
|
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
|||||||||||||||
|
к-т |
сумма |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.2а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения
государственным гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 сентября 2010 года N 240-П)
|
N |
Численность должностей по штатному расписанию |
Выплаты материального поощрения |
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения |
Итого на выплаты материального поощрения на год |
очередной год |
|||
|
Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на поощрения |
||||||
|
к-т |
сумма |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на оплату труда работников
органов государственной власти автономного округа
и иных государственных органов автономного округа,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы автономного округа
(Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 апреля 2011 года N 35-ЗАО;
постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 июля 2011 года N 113-ПГ)
|
N |
Численность должностей по штатному расписанию |
Сумма по окладам на месяц |
Сумма по окладам на год |
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа |
Итого заработная плата на год |
Материальная помощь, Премии за выполнение особо важных и сложных заданий |
Единовременная выплата к отпуску |
Итого фонд оплаты труда год |
Районный коэффициент и северная надбавка |
Всего фонд оплаты труда на год |
очередной год |
|||
|
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
||||||||||||
|
к-т |
сумма |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.3а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на иные выплаты материального
поощрения работников органов государственной власти
автономного округа и иных государственных органов
автономного округа, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы автономного округа
(постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 июля 2011 года N 113-ПГ)
|
Численность должностей по штатному расписанию |
Выплаты материального поощрения |
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения |
Итого на выплаты материального поощрения на год |
очередной год |
|||
|
Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации |
|||||
|
к-т |
сумма |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на оплату труда работников
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа,
осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала по
обслуживанию зданий и помещений
(постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 17 октября 2012 года N 1234)
|
Наименование должности |
Квалификационный уровень |
Численность должностей по штатному расписанию, Ед(ш) |
Базовый оклад, БО |
Базовый оклад (БО) |
Повышающий коэффициент (К1) |
Фиксированная часть ставки работника (БО * К1) |
Фиксированная часть ставки в расчете на год (ФСТ) |
Коэффициент стажа работы (К2) |
Коэффициент специфики работы (К3) |
Фонд ставок работников (ФС) |
Районный коэффициент и северная надбавка (РКС) |
Фонд ставок работников (ФС) с учетом РКС |
Фонд надбавок и доплат (ФНД) |
Фонд оплаты труда (ФОТ) |
очередной год |
|||||
|
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
||||||||||||||||||
|
К-т |
Сумма |
К-т |
Сумма |
К-т |
Сумма |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда работников
органов государственной власти (государственных
органов) власти автономного округа на очередной
финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на оплату труда государственных
гражданских служащих автономного округа, оплата
труда которых производится в особом порядке
(Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
от 1 июля 2010 года N 82-ЗАО "Об особом порядке
оплаты труда государственных гражданских служащих
Ямало-Ненецкого автономного округа")
|
N п/п |
Численность должностей по штатному расписанию |
Сумма по окладам на месяц |
Сумма по окладам на год |
Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа |
Итого денежное содержание на год |
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь |
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий |
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат |
Районный коэффициент и северная надбавка |
Всего расходов на оплату труда на год |
очередной год Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации |
Начисления на выплаты по оплате труда |
Всего расходов на оплату труда |
|
|
к-т |
сумма |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Свод
расходов на дополнительные выплаты
работникам органов государственной власти
(государственных органов) автономного
округа на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N п/п |
Наименование категории должностей |
Численность должностей |
Расходы на дополнительные выплаты |
Начисления на дополнительные выплаты |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 4 + 5 |
|
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет |
|
||||
|
1 |
Лица, замещающие государственные должности автономного округа |
||||
|
2 |
Государственные гражданские служащие |
|
|
|
|
|
3 |
Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа |
||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет | |||||
|
1 |
Лица, замещающие государственные должности автономного округа |
||||
|
2 |
Государственные гражданские служащие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.7
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на дополнительные
выплаты работникам органов государственной
власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на дополнительные выплаты лицам,
замещающим государственные должности автономного округа
|
N |
Наименование должности |
Численность должностей |
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты |
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности |
Начисления на дополнительные выплаты |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.8
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на дополнительные
выплаты работникам органов государственной
власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на дополнительные выплаты
государственным гражданским служащим автономного округа
|
N |
Наименование должности |
Численность должностей |
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты |
Размер месячного денежного содержания, установленного по замещаемой должности |
Начисления на дополнительные выплаты |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 6.9
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на дополнительные
выплаты работникам органов государственной
власти (государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Расчет расходов на дополнительные выплаты
работникам органов государственной власти автономного
округа и иных государственных органов автономного округа,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы автономного округа
|
N |
Наименование должности |
Численность должностей |
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты |
Размер одного должностного оклада, установленного по замещаемой должности |
Начисления на дополнительные выплаты |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 5 + 6 |
|
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 7
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сетевые показатели
по контингенту обучающихся и студентов
государственных образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Государственное учреждение ___________________________ по ПБС | |
\--------/
|
N |
Код классификации расходов бюджета |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Отчетный год |
Текущий год |
Расчет численности на _____ год* |
||||||||||||||||||||||||||
|
среднегодовая численность учащихся (воспитанников) |
среднегодовая численность учащихся (воспитанников) |
среднегодовая численность учащихся (воспитанников) |
среднегодовая численность учащихся (воспитанников) |
контингент учащихся на 1 января очередного года |
прием очередного года ** |
выпуск очередного года |
отсев очередного года |
на конец очередного года |
среднегодовая численность учащихся (воспитанников)* |
|||||||||||||||||||||||
|
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
всего (гр 16 + гр 19/ 3 - гр 22/2 - гр 25 * 0,6) |
в том числе находящихся на полном государственном обеспечении: |
|||||||||||||
|
ПР |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
из числа детей - сирот |
из числа МНС |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* округление до целых чисел
** контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
окружного бюджета
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 8
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
объема бюджетных ассигнований на предоставление
стипендиального обеспечения студентам государственных
профессиональных образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Государственное учреждение ___________________________ по ПБС | |
|--------|
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Код классификации расходов бюджета |
Размер стипендии |
Количество месяцев году в течение которых действует применяемый размер стипендии |
Год в течение которого действует применяемый размер стипендии |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||||||||||||
|
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек |
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс руб* |
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек |
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс руб* |
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек |
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс руб* |
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек |
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс руб* |
Среднегодовой контингент стипендиатов, человек |
Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс руб* |
||||||||||||||||||||||||||
|
всего |
в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий |
всего |
в том числе: |
||||||||||||||||
|
ПР |
Государственная академическая стипендия |
Социальная стипендия детей-сирот |
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку |
Государственная академическая стипендия |
Социальная стипендия детей-сирот |
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку |
Государственная академическая стипендия |
Социальная стипендия детей-сирот |
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку |
Государственная академическая стипендия |
Социальная стипендия детей-сирот |
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку |
Государственная академическая стипендия (гр 28 * гр 3А * гр 3Б) |
Социальная стипендия детей-сирот (гр 29 * 3А * 1,5 * 3Б) |
стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку (гр 31 + гр 32) * 1,05 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
3А |
3Б |
3В |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* округление до целых чисел
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 9
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на материальное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных
образовательных организациях, на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
\--------/
|
N |
Код классификации расходов бюджета |
Наименование государственной образовательной организации |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||
|
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей-сирот, человек |
из них: выпускники в очередном году, человек |
Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс руб |
|||||||||
|
ПР |
всего, тыс руб |
в том числе: |
|||||||||||||||||
|
расчетная норма расходов на питание, руб в день |
расходы на питание, тыс руб |
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс руб на 1 чел |
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс руб |
из них: выпускникам образовательных организаций, тыс руб |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 10
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на материальное обеспечение
детей из числа коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, находящихся на полном государственном
обеспечении в государственных образовательных
организациях, на очередной финансовый год
и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
\--------/
|
N |
Код классификации расходов бюджета |
Наименование государственной образовательной организации |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||
|
ПР |
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек |
Объем расходов, тыс руб |
Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек |
Объем расходов, тыс руб |
в том числе: |
||||||
|
расчетная норма расходов на питание, руб в день |
расходы на питание, тыс руб |
расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс руб на 1 чел. |
расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс руб |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 11
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
|
Год |
Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
в том числе |
|||
|
Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в Ямало-Ненецкого автономного округа, чел. |
Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб * |
Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
сумма, перечисляемая в ФФОМС |
сумма, перечисляемая в ТФОМС |
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
|
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
|
Отчетный финансовый год |
|
|
|
|
|
|
Текущий финансовый год |
|
|
|
|
|
|
Очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
Отклонение от текущего финансового года |
|
|
X |
|
|
* - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством
Расчет тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения,
установленного Федеральным законом от 30 ноября
2011 года N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета
тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения", руб.
|
Год |
Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ст. 1) |
Коэффициент дифференциации для субъекта Российской Федерации |
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг |
Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте Российской Федерации (ст. 2) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = гр. 2 * гр. 3 * гр. 4 |
|
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
Отчетный финансовый год |
|
|
|
|
|
Текущий финансовый год |
|
|
|
|
|
Очередной финансовый год |
|
|
|
|
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента
здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________________ ___________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение N 12
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
окружного бюджета в ТФОМС в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 29 ноября
2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
на ________________________________
(очередной финансовый год)
ГРБС _________________________________________________________
/--------\
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384 |
\--------/
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная информация
о штатной численности и объемных показателях
медицинских (фармацевтических) организаций
автономного округа и иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья, подведомственных департаменту
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
ГАРАНТ:
Начало таблицы. (См. окончание)
|
N |
Наименование организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
План на 1 января |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
Всего |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
Всего |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
Всего * |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
в т.ч. по категориям персонала: |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
1 |
руководитель организации |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
2 |
заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
3 |
педагогические работники |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
4 |
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
5 |
социальные работники |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
6 |
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
7 |
младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
8 |
работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
|
9 |
прочий персонал |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. (См. начало)
|
Проект |
Отклонение от текущего финансового года |
Примечание (причины отклонения) |
||||||||||||||||||||||
|
Очередной финансовый год | ||||||||||||||||||||||||
|
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
Штатная численность, ставки |
Койки |
Койко-дни |
Пациенто-дни |
Посещения |
Вызова |
|||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
Всего |
в том числе: |
круглосуточного пребывания |
дневного стационара |
|||||||||||||||||
|
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
бюджет |
приносящая доход деятельность |
ОМС |
всего |
в т.ч. бюджет |
всего |
в т.ч. бюджет |
|||||||||||
|
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
* в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах на оказание специализированной
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
|
N п/п |
Период |
Количество вызовов |
Количество летных часов |
Стоимость 1 летного часа, руб |
Расходы на оказание услуги, тыс руб |
Примечание |
||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
План на 01 января |
План на 31 декабря |
Казначейский расход |
Фактические расходы |
|||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Второй год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Год, предшествующий отчетному финансовому году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Отчетный финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Текущий финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Очередной финансовый год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Отклонение от текущего финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Обоснование отклонений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах на оплату услуг медицинских организаций
других субъектов Российской Федерации по оказанию
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи при направлении в них граждан,
постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, и оплату стоимости проезда
к месту оказания (и обратно) специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
/--------\
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384 |
\--------/
ГАРАНТ:
Начало таблицы. (См. окончание)
|
N |
Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
отчетный год (отчет) |
текущий год (план) |
очередной год (проект) |
отклонение от текущего года |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
окружной бюджет * |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
окружной бюджет * |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
окружной бюджет * |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
окружной бюджет * |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
лечение |
проезд |
всего сумма, тыс руб |
лечение |
лечение |
проезд |
всего |
резерв |
лечение |
лечение |
проезд |
всего сумма, тыс руб |
лечение |
лечение |
проезд |
всего сумма, тыс руб |
лечение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. (См. начало)
|
очередной год (проект) |
отклонение от текущего года |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
окружной бюджет * |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
окружной бюджет* |
межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС |
ОМС ** |
федеральный бюджет *** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
лечение |
проезд |
всего |
лечение |
лечение |
проезд |
всего |
лечение |
|||||||||||||||||||||||||||
|
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
сумма, тыс руб |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС |
|||||||||||||||||||
|
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
всего |
в т.ч. за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа |
кол-во чел. |
сумма, тыс руб |
|||||||
|
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного
бюджета
** - указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования
*** - указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах на льготное лекарственное обеспечение
при амбулаторном лечении отдельных категорий
граждан и лиц, страдающих отдельными категориями
заболеваний, в соответствии с приложениями 1 и 2
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении
в Ямало-Ненецком автономном округе"
Численность лиц, включенных в Федеральный регистр __________________ чел.
Численность лиц, включенных в Региональный регистр _________________ чел.
/--------\
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование отдельных категорий граждан/ наименование категорий заболеваний |
отчетный год (план) |
текущий год (план) |
очередной год (проект) |
отклонение от текущего года |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||
|
окружной бюджет |
федеральный бюджет |
Справочно: |
окружной бюджет |
федеральный бюджет |
Справочно: |
окружной бюджет |
федеральный бюджет |
Справочно: |
окружной бюджет |
федеральный бюджет |
Справочно: |
||||||||||||||||||||
|
кол-во чел. |
Расходы-всего, в т.ч., тыс руб |
за счет субсидий на иные цели |
за счет бюджетной сметы |
за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения |
кол-во чел. |
Расходы, тыс руб |
Средняя стоимость, тыс руб |
кол-во чел. |
Расходы-всего, в т.ч., тыс руб |
за счет субсидий на иные цели |
за счет бюджетной сметы |
кол-во чел. |
Расходы, тыс руб |
Средняя стоимость, тыс руб |
кол-во чел. |
Расходы-всего, в т.ч., тыс руб |
за счет субсидий на иные цели |
за счет бюджетной сметы |
кол-во чел. |
Расходы, тыс руб |
Средняя стоимость, тыс руб |
кол-во чел. |
Расходы-всего, в т.ч., тыс руб |
за счет субсидий на иные цели |
за счет бюджетной сметы |
кол-во чел. |
Расходы, тыс руб |
Средняя стоимость, тыс руб |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 = 4.1. + 4.2. + 4.3. |
4.1. |
4.2. |
4.3. |
5 |
6 |
7 = (6 + 4)/(5 + 3) |
8 |
9 = 9.1. + 9.2. |
9.1. |
9.2. |
10 |
11 |
12 = (11 + 9)/ (10 + 9) |
13 |
14 = 14.1. + 14.2. |
14.1. |
14.2. |
15 |
16 |
17 = (16 + 14)/(15 + 13) |
17 |
18 = 18.1. + 18.2. |
18.1. |
18.2. |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1. Отдельные категории граждан в соответствии с Приложением N 1 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Категории заболеваний в соответствии с Приложением N 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. федеральные полномочия по 7 нозологиям в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Отдельные категории граждан и заболеваний, не предусмотренные Приложениями N 1, 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральные полномочия по 7 нозологиям в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отдельные категории граждан и заболеваний, не предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" (из п. 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указать нормативный правовой акт, устанавливающий расходные
обязательства по финансовому обеспечению данных категорий
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет
/--------\
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
отчетный год (отчет) |
текущий год (план) |
очередной год (проект) |
отклонение от текущего года |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
по заключению врачей |
дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей |
всего |
|||||||||||||||||||
|
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
дети в возрасте до трех лет |
Беременные женщины |
Кормящие матери |
|||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах на обеспечение новорожденных из числа
коренных малочисленных народов Севера детским приданым
|
N |
Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
отчетный год (отчет) |
текущий год (план) |
очередной год (проект) |
отклонение от текущего года |
Примечание |
||||||||
|
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
стоимость 1 комплекта, руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
стоимость 1 комплекта, руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
стоимость 1 комплекта, руб |
численность, чел. |
сумма, тыс руб |
стоимость 1 комплекта, руб |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.7
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов на обеспечение льготной зубопротезной
помощью (изготовление и ремонт зубных протезов,
за исключением протезов из драгоценных металлов,
металлокерамики и бюгельных протезов) отдельных
категорий граждан в соответствии со статьей 40
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 января 2007 года N 12-ЗАО
"О здравоохранении в Ямало-Ненецком
автономном округе"
|
Наименование муниципального образования (наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа) |
Отчетный год (отчет) |
Текущий год (план) |
Очередной год (проект) |
Отклонение от текущего года |
Примечание |
||||||||||
|
Ч i численность, чел. * |
Утверждено, тыс руб |
Кассовый расход медицинской организации, тыс руб |
% исполнения |
Средняя стоимость лечения, руб (гр. 3 * 1000/гр. 1) |
Ч i численность, чел. * |
Утверждено, тыс руб |
Средняя стоимость лечения, руб (гр. 7 * 1000/гр. 6) |
Ч i численность, чел. * |
Сумма, тыс руб |
Средняя стоимость лечения, руб (гр. 10 * 1000/гр. 9) |
Ч i численность, чел. * |
Сумма, тыс руб |
Средняя стоимость лечения, руб |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 = 9 - 6 |
13 = 10 - 7 |
14 = 11 - 8 |
15 |
|
110. г. Салехард (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120. г. Лабытнанги (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130. г. Н-Уренгой (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140. г. Ноябрьск (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150. г. Муравленко (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160. г. Губкинский (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170. г. Надым (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180. Шурышкарский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190. Приуральский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200. Ямальский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210. Тазовский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220. Пуровский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230. Красноселькупский р-он (наименование медицинской организации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в разрезе отдельных категорий граждан | |||||||||||||||
|
Дети до 18 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лица из числа коренных малочисленных народов Севера (на территории автономного округа: ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работающие в традиционных отраслях народного хозяйства и по специфике своей работы ведущие кочевой образ жизни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитированные лица, признанные инвалидами или являющиеся пенсионерами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ветераны труда, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе (при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неработающие пенсионеры по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин - 55 лет (за исключением лиц, вышеперечисленных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - Ч i - Численность льготных категорий населения, проживающих в
муниципальном образовании в автономном округе и имеющих право на
получение льготной зубопротезной помощи (чел.)
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 13.8
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
о расходах окружного бюджета на оказание мер
социальной поддержки донорам, сдавшим кровь
и (или) ее компоненты
|
N |
Наименование медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
Утверждено на текущий финансовый год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение от текущего финансового года |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||
|
денежная компенсация на питание |
плата за сданную кровь |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
статьи 9, 22 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" |
статья 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" |
статья 9 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
безвозмездные доноры (5% от величины прожиточного минимума) |
возмездные доноры (600 руб) |
В случаях, когда донор крови и (или) ее компонентов имеет редкий фенотип крови (Cw Cdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, CCDEE, CCddEE) или не имеет одного из антигенов эритроцитов (k, - Jkа, - S, - M, Luа, Lub, Fyа, Fyb) - 8% от величины прожиточного минимума |
В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче плазмы методом афереза - 15% от величины прожиточного минимума |
В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче тромбоцитов методом афереза - 35% от величины прожиточного минимума |
В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче эритроцитов методом афереза - 25% от величины прожиточного минимума |
В случае, когда донор крови и (или) ее компонентов по медицинским показаниям может быть допущен к сдаче лейкоцитов методом афереза - 45% от величины прожиточного минимума |
||||||||||||||||||||||||||
|
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
число дотаций |
стоимость 1 дон., руб |
сумма, тыс руб |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Территориального
фонда медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 14.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на очередной финансовый год
/---------\
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП | |
|---------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\---------/
|
N п./п. |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
НПА РФ и ЯНАО |
тип финансирования расходов |
наименование выплаты |
Категория получателей |
Наименование расходов |
размер * выплаты |
количество получателей, чел. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
|||||||||||||||
|
отчетный период |
текущий год |
Проект на очередной год |
% гр 17/ гр 14 |
отчетный период |
текущий год |
Проект на очередной год |
% 25 / гр. 22 |
Примечание |
||||||||||||||||||
|
Факт второго года предшествующего отчетному году |
Факт года, предшествующего отчетному |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
исполнено на 01.08 текущего года |
Факт второго года предшествующего отчетному году |
Факт года, предшествующего отчетному |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
исполнено на 01.08 текущего года |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Размер выплаты устанавливается в соответствии с нормативным
правовым актом Российской Федерации или автономного округа. В случае,
если по одной категории получателей несколько размеров выплат
устанавливается средний размер выплаты
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 14.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
объема бюджетных ассигнований на социальную
поддержку работников государственных и муниципальных
учреждений на очередной финансовый год и плановый период
/--------\
по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
\--------/
|
N |
Наименование |
Штатная численность, ставки |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Отклонение |
Объем БА на 1 год планового периода, тыс руб |
Объем БА на 2 год планового периода, тыс руб |
|||||||||||
|
Отчетный год факт |
Текущий год план |
Очередной год проект |
отклонение (гр. 5 - гр. 4) |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Размер выплаты, руб |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Размер выплаты, руб |
Кол-во получателей (гр. 12 - гр. 9) |
Объем средств, тыс руб (гр. 13 - гр. 10) |
Размер выплаты, руб (гр. 14 - гр. 11) |
|||||
|
план |
факт |
||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
|
А |
Всего объем ассигнований Всего:(раздел 1 + раздел 2 + раздел 3 + раздел 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсационная выплата на оздоровление работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременное пособие молодым специалистам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежемесячное пособие молодым специалистам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников | |||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам | |||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам | |||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста | |||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 14.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы "Доступная среда"
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Направление __________________________________________ по КНР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
ГАРАНТ:
Начало таблицы. (См. окончание)
|
N |
Реквизиты паспорта |
Мероприятия по оборудованию приспособлениями для инвалидов с учетом рекомендаций паспорта доступности Всего |
Факт года, предшествующего отчетному году |
Факт отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
в том числе: |
ВСЕГО |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные средства |
Материальные запасы |
Капитальный ремонт |
Текущий ремонт |
Прочее |
Основные средства |
Материальные запасы |
Капитальный ремонт |
Текущий ремонт |
Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. (См. начало)
|
План на текущий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект на очередной год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
Обоснование потребности |
|
Всего |
|
|
в том числе: |
Всего |
|
|
в том числе: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Основные средства |
|
|
Материальные запасы |
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
Текущий ремонт |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
Основные средства |
|
|
Материальные запасы |
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
Текущий ремонт |
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
Сумма тыс руб |
Примечание |
количество |
гр 46/гр 28 |
гр 48/гр 30 |
|
|
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 14.3.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сведения
о численности инвалидов
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Всего |
в том числе |
||||||||||||||
|
Количество инвалидов с нарушением слуха |
Количество инвалидов с нарушением зрения |
Количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата |
|||||||||||||||
|
Факт года, предшествующего отчетному году |
Факт отчетного года |
План текущего года |
Проект на очередной год |
Факт года, предшествующего отчетному году |
Факт отчетного года |
План текущего года |
Проект на очередной год |
Факт года, предшествующего отчетному году |
Факт отчетного года |
План текущего года |
Проект на очередной год |
Факт года, предшествующего отчетному году |
Факт отчетного года |
План текущего года |
Проект на очередной год |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 15
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
общего объема расходов на проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Направление ____________________________________ по направлению| |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
В соответствии с Календарным планом (проектом Календарного плана) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
Объем бюджетных ассигнований, руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего гр 13 + гр 23 |
Обеспечение участия спортивных команд в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях |
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятия |
Вид спорта |
Кол-во видов программы |
Кол-во медалей |
Место проведения мероприятия |
Кол-во дней мероприятия |
Кол-во участников, чел. |
Всего гр 15 + гр 17 + гр 19 + гр 22 |
в том числе: |
Всего гр 24 + гр 25 + гр 26 + гр 27 + гр 28 + гр 29 + гр 30 + гр 31 + гр 32 + гр 33 |
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 место |
2 место |
3 место |
Всего гр 5 + гр 6 |
в том числе: |
Всего гр 8 + гр 9 + гр 10 + гр 11 |
в том числе: |
Проезд |
Суточные |
Проживание |
Питание |
Оплата вознаграждений физическим лицам |
Награждение денежными призами участников мероприятий |
Оплата аренды спортивных сооружений |
Обеспечение транспортными средствами |
Обеспечение питанием участников |
Обеспечение проживания участников |
Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий |
Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий |
Оплатой проезда привлеченных иногородних судей |
Прочие расходы и услуги |
|||||||||||||||||||
|
Проезда на мероприятие |
Проведения мероприятий |
Спортсмены |
Тренеры |
Судьи |
Прочие специалисты |
Стоим ость |
Сумма (гр 8 + гр 9 + гр 11)*гр 14 |
Норма расходов |
Сумма (гр 9 + гр 11)*гр 4 * гр 16 |
Стоим ость |
Сумма (гр 8 + гр 9 + гр 11) * гр 6 |
Норма расходов |
Сумма (гр 5 * гр 8 * гр 20) + (гр 6 * гр 8 * гр 21) |
||||||||||||||||||||||||||
|
в дни проезда на мероприятия |
в дни проведения мероприятия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
2.1. |
2.2. |
2.3. |
2.4. |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||
|
План за отчетный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Факт за отчетный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
План на текущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Проект на очередной финансовый год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Отклонение проект на очередной финансовый год от плана на текущий год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 16
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Свод
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование субвенции |
Нормативная численность работников, исполняющих государственные полномочия (единиц) |
очередной финансовый год |
|||||||||
|
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год |
Начисления на выплаты по оплате труда на год |
Всего фонд с начислениями |
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда |
объём субвенции на год |
||||||||
|
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
% |
сумма |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 16.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Государственное учреждение ___________________________ | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: рубл по ОКЕИ | 383 |
\--------/
Наименование субвенции: _____________________________
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа**
|
N |
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями |
Нормативная численность работников, исполняющих государственные полномочия (единиц) * |
Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01. текущего финансового года |
Фонд оплаты труда муниципальных служащих на год |
Нормативная численность работников, не отнесенных к государственной службе (единиц) |
Средний размер оклада по должности " специалист 1 категории" на 1.01 текущего финансового года |
Фонд оплаты труда служащих на год |
Итого расходов на оплату труда |
Районный коэффициент и северные надбавки |
Всего расходов на оплату труда на год |
очередной год |
|||||||||
|
Фонд оплаты труда с учетом индексации на год |
Начисления на выплаты по оплате труда на год |
в том числе |
Материальные затраты - % от фонда оплаты труда |
объём субвенции на год |
||||||||||||||||
|
% |
сумма |
несч. случ 0,2% |
ФОМС 5,1% без ограничений |
ПФР 22% и 10% база 876 т р |
ФСС 2,9% и 0% база 755 т р |
% |
сумма |
|||||||||||||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12а |
12б |
12в |
12г |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
гр 1 х (гр 2 х 53)/12 х 15) |
|
|
гр 4 х (гр 5 х 38)/12 х 14 |
гр 3+гр 6 |
|
гр 7 х гр 8 |
гр 7 + гр 9 |
гр 10 х индекс |
сумма граф а, б, в, г |
гр. 11 х 0,2% |
гр 11 х 5,1% |
(гр 1+гр 4) х 876000 х 22%+(гр 7 -(гр 1+гр 4) х 876000) х 10% |
(гр 1+гр 4) х 755000 х 2,9% |
|
гр 11 х гр 13 |
гр 11 + гр 12 + гр 14 |
|
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) - расчет нормативной численности прилагается к данному расчету
(**) - расчёт выполняется по каждому полномочию
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Сетевые показатели |
Численность воспитанников |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
в т.ч. |
Отклонение гр 4 - гр 3 |
Примечание к графам 4Б*, 4В, 4Г, 4Д |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Факт за отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
|||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
по отчету 85-К (на 31 декабря отчетного года |
за счет ввода нового новой сети |
за счет перепрофилирования |
за счет уплотнения |
прочее |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
Всего гр 12 + гр 16 |
в том числе: |
||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
% роста гр 30 / гр 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФОТ с начислениями |
учебные расходы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
заработная плата |
премия к Дню учителя |
начисления на оплату труда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
а |
б |
в |
г |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
35 |
|
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* указывается планируемый (фактический) срок ввода в эксплуатацию
объема новой сети, источник финансирования ввода новой сети, расчет
среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.1.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
средневзвешенного должностного оклада педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций в городском поселении и сельском
поселении в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год
|
Тип населенного пункта |
Базовые условия |
Базовый оклад (Бо) |
коэффициент образования (К1) |
БО * К1 |
коэффициент стажа (К2) |
коэффициент специфики работы (К3) |
коэффициент квалификации (К4) |
коэффициент территории (К7) |
Должностной оклад (До) |
||||
|
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Городские населенные пункты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельские населенные пункты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.1.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов на оплату труда педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций по направленностям групп
на очередной финансовый год
/--------\
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Тип населенного пункта |
Тип группы |
Категория детей |
Часов работы в группе |
Кол-во педставок (a) |
Средневзвешенный должностной оклад за ставку, руб (b) |
Средний оклад с учетом количества педставок |
Повышение стажа, аттестация (Kki) |
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации |
фонд надбавок и доплат |
фонд компенсационных доплат |
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД |
Страховые взносы (Noti) |
Итого средний должностной оклад в месяц |
итого в год |
Наполняемость группы, чел. (m) |
в год на 1 воспитанника |
р/к и с/н |
ФОТ на 1 воспитанника |
Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника (Fi) |
Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника в муниципальных образованиях: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н) (Fi) |
||||
|
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 А = 25 * 1,04 |
|
2 |
Городские населенные пункты |
Группы общеразвивающей направленности |
дети до 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
дети старше 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
9 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
разновозрастные группы |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
Группы компенсирующей направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
дети старше 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
18 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20 |
Группы оздоровительной направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22 |
дети старше 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
23 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
24 |
Группы комбинированной направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
дети старше 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
26 |
Сельские населенные пункты |
Группы общеразвивающей направленности |
дети до 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
28 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
29 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30 |
дети старше 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
31 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
32 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
33 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
34 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
35 |
разновозрастные группы |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
36 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
37 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
38 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
39 |
Группы компенсирующей направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
дети старше 3 лет |
3 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
41 |
4 часа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
42 |
5 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
43 |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
44 |
Группы оздоровительной направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
46 |
дети старше 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
47 |
24 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
48 |
Группы комбинированной направленности |
дети до 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
дети старше 3 лет |
12 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.1.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Детализированный расчет
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
|
Наименование муниципального образования |
Тип населенного пункта |
Численность детей (Hi) |
Норматив на учебные расходы (Pi) |
Объем субвенции (Fi + Pi) * Hi |
Итого субвенция с округлением |
в том числе: Справочно |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Группы общеразвивающей направленности |
Группы компенсирующей направленности |
Группы оздоровительной направленности |
Группы комбинированной направленности |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
дети до 3 лет |
дети старше 3 лет |
разновозрастные группы |
дети до 3 лет |
дети старше 3 лет |
дети до 3 лет |
дети старше 3 лет |
дети до 3 лет |
дети старше 3 лет |
|||||||||||||||||||||||||
|
3 часа |
4 часа |
5 часов |
12 часов |
3 часа |
4 часа |
5 часов |
12 часов |
24 часов |
3 часа |
4 часа |
5 часов |
12 часов |
12 часов |
3 часа |
4 часа |
5 часов |
12 часов |
12 часов |
24 часов |
12 часов |
24 часов |
12 часов |
12 часов |
||||||||||
|
заработная плата |
Премия |
Страховые взносы |
Учебные расходы |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
Салехард |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лабытнанги |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новый Уренгой |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрьск |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муравленко |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Губкинский |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надымский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шурышкарский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приуральский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямальский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тазовский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пуровский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Красноселькупский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, а также обеспечение дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Отчетный год |
Сетевые показатели |
Численность учащихся |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
Текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетного года |
Факт года предшествующий отчетного года |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
в т.ч. |
Отклонение гр 5 - гр 4 |
Примечание к графам 4Б *, 4В, 4Г, 4Д |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
классы |
количество организаций |
штатные единицы |
классы |
по отчету 85-К (на 31 декабря отчетного года |
за счет ввода нового новой сети |
за счет перепрофилирования |
за счет уплотнения |
первоклассники школ |
Факт второго года предшествующий отчетного года |
Факт года предшествующий отчетного года |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
Всего гр 12 + гр 19 + гр 20 |
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||
|
Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося |
в том числе: |
Проведение ЕГЭ |
% роста гр 29 / гр 25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФОТ с начислениями |
учебные расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
оплата труда |
премия к Дню учителя |
начисления на оплату труда |
Всего |
в т.ч. Учебники |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
а |
б |
в |
г |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* указывается планируемый (фактический) срок ввода в эксплуатацию
объема новой сети, источник финансирования ввода новой сети, расчет
среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
средневзвешенного должностного оклада педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций
в городском поселении и сельском поселении
в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год
|
Тип организации |
Тип класса |
Тип населенного пункта |
Базовые условия |
БО |
К 1 |
БО * К1 |
К2 |
К3 |
К3 |
К3 |
К3 |
К 4 |
К 7 |
Должностной оклад |
|||||||
|
Базовый оклад |
коэффициент образования |
коэффициент стажа |
коэффициент специфики работы |
за работу в гимназии |
за работу в школе-интернате |
за работу в кл СКОУ |
коэффициент квалификации |
коэффициент территории |
|||||||||||||
|
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Общеобразовательные организации |
Общеобразовательный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Гимназический класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Коррекционный класс |
город |
ВПО, 2 квал катег стаж до 10 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, 2 квал катег стаж до 10 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Вечерние общеобразовательные организации |
Общеобразовательный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Гимназический класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Коррекционный класс |
город |
ВПО, 2 квал катег стаж св 10 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, 2 квал катег стаж св 10 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Школы-интернаты |
Общеобразовательный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Гимназический класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Коррекционный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Специальные (коррекционные) образовательные организации |
Общеобразовательный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, в. кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Гимназический класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Коррекционный класс |
город |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
село |
ВПО, стаж 20 лет, 1 кв категория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов на оплату труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций по видам классов
на очередной финансовый год
|
N |
Тип организации |
Тип класса |
Тип населенного пункта |
ступень обучения |
часов по БУП (а) |
норма часов на ставку (d) |
кол-во педставок |
средневзвешенный должностной оклад (b) |
средний должностной оклад с учетом педставок |
повышение стажа, аттестация (Kki) |
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации |
фонд надбавок и доплат |
фонд компенсационных доплат |
Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД |
Страховые взносы (Noti) |
Итого средний должностной оклад в месяц |
итого в год без учета премии |
Наполняемость, чел. (m) |
в год на 1 ученика |
ФОТ АХП (u) |
коэфф-нт удорожания (w) |
р/к и с/н |
ФОТ на 1 воспитанника в год без учета премии |
Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся |
Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся в МО: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н |
||||
|
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
значение |
сумма |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26А |
26Б = 24 * 25 * 26 * 26А |
27 = 26Б/ 12 * 13 |
27А = 27 * 1,04 |
|
3 |
Общеобразовательные организации |
Общеобразовательный класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
1 - 4 кл ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7 |
5 - 6 кл. ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
село |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
1 - 4 кл ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12 |
5 - 6 кл. ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
Гимназический класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
16 |
1 - 4 кл ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
17 |
5 - 6 кл. ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
23 |
Коррекционный класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
25 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
28 |
село |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
29 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
34 |
Вечерние общеобразовательные организации |
Общеобразовательный класс |
город |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
39 |
село |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
40 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
63 |
Школы-интернаты |
Общеобразовательный класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
65 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
66 |
1 - 4 кл ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
67 |
5 - 6 кл. ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
68 |
село |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
69 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
70 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
71 |
1 - 4 кл ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
72 |
5 - 6 кл. ФГОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
83 |
Коррекционный класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
88 |
село |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
89 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
113 |
Специальные (коррекционные) образовательные организации |
Коррекционный класс |
город |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
118 |
село |
1 - 4 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
119 |
5 - 9 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
120 |
10 - 12 кл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
корректирующих коэффициентов (Kki)
|
N |
Наименование МО |
Тип поселения |
Общеобразовательные организации |
Вечерние общеобразовательные организации |
Школы-интернаты |
Специальные (коррекционные) образовательные организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общеобразовательный класс |
Гимназический класс |
Коррекционный класс |
Общеобразовательный класс |
Общеобразовательный класс |
Коррекционный класс |
Коррекционный класс |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
норма |
план |
коэффициент |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|||||||||||||||
|
2 |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
3 |
Салехард |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
4 |
Лабытнанги |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
5 |
Новый Уренгой |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
6 |
Ноябрьск |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
7 |
Муравленко |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
8 |
Губкинский |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
9 |
Надымский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
10 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
11 |
Шурышкарский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
12 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
13 |
Приуральский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
14 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
15 |
Ямальский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
16 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
17 |
Тазовский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
18 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
19 |
Пуровский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21 |
Красноселькупский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
22 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов на обеспечение проведения единого
государственного экзамена в муниципальных
образованиях в Ямало-Ненецком автономном
округе в очередном финансовом году
|
N |
Наименование МО |
Расходы на членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке экзаменационных работ |
Расходы на руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) и членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) |
Расходы работникам, получающим и доставляющим экзаменационные материалы ЕГЭ |
Всего на ЕГЭ (Ei) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компенсация членам комиссии (Ki) |
Оплата проезда (Ti) |
Найм жилого помещения (Ni) |
Оплата суточных (Sti) |
Всего на проверку экзаменационных работ |
Компенсация руководителям ППЭ (Kri) |
Компенсация организаторам ППЭ в аудитории (Koi) |
Компенсация организаторам ППЭ вне аудитории (Kbi) |
Компенсация ассистентам для обучающихся с ОВЗ (Kai) |
Компенсация членам ГЭК (Khi) |
Компенсация техническим специалистам (Kti) |
Всего на ППЭ и ГЭК |
Оплата проезда (Tki) |
Найм жилого помещения (Nki) |
Оплата суточных (Stki) |
Всего расходы на транспортировку экзаменационных материалов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
среднегодовая численность членов предметных комиссий (Hi) |
количество часов проверок (Hi) |
стоимость 1 часа (руб) (Si) |
Итого (тыс руб) |
среднегодовая численность членов предметных комиссий (Hi) |
стоимость проезда к месту проведения проверки (туда и обратно) (руб) (Spi) |
Итого (тыс руб) |
количество суток (Ksi) |
расходы по бронированию и найму жилого помещения (руб) (Sgi) |
Итого (тыс руб) |
количество суток (Ksi) |
размер суточных (руб) (Rsi) |
Итого (тыс руб) |
численность руководителей (Hri) |
количество часов работы руководителей (Hhri) |
стоимость 1 часа (руб) (Sri) |
Итого (тыс руб) |
численность организаторов в аудитории (Hoi) |
количество часов работы (Hhoi) |
стоимость 1 часа (руб) (Soi) |
Итого (тыс руб) |
численность организаторов вне аудитории (Hbi) |
количество часов работы (Hhbi) |
стоимость 1 часа (руб) (Sbi) |
Итого (тыс руб) |
численность ассистентов (Hai) |
количество часов работы (Hhai) |
стоимость 1 часа (руб) (Sai) |
Итого (тыс руб) |
численность членов ГЭК (Hhi) |
количество часов работы (Hhhi) |
стоимость 1 часа (руб) (Shi) |
Итого (тыс руб) |
численность технических специалистов (Hti) |
количество часов работы (Hhti) |
стоимость 1 часа (руб) (Sti) |
Итого (тыс руб) |
|
Численность работников (Hki) |
Стоимость проезда (туда и обратно) (руб) (Spki) |
Итого (тыс руб) |
Количество суток (Kski) |
Стоимость проживания (руб) (Sgki) |
Итого (тыс руб) |
Количество суток |
Размер суточных (руб) |
Итого (тыс руб) |
|
|
||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
|||||||
|
|
справочник |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 2 * гр 3 * гр 4 |
равно графе 2 |
ГРБС |
гр 7 * гр 8 |
ГРБС |
ГРБС |
гр 9 * гр 10 |
ГРБС |
ГРБС |
гр 12 * гр 13 |
гр 6 + гр 9 + гр 12 + гр 15 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 16 * гр 17 * гр 18 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 20 * гр 21 * гр 22 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 24 * гр 25 * гр 26 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 28 * гр 29 * гр 30 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 32 * гр 33 * гр 34 |
ГРБС |
ГРБС |
ГРБС |
гр 36 * гр 37 * гр 38 |
гр 19 + гр 23 + гр 27 + гр 31 + гр 35 + гр 39 |
ГРБС |
ГРБС |
гр 41 * гр 42 |
ГРБС |
ГРБС |
гр 44 * гр 45 |
ГРБС |
ГРБС |
гр 47 * гр 48 |
гр 43 + гр 46 + гр 49 |
гр 15 + гр 40 + гр 50 |
|||||||
|
1 |
Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2 |
Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4 |
Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
5 |
Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
6 |
Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
14 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.2.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Детализированный расчет
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, а также обеспечение дополнительного
образования детей в общеобразовательных организациях
|
N |
Наименование МО |
Тип поселения |
Численность детей (Hi) |
Норматив на учебные расходы (Pi) |
Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося (Fi + Pi)*Kki*Hi |
Проведение ЕГЭ (Ei) |
ИТОГ СУБВЕНЦИЯ |
ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением |
в том числе: Справочно |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Общеобразовательные организации |
Вечерние общеобразовательные организации |
Школы-интернаты |
Специальные (коррекционные) образовательные организации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Общеобразовательный класс |
Гимназический класс |
Коррекционный класс |
Общеобразовательный класс |
Общеобразовательный класс |
Коррекционный класс |
Коррекционный класс |
заработная плата |
Премия |
Страховые взносы |
Учебные расходы |
ЕГЭ |
||||||||||||||||||||||||||
|
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
20 |
21 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
44 |
45 |
59 |
60 |
61 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
|
2 |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по умолчанию |
гр 3 * гр 124 + (сумм произв (гр 4 : гр 123; 124: 243) * гр 125) |
из шага 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Салехард |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Лабытнанги |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Новый Уренгой |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ноябрьск |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Муравленко |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Губкинский |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Надымский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Шурышкарский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Приуральский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Ямальский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Тазовский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Пуровский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Красноселькупский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных
организациях, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Отчетный год |
Сетевые показатели |
Численность воспитанников |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
Текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный год |
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы (педагоги субвенции) |
группы |
количество организаций |
штатные единицы (педагоги субвенции) |
группы |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План за отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
ВСЕГО |
в том числе: |
% роста гр 11 / гр 8 |
|||||||||||||||||
|
ФОТ с начислениями |
учебные расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО |
оплата труда |
премия к Дню учителя |
начисления на оплату труда |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
а |
б |
в |
г |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.3.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, расположенных
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Отчетный год |
Сетевые показатели |
Численность воспитанников |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
Текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный год |
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы (педагоги субвенции) |
группы |
количество организаций |
штатные единицы (педагоги субвенции) |
группы |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План за отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
Всего |
в том числе: |
% роста гр 11 / гр 8 |
|||||||||||||||||
|
ФОТ с начислениями |
учебные расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
оплата труда |
премия к Дню учителя |
начисления на оплату труда |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
а |
б |
в |
г |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, расположенных
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Отчетный год |
Сетевые показатели |
Численность учащихся |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
штатные единицы (педагоги) |
группы |
Текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетного года |
Факт года предшествующий отчетного года |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение гр 5 - гр 4 |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||||||
|
количество организаций |
штатные единицы |
классы |
количество организаций |
штатные единицы |
классы |
Факт второго года предшествующий отчетного года |
Факт года предшествующий отчетного года |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||
|
Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося |
в том числе: |
% роста гр 22 / гр 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФОТ с начислениями |
учебные расходы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
оплата труда |
премия к Дню учителя |
начисления на оплату труда |
Всего |
в т.ч. Учебники |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
а |
б |
в |
г |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
31 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 17.4.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Численность
обучающихся в частных общеобразовательных организациях
|
N |
Наименование муниципального образования |
Тип поселения |
Численность детей (Hi) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Общеобразовательные организации |
Вечерние общеобразовательные организации |
Школы-интернаты |
Специальные (коррекционные) образовательные организации |
|||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
Общеобразовательный класс |
Гимназический класс |
Коррекционный класс |
Общеобразовательный класс |
Общеобразовательный класс |
Коррекционный класс |
Коррекционный класс |
|||||||||||||||||||||
|
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
1 - 4 кл ФГОС |
5 - 9 кл. ФГОС |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
1 - 4 кл |
5 - 9 кл |
10 - 12 кл |
||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
3 |
Салехард |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Лабытнанги |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Новый Уренгой |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ноябрьск |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Муравленко |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Губкинский |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Надымский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Шурышкарский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Приуральский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Ямальский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Тазовский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Пуровский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Красноселькупский район |
город |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
село |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 18
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Объем
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере образования, охраны семьи и
детства на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Численность |
Объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||
|
Факт года, предшествующего второму году отчетного периода |
Факт года, предшествующего отчетному периоду |
Факт за отчетный период |
План на отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение гр 7 - гр 6 |
Второй год, предшествующий отчетному периоду |
Год, предшествующий отчетному периоду |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||
|
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
численность |
Норматив финансирования |
Корректирующий коэффициент |
Проект на очередной финансовый год |
% роста |
||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Всего субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||||||
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 18.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
объема бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Муниципальное образование |
кол-во учреждений |
шт числ-ть работников |
числ-ть детей-сирот |
Расчет размера норматива финансирования расходов на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА |
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования гр 18/гр 17 |
Объем субвенции гр 18 * гр 19 * гр 4 |
||||||||||||
|
ФОТ с учетом начислений |
питание и обмундирование гр 9 + гр 10 |
В том числе: |
коммунальные затраты на содержание объектов муниципальной организации |
прочие текущие (накладные) расходы (35% от ФОТ с начислениями без учета премии) гр 5 * 0,35 |
денежные средства на личные расходы |
Итого текущие расходы гр 7 + гр 8 + гр 11 + гр 12 + гр 13 |
приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2% от суммы текущих расходов) гр 14 * 0,02 |
Всего, руб гр 14 + гр 15 |
Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту гр 16/4 |
|||||||||||
|
оплата труда с учетом начислений |
премирование к Дню Учителя |
ИТОГО |
питание |
Одежда, обувь и мягкий инвентарь |
||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
гр 5/12 |
гр 5 + гр 6 |
гр 9 + гр 10 |
|
|
|
гр 5 * 0,35 |
|
гр 7 + гр 8 + гр 11 + гр 12 + гр 13 |
гр 14 * 0,02 |
гр 10 + гр 11 |
гр 16/4 |
|
гр 18/гр 17 |
гр 18 * гр 19 * гр 4 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 18.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
объема бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в приемной семье
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
Муниципальное образование |
количество ставок |
кол-во человек |
численность детей-сирот |
Расчет размера финансирования на осуществление гарантий прав граждан по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье в расчете на одного ребенка-сироту |
Объем субвенции |
справочно: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 1 ребенка-сироту в возрасте от 1 года до 3 л |
на 1 ребенка-сироту в возрасте от 3 до 6 лет |
на 1 ребенка-сироту в возрасте от 6 до 18 лет |
вознаграждение приемным родителям |
денежное содержание ребенка-сироты, руб |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
от 1 года до 3 л |
от 3 до 6 лет |
6 до 18 лет |
Вознаграждение приемных родителей, с учетом начислений |
в т.ч. |
Денежное содержание ребенка |
Прочие текущие (накладные) расходы 10% от вознаграждения приемных родителей, с учетом начислений |
Итого расходов |
Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту |
Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА |
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования |
Вознаграждение приемных родителей, с учетом начислений |
в т.ч. |
Денежное содержание ребенка |
Прочие текущие (накладные) расходы 10% от вознаграждения приемных родителей, с учетом начислений |
Итого расходов |
Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту |
Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА |
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования |
Вознаграждение приемных родителей, с учетом начислений |
в т.ч. |
Денежное содержание ребенка |
Прочие текущие (накладные) расходы 10% от вознаграждения приемных родителей, с учетом начислений |
Итого расходов |
Значение Норматива в расчете на 1 ребенка-сироту |
Норматив финансирования на 1 ребенка-сироту в соответствии с НПА |
Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования |
на 1 ставку |
на 1 человека |
от 1 года до 3 л |
от 3 до 6 лет |
6 до 18 лет |
|||||||||||||
|
вознаграждение приемным родителям за каждого ребенка |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья |
доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей |
вознаграждение приемным родителям за каждого ребенка |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья |
доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей |
вознаграждение приемным родителям за каждого ребенка |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста |
ежемесячная денежная надбавка к вознаграждению за воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья |
доплата за совмещение должности водителя в приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и воспитывающих не менее пяти приемных детей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
2А |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
|
43 |
|
|
|
|
гр 4 + гр 5 + гр 6 |
|
|
|
гр 8 + гр 9 + гр 10 + гр 11 |
|
|
|
|
Норматив * 12 мес |
гр 7 * 0,10 |
гр 7 + гр 12 + гр 13 |
=гр 14/гр 4 |
|
гр 16/гр 15 |
гр 19 + гр 20 + гр 21 + гр 22 |
|
|
|
|
Норматив * 12 мес |
гр 18 * 0,10 |
|
гр 25/гр 5 |
|
гр 27/гр 26 |
гр 30 + гр 31 + гр 32 + гр 33 |
|
|
|
|
Норматив * 12 мес |
гр 29 * 0,10 |
|
гр 26/гр 6 |
|
гр 38/гр 37 |
(гр 16 * гр 17 * гр 4) + (гр 27 * гр 28 * гр 5) + (гр 38 * гр 39 * гр 6) |
(гр 7 + гр 18 + гр 29)/гр 2 |
(гр 7 + гр 18 + гр 29)/гр 2А |
в соотв с НПА |
в соотв с НПА |
в соотв с НПА |
|
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по округу: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 18.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на предоставление субвенции
для обеспечения переданных государственных полномочий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в семьях опекунов (попечителей)
на 1 воспитанника в год в рублях
/--------\
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Муниципальное образование |
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) |
базовый размер денежных средств на 1 ребенка |
Корректирующий коэффициент |
Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях |
Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю) в год рублей |
|||||||||||||||||
|
до 1 года |
от 1 года до 3 лет |
от 3 лет до 6 лет |
от 6 до 18 лет |
Всего |
до 1 года |
от 1 года до 3 лет |
от 3 лет до 6 лет |
от 6 до 18 лет |
до 1 года |
от 1 года до 3 лет |
от 3 лет до 6 лет |
от 6 до 18 лет |
до 1 года |
от 1 года до 3 лет |
от 3 лет до 6 лет |
от 6 до 18 лет |
до 1 года |
от 1 года до 3 лет |
от 3 лет до 6 лет |
от 6 до 18 лет |
Всего |
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
гр 2 + гр 3 + гр 4 + гр 5 |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
в соотв. с НПА |
гр 7 * гр 11 |
гр 8 * гр 12 |
гр 9 * гр 13 |
гр 10 * гр 14 |
гр 15 * 2 * 12 |
гр 16 * гр 3 * 12 |
гр 17 * гр 4 * 12 |
гр 18 * гр 512 |
гр 19 + гр 20 + гр 21 + гр 22 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 18.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по предоставлению дополнительных гарантий
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Численность |
Объем бюджетных ассигнований |
||||||||||
|
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
отклонение |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Всего субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда к месту отдыха или лечения | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно утвержденным нормам, а также единовременным денежным пособием | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту учебы и суточные на период вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на обеспечение бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку (попечительство) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на единовременную выплату денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на безвозмездное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 19
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
|
Муниципальное образование |
Численность детей, человек |
Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ |
Объем бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||
|
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Очередной год |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
План на текущий год |
Очередной год |
||||||||||
|
Всего |
из них |
||||||||||||||||||||
|
первый ребенок в семье |
второй ребенок в семье |
третий и последующий ребенок в семье |
за первого ребенка в семье 20% |
за второго ребенка в семье 50% |
за третьего и последующего ребенка в семье 70% |
Итого в месяц |
Итого в год (на 11 месяцев) |
||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 20
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
ежемесячных компенсационных выплат одному
из родителей (законному представителю) на ребенка,
не посещающего дошкольную образовательную
организацию в Ямало-Ненецком автономном округе
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
|
|
Предшествующий период |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||
|
N |
Муниципальное образование |
Численность детей |
Объем бюджетных ассигнований |
Численность детей от 1,5 года до 3 лет |
Размер компенсации |
Сумма |
Численность детей от 3 до 5 лет |
Размер компенсации |
Сумма |
ИТОГО Численность детей от 1,5 до 5 лет |
Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год |
||||||||
|
По факту второго года предшествующий отчетному году |
По факту года предшествующий отчетному году |
По факту отчетного года |
По плану на текущий год |
По факту второго года предшествующий отчетному году |
По факту года предшествующий отчетному году |
По факту отчетного года |
По плану на текущий год |
Январь-май |
Сентябрь - декабрь |
Январь-май |
Сентябрь - декабрь |
||||||||
|
А |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 21
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на подготовку
высококвалифицированных кадров в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Единица измерения: тыс.рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Численность, чел |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
|||||||||||||||||||||
|
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
План на отчетный период |
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение |
Факт второго года предшествующий отчетному году |
Факт года предшествующий отчетному году |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||
|
План на текущий год |
Факт на 1 июля текущего года |
% исполнения |
Численность Всего |
в том числе: |
Проект на очередной финансовый год Всего |
в том числе: |
% роста |
|||||||||||||||||
|
99% стоимости обучения (90 000 руб) |
80% стоимости обучения (70 000 руб) |
80% стоимости обучения (80 000 руб) |
50% стоимости обучения (55 000 руб) |
99% стоимости обучения (90 000 руб) |
80% стоимости обучения (70 000 руб) |
80% стоимости обучения (80 000 руб) |
50% стоимости обучения (55 000 руб) |
|||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 22
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная информация
объема межбюджетных трансфертов на осуществление
отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки населению
по разделу "Социальная политика" на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования _____________________________ | |
|--------|
Единица измерения: тыс.рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
Наименование муниципального образования |
количество получателей (чел.) |
объем бюджетных ассигнований (тыс руб) |
Примечание. Обоснование увеличения (уменьшения) количества получателей и размеров выплат |
||||||||||||||
|
отчетный период |
Текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
% гр 8/ гр 5 |
отчетный период |
Текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
% гр 16/ гр 13 |
||||||||||
|
Факт за отчетный период - 2 |
Факт за отчетный период - 1 |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
факт на 01.08. текущего года |
Факт за отчетный период - 2 |
Факт за отчетный период - 1 |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
факт на 01.08. текущего года |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Всего субвенции |
|
||||||||||||||||
|
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года N 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года N 74-ЗАО "О пособии на ребенка" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года N 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в Ямало-Ненецком автономном округе" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22 апреля 2010 года N 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года N 481-П "Об утверждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 года N 107-ЗАО "О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года N 1076-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей" | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 23
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Информация
об объеме бюджетных ассигнований на осуществление
государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
на очередной финансовый год
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Направление __________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Подраздел |
Целевая статья |
НПА РФ и ЯНАО |
тип финансирования расходов |
наименование выплаты |
Категория получателей |
Наименование расходов |
размер * выплаты |
количество получателей, чел. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс руб |
||||||||||||||||
|
отчетный период |
текущий год |
Проект на очередной год |
% гр 17/ гр 14 |
отчетный период |
текущий год |
Проект на очередной год |
% 25 / гр. 22 |
Примечание |
||||||||||||||||||
|
Факт второго года предшествующего отчетному году |
Факт года, предшествующего отчетному |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
исполнено на 01.08 текущего года |
Факт второго года предшествующего отчетному году |
Факт года, предшествующего отчетному |
Факт за отчетный период |
Утвержденный план |
Уточненный план |
исполнено на 01.08 текущего года |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Размер выплаты устанавливается в соответствии с нормативным
правовым актом Российской Федерации или автономного округа. В случае,
если по одной категории получателей несколько размеров выплат
устанавливается средний размер выплаты
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 23.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
объема бюджетных ассигнований на социальную
поддержку работников государственных и
муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
\--------/
|
N |
Наименование |
Штатная численность, ставки |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной год |
Отклонение |
Объем БА на 1 год планового периода, тыс руб |
Объем БА на 2 год планового периода, тыс руб |
|||||||||||
|
Отчетный год факт |
Текущий год план |
Очередной год проект |
отклонение (гр. 5 - гр. 4) |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Размер выплаты, руб |
Кол-во получателей |
Объем средств, тыс руб |
Размер выплаты, руб |
Кол-во получателей (гр. 12 - гр. 9) |
Объем средств, тыс руб (гр. 13 - гр. 10) |
Размер выплаты, руб (гр. 14 - гр. 11) |
|||||
|
план |
факт |
||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
|
А |
Всего объем ассигнований Всего: (раздел 1 + раздел 2 + раздел 3 + раздел 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсационная выплата на оздоровление работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременное пособие молодым специалистам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ежемесячное пособие молодым специалистам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников | |||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам | |||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам | |||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста | |||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Государственные учреждения Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное учреждение ...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Муниципальные учреждения Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
МО город Салехард всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. |
МО город Лабытнанги всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3. |
МО город Новый Уренгой всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4. |
МО город Ноябрьск всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5. |
МО город Муравленко всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6. |
МО город Губкинский всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7. |
МО Надымский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8. |
МО Шурышкарский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9. |
МО Приуральский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10. |
МО Ямальский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11. |
МО Тазовский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.12. |
МО Пуровский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.13. |
МО Красноселькупский район всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 24
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет
общего объема субвенций, передаваемых муниципальным
образованиям для осуществления отдельных
государственных полномочий автономного округа в
сфере физической культуры и спорта, связанных с
проведением официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий автономного округа,
межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
на территории автономного округа
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: ___________________________________________ | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование муниципального образования |
Количество спортивных мероприятий |
Объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||
|
Факт за отчетный период (в соответствии с календарным планом) |
План на текущий год (в соответствии с календарным планом) |
Проект на очередной финансовый год (в соответсвии с проектом календарного плана) |
Отклонение (графа 5 - графа 4) |
Проект на 1 год планового периода |
Проект на 2 год планового периода |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
Проект на 1-й год планового периода |
Проект на 2-й год планового периода |
||||||||||||||||||
|
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения |
Общий объем субвенций |
в том числе: |
Количество участников соревнований |
% роста гр 11 / гр 8 |
|||||||||||||||||||||
|
Оплата вознаграждений физическим лицам |
Награждение денежными призами участников мероприятий |
Оплата аренды спортивных сооружений |
Обеспечение транспортными средствами |
Обеспечение питанием участников |
Обеспечение проживания участников |
Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий |
Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий |
Оплатой проезда привлеченных иногородних судей |
Материальные затраты на (3,5%) |
Прочие расходы и услуги |
в том числе: |
||||||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
город Салехард |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
город Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
город Ноябрьск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
город Муравленко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
город Губкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Нераспределенная часть субвенции (5%), Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 25
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого | |
автономного округа ** | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями |
Наименование i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте |
Объем производства хлеба, тонн |
Затраты на производство хлеба для расчета нормативов, тыс руб |
Нормативы финансирования, руб/кг |
Расчет объема субсидий, тыс руб |
Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования на финансирование государственного полномочия автономного округа по субсидированию производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, тыс руб (Осубв) |
||||||||
|
Всего |
в т.ч. Объем производства хлеба i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте для реализации (отпуска) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов, тонн (Onx k) |
Стоимость использованной муки с учетом транспортных расходов |
Затраты на коммунальные платежи и иное энергообеспечение |
Нормативная стоимость муки для производства 1 кг хлеба (0,75 кг муки/1 кг хлеба) с учетом транспортных расходов (в k-м сельском населенном пункте муниципального образования) (Нмт k) |
Норматив затрат на коммунальные платежи и иное энергообеспечение на производство 1 кг хлеба (в k-м сельском населенном пункте) (Нк k) |
Норматив финансирования (для k-го сельского населенного пункта муниципального образования) (Нфин k) |
Максимальный (предельный) объем субсидии, (Оmax субс i) |
Финансовый результат от реализации хлеба |
Объем субсидии, предоставляемой i-му производителю хлеба на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба (Осубс i) |
||||||
|
очередной год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||||||||||
|
|
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гр 5 = гр 3 / гр 1 |
гр 6 = гр 4 / гр 1 |
гр 7 = гр 5 + гр 6 |
гр 8 = гр 2 * гр 7 |
|
гр 10 = |гр9| |
гр 11 = гр 10 |
гр 12 = гр 11 * ИПЦ |
гр 13 = гр 12 * ИПЦ |
|
1 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
1.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
2 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
2.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
3 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
3.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
4 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
4.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
5 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
5.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
6 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
6.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
7 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
7.k |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 7 |
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 26
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Ямало-Ненецкого
автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого | |
автономного округа ** | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями |
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года на основе статистических данных |
Норма расхода дров на одну семью |
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м |
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул |
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки |
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул |
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||||||||||||
|
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года |
Норма расхода дров на одну семью |
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м |
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул |
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки |
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул |
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки |
Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года |
Норма расхода дров на одну семью |
Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м |
Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул |
Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки |
Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул |
Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки |
||||||||||||
|
топл. дров |
древ. гранул |
топл. дров |
древ. гранул |
топл. дров |
древ. гранул |
||||||||||||||||||||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
гр. 4 = гр 1* гр 2 (гр 3) |
|
гр 6 = гр 4*гр 5 |
|
гр 8 = гр 6 + гр 7 |
|
|
|
гр. 12 = гр 9* гр 10 (гр 11) |
|
гр 14 = гр 12*гр 13 |
|
гр 16 = гр 14 + гр 15 |
|
|
|
гр. 20 = гр 17* гр 18 (гр 19) |
|
гр 22 = гр 20 * гр 22 |
|
гр 24 = гр 22 + гр 23 |
|
1 |
Надымский район |
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Приуральский район |
|
10,85 |
4,91 |
|
|
|
|
|
|
10,85 |
4,91 |
|
|
|
|
|
|
10,85 |
4,91 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Ямальский район |
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Тазовский район |
|
13,23 |
5,99 |
|
|
|
|
|
|
13,23 |
5,99 |
|
|
|
|
|
|
13,23 |
5,99 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Пуровский район |
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
11,53 |
5,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 26.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого | |
автономного округа ** | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями |
Количество обслуживаемых факторий, единиц |
Расходы на содержание одной фактории * |
Объем субвенций на обслуживание факторий |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
||||
|
Количество обслуживаемых факторий, единиц |
Расходы на содержание одной фактории |
Объем субвенций на обслуживание факторий |
Количество обслуживаемых факторий, единиц |
Расходы на содержание одной фактории |
Объем субвенций на обслуживание факторий |
|||||
|
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
гр. 3 = гр. 1 * гр. 2 |
|
|
гр. 6 = гр. 4 * гр. 5 |
|
|
гр. 9 = гр. 7 * гр. 8 |
|
1 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* исходные данные для расчёта данной графы представляются
дополнительно к данному приложению
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 26.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Наименование субвенции: ______________________________ | |
|--------|
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого | |
автономного округа ** | |
|--------|
Единица измерения: руб по ОКЕИ | 383 |
\--------/
|
N |
Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями |
Вес груза, тонн |
Стоимость доставки одной тонны товаров * |
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
||||
|
Вес груза, тонн |
Стоимость доставки одной тонны товаров |
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров |
Вес груза, тонн |
Стоимость доставки одной тонны товаров |
Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров |
|||||
|
|
А |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
гр. 4 = гр. 2 * гр. 3 |
|
|
гр. 7 = гр. 5 * гр. 6 |
|
|
гр. 10 = гр. 8 * гр. 9 |
|
1 |
Надымский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Красноселькупский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приуральский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Пуровский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Тазовский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Шурышкарский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ямальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*исходные данные для расчёта данной графы представляются
дополнительно к данному приложению
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 27
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Методика
расчета общего объема межбюджетных субсидий,
предоставляемых из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Наименование субсидии: _______________________________ по КЦСР | |
\--------/
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Количественное значение в разрезе муниципальных образований |
Обоснование показателя (реквизиты НПА, проект НПА) |
Буквенное обозначение показателя в соотв. с утв. методикой (проектом) |
|||||||||||||
|
город Салехард |
город Лабытнанги |
город Новый Уренгой |
город Ноябрьск |
город Муравленко |
город Губкинский |
Надымский район |
Шурышкарский район |
Приуральский район |
Ямальский район |
Тазовский район |
Пуровский район |
Красноселькупский район |
не распределенные |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Показатель 1 (П1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 (П2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 (П3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 (П4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель N (ПN) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий в соответствии
с нормативным правовым актом автономного округа (проект НПА)*
|
Формула расчета : V=__ |
|
* Непосредственный расчет производить не требуется.
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 28
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет
общего объема субсидии, предоставляемой из
окружного бюджета бюджетам муниципальных
образований на обеспечение условий для
развития массовой физической культуры
и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Раздел _______________________________________________ по КРз | |
|--------|
Подраздел ____________________________________________ по КПР | |
|--------|
Целевая статья _______________________________________ по КЦСР | |
|--------|
Вид расходов _________________________________________ по КВР | |
|--------|
Основание: | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование спортивного мероприятия |
Количество спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (проектом календарного плана) |
Нормы расходов по награждению денежными призами * |
Объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||
|
Факт за отчетный период |
План на текущий год |
Проект на очередной финансовый год |
Отклонение гр 4 - гр 3 |
Проект на 1-й год планового периода |
Проект на 2-й год планового периода |
Всего |
в том числе: |
Текущий год |
Проект на очередной финансовый год гр. 8 * гр. 4 |
% роста гр 12/ гр 9 |
Проект на 1-й год планового периода гр. 8 * гр. 6 |
Проект на 2-й год планового периода гр. 8 * гр. 7 |
||||||
|
1 место |
2 место |
3 место |
План на текущий год |
Факт на 01.07. текущего года |
% исполнения гр. 10/гр. 9 |
|||||||||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8.1. |
8.2. |
8.3. |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
* - в соответствии с Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 ноября 2006 года N 510-А "Об утверждении
Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и
спортивно-массовых мероприятий и участия в них"
Приложение N 29
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов на финансовое обеспечение исполнения
публичных обязательств Ямало-Ненецкого автономного
округа на очередной финансовый год и плановый период
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
|--------|
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
Правовое основание |
Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством |
Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом |
Категория получателей |
Бюджетная классификация |
Текущий год |
Очередной год |
Плановый период |
|||||||||
|
реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование) |
Подраздел |
КЦСР |
КВР |
Направление |
количество |
размер выплаты |
объем бюджетных ассигнований |
количество |
размер выплаты |
объем бюджетных ассигнований |
объем бюджетных ассигнований на 1 год планового периода |
объем бюджетных ассигнований на 2 год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
||||||||
Примечание: к расчету прилагаются сведения о наличии правового
акта (проекта правового акта) на исполнение публичных обязательств,
полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение N 30
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
расходов, в том числе на реализацию Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"***
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
(наименование ГРБС) |--------|
Направление _____________________________________ направление | |
(наименование государственного учреждения/ \--------/
муниципального образования в
автономном округе)
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
Формула расчета |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
|
Факт |
Факт |
Проект |
Проект |
Проект |
||||||||||||||
|
Всего |
без внешних совместителей |
внешние совместители |
Всего |
без внешних совместителей |
внешние совместители |
Всего |
без внешних совместителей |
внешние совместители |
Всего |
без внешних совместителей |
внешние совместители |
Всего |
без внешних совместителей |
внешние совместители |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" |
х |
х |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
1.1. |
Средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе |
руб |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Средняя заработная плата в Тюменской области |
руб |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Средняя заработная плата в сфере общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
руб |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе |
руб |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Справочно: параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией |
% |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Количество учреждений |
единиц |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
из них функционирует в системе ОМС* |
единиц |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||
|
4 |
Штатная численность работников - всего |
ставки |
4.1 + 4.2 + 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
ставки |
4.1.1 + 4.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
окружной бюджет |
ставки |
4.1.1.1 + 4.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.2. |
в том числе субвенции |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
за счет средств ТФОМС * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
За счет иных источников и решений |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
ставки |
4.3.2.1 + 4.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.2. |
за счет иных источников |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Средняя численность работников списочного состава - всего |
человек |
5.1 + 5.2 + 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
человек |
5.1.1 + 5.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
окружной бюджет |
человек |
5.1.1.1 + 5.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.2. |
в том числе субвенции |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
за счет средств ТФОМС * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. |
За счет иных источников и решений |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
человек |
5.3.2.1 + 5.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2.2. |
за счет иных источников |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования |
тыс руб |
6.1 + 6.2 + 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
6.1.1 + 6.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
6.1.1.1. + 6.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
4.3.2.1 + 4.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава |
тыс руб |
7.1 + 7.2 + 7.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
7.1.1 + 7.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
7.1.1.1 + 7.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
7.3.2.1 + 7.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда |
% |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации) |
тыс руб |
6 + 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы) |
% |
справочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы |
руб |
1.1. (1.2. - 1.4.)*9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава |
тыс руб |
12 + 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования |
тыс руб |
5 * 10 * 12 месяцев = 12.1 + 12.2 + 12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
12.1.1 + 12.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.1 |
окружной бюджет |
тыс руб |
12.1.1.1 + 12.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
12.3.2.1 + 12.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава |
тыс руб |
12 * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
13.1.1 + 13.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
13.1.1.1 + 13.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
12.1.1.1. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
12.1.1.2. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
12.1.2. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
12.2. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
12.2.1. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
12.3. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
12.3.1. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
13.3.2.1 + 13.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
12.3.2.1. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
12.3.2.2. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
12.3.2.2.1. * 30,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего Справочно: (+) - дефицит, (-) - экономия |
тыс руб |
(12 + 13) - (6 + 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
14.1.1 + 14.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
14.1.1.1 + 14.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
(12.1.1.1 + 13.1.1.1) - (6.1.1.1 + 7.1.1.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
(12.1.1.2 + 13.1.1.2) - (6.1.1.2 + 7.1.1.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
(12.1.2 + 13.1.2) - (6.1.2 + 7.1.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
(12.2 + 13.2) - (6.2 + 7.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
(12.2.1 + 13.2.1) - (6.2.1 + 7.2.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
(12.3 + 13.3) - (6.3 + 7.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
(12.3.1 + 13.3.1) - (6.3.1 + 7.3.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
13.3.2.1 + 13.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
(12.3.2.1 + 13.3.2.1) - (6.3.2.1 + 7.3.2.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
(12.3.2.2 + 13.3.2.2) - (6.3.2.2 + 7.3.2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
(12.3.2.2.1 + 13.3.2.2.1) - (6.3.2.2.1 + 7.3.2.2.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало - Ненецком автономном округе до 2018 года" | ||||||||||||||||||
|
15. |
Штатная численность работников - всего |
ставки |
15.1 + 15.2 + 15.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
ставки |
15.1.1 + 15.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.1. |
окружной бюджет |
ставки |
15.1.1.1 + 15.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.1.2. |
в том числе субвенции |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2. |
за счет средств ТФОМС * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3. |
За счет иных источников и решений |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
ставки |
15.3.2.1 + 15.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2.2. |
за счет иных источников |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
ставки |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Средняя численность работников списочного состава - всего |
человек |
16.1 + 16.2 + 16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
человек |
16.1.1 + 16.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.1. |
окружной бюджет |
человек |
16.1.1.1 + 16.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.1.2. |
в том числе субвенции |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2. |
за счет средств ТФОМС * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3. |
За счет иных источников и решений |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
человек |
16.3.2.1 + 16.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2.2. |
за счет иных источников |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
человек |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации) |
тыс руб |
18 + 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования |
тыс руб |
18.1 + 18.2 + 18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
18.1.1 + 18.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
18.1.1.1 + 18.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
18.3.2.1 + 18.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава |
тыс руб |
19.1 + 19.2 + 19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
19.1.1 + 19.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
19.1.1.1 + 19.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
19.3.2.1 + 19.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4. |
Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда |
% |
заполняется ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Среднемесячная зарплата на 1 ставку |
тыс руб |
18 / 15 / 12 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по государственному учреждению/муниципальному образованию | ||||||||||||||||||
|
21 |
Штатная численность работников - всего |
ставки |
21.1 + 21.2 + 21.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
ставки |
21.1.1 + 21.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.1. |
окружной бюджет |
ставки |
21.1.1.1 + 21.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
ставки |
4.1.1.1 + 15.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.1.2. |
в том числе субвенции |
ставки |
4.1.1.2 + 15.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
ставки |
4.1.2 + 15.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2. |
за счет средств ТФОМС * |
ставки |
4.2 + 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
ставки |
4.2.1 + 15.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3. |
За счет иных источников и решений |
ставки |
4.3 + 15.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
ставки |
4.3.1 + 15.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
ставки |
21.3.2.1 + 21.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
ставки |
4.3.2.1 + 15.3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2.2. |
за счет иных источников |
ставки |
4.3.2.2 + 15.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
ставки |
4.3.2.2.1 + 15.3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Средняя численность работников списочного состава - всего |
человек |
22.1 + 22.2 + 22.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
человек |
22.1.1 + 22.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.1. |
окружной бюджет |
человек |
22.1.1.1 + 22.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
человек |
5.1.1.1 + 16.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.1.2. |
в том числе субвенции |
человек |
5.1.1.2 + 16.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
человек |
5.1.2 + 16.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2. |
за счет средств ТФОМС * |
человек |
5.2 + 16.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
человек |
5.2.1 + 16.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3. |
За счет иных источников и решений |
человек |
5.3 + 16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
человек |
5.3.1 + 16.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
человек |
22.3.2.1 + 22.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
человек |
5.3.2.1 + 16.3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2.2. |
за счет иных источников |
человек |
5.3.2.2 + 16.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
человек |
5.3.2.2.1 + 16.3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации) |
тыс руб |
24 + 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования |
тыс руб |
24.1 + 24.2 + 24.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
24.1.1 + 24.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
24.1.1.1 + 24.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
6.1.1.1 + (12.1.1.1 - 6.1.1.1) + 18.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
6.1.1.2 + (12.1.1.2 - 6.1.1.2) + 18.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
6.1.2 + (12.1.2 - 6.1.2) + 18.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
6.2 + (12.2 - 6.2) + 18.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
6.2.1 + (12.2.1 - 6.2.1) + 18.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
6.3 + (12.3 - 6.3) + 18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
6.3.1 + (12.3.1 - 6.3.1) + 18.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
24.3.2.1 + 24.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
6.3.2.1 + (12.3.2.1 - 6.3.2.1) + 18.3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
6.3.2.2 + (12.3.2.2 - 6.3.2.2) + 18.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
6.3.2.2.1 + (12.3.2.2.1 - 6.3.2.2.1) + 18.3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава |
тыс руб |
25.1 + 25.2 + 25.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1. |
За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
тыс руб |
25.1.1 + 25.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.1. |
окружной бюджет |
тыс руб |
25.1.1.1 + 25.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.1.1. |
в том числе государственные учреждения |
тыс руб |
7.1.1.1 + (13.1.1.1 - 7.1.1.1) + 19.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.1.2. |
в том числе субвенции |
тыс руб |
7.1.1.2 + (13.1.1.2 - 7.1.1.2) + 19.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2. |
бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе |
тыс руб |
7.1.2 + (13.1.2 - 7.1.2) + 19.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2. |
за счет средств ТФОМС * |
тыс руб |
7.2 + (13.2 - 7.2) + 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.1. |
в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета * |
тыс руб |
7.2.1 + (13.2.1 - 7.2.1) + 19.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3. |
За счет иных источников и решений |
тыс руб |
7.3 + (13.3 - 7.3) + 19.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.1. |
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов |
тыс руб |
7.3.1 + (13.3.1 - 7.3.1) + 19.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников |
тыс руб |
25.3.2.1 + 25.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2.1. |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс руб |
7.3.2.1 + (13.3.2.1 - 7.3.2.1) + 19.3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2.2. |
за счет иных источников |
тыс руб |
7.3.2.2 + (13.3.2.2 - 7.3.2.2) + 19.3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2.2.1. |
в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) * |
тыс руб |
7.3.2.2.1 + (13.3.2.2.1 - 7.3.2.2.1) + 19.3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4. |
Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда |
% |
25 / 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - только для учреждений здравоохранения
** заполняется по каждой категории работников, предусмотренной
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24
декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018
года"
*** - заполняется только по учреждениям, относящиеся к реализации
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24
декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы
работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018
года"
|
Коды категорий |
|
|
1 |
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
|
1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений |
|
|
1.2. педагогические работники образовательных учреждений общего образования |
|
|
1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования |
|
|
1.4. работники учреждений культуры |
|
|
1.5. врачи |
|
|
1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги |
|
|
1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал |
|
|
1.8. младший медицинский персонал |
|
|
1.9. социальные работники медицинских организаций |
|
|
1.10. социальные работники |
|
2 |
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" |
|
|
2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей |
|
3 |
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
|
3.1. педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |
|
4 |
Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента Российской Федерации, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года N 1281-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2015 - 2018 годы)" |
|
|
4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам) |
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Таблица 1
к приложению N 30
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расшифровка
расходов на заработную плату по разделу 0900
"Здравоохранение" на ______________ год ***
(текущий год/ очередной год)
/--------\
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ | 384 |
\--------/
|
N |
Наименование учреждения |
Источник финансирования |
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Итого по Указам Президента Российской Федерации |
Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента Российской Федерации |
Всего |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||
|
Врачи |
Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг) |
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) |
Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций |
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
||||||||||||||||||||||||||
|
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
Физические лица, человек |
ФЗП, тыс руб |
ЕСН, тыс руб |
Штатная численность, ставки |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
1. |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ФСС по родовым сертификатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
приносящая доход деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ФСС по родовым сертификатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
приносящая доход деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ФСС по родовым сертификатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
приносящая доход деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Всего: |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ОМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ФСС по родовым сертификатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
приносящая доход деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
*** Заполняется по всем государственным учреждениям здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа (в т.ч. не подпадающим под реализацию
Указов Президента Российской Федерации), раздельно на текущий год и на
очередной год (расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без
дополнительных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).
Руководитель департамента здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа: _______________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа: _______________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ________________________________________ ___________________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение N 31
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Анализ
соответствия значений средней численности
работников списочного состава (без внешних
совместителей) по категориям работников,
предусмотренных постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 декабря 2012 года N 1160-П
/--------\
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП | |
\--------/
|
N |
Категории работников / Наименование ГРБС |
Отчетный год |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
||||||||||||||||
|
по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года |
По данным планов мероприятий ("дорожных карт") изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности |
По данным приложения N 30 |
Отклонение данных приложения N 30 от данных "Дорожных карт" |
Отклонение данных приложения N 30 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал" |
по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года |
По данным планов мероприятий ("дорожных карт") изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности |
По данным приложения N 30 |
Отклонение данных приложения N 30 от данных "Дорожных карт" |
Отклонение данных приложения N 30 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал" |
|||||||||||
|
Всего |
в т.ч. |
Всего |
в т.ч. |
|||||||||||||||||
|
в сфере социального обслуживания населения |
в сфере здравоохранения |
в сфере культуры |
в сфере образования |
в сфере социального обслуживания населения |
в сфере здравоохранения |
в сфере культуры |
в сфере образования |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5.1. |
5.2. |
5.3. |
5.4. |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10.1. |
10.2. |
10.3. |
10.4. |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего по государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
наименование государственного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Всего по муниципальным образованиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
наименование муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2017 г. N 2901-07/75 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
Включен в регистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 25 апреля 2017 г.
Регистрационный N 105
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
Текст приказа опубликован в газете "Красный Север" от 26 апреля 2017 г., спецвыпуск N 29/2; спецвыпуск N 29/3; на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО (http://правительство.янао.рф) 26 апреля 2017 г.
Приказом Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 апреля 2018 г. N 2901-07/76 настоящий приказ признан утратившим силу с 19 апреля 2018 г.