Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Раздел 1. Фактическое финансирование Территориальной программы

Объем финансирования Территориальной программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию Территориальной программы, в разрезе источников финансирования

N строки	Наименование расходов	Утверждено на 2015 год (тыс. рублей)	Исполнено за 2015 год
			тыс. рублей	процентов
1.	Расходы областного бюджета без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения	17954559,0	18283912,4	101,8
2.	Расходы местных бюджетов	652625,0	585684,6	89,7
3.	Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (с учетом ЗАТО), всего	44079455,9	44285183,2	100,5
4.	в том числе расходы областного бюджета по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения	19007850,8	19007850,8	100,0
5.	Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области, всего	62686639,9	63154780,2	100,7
6.	в том числе на финансирование Территориальной программы	58006698,0	58061702,1	100,1

Данные о финансировании Территориальной программы за период с 2011 по 2015 год представлены в таблице 2.

Фактическое финансирование Территориальной программы в динамике за период с 2011 по 2015 год по источникам финансирования

Таблица 2

Источники финансирования	2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
Областной бюджет	12638,8	32,7	15 303,5	34,3	14994,1	26,6	14 216,6	24,8	13 190,8	22,7
Местные бюджеты	9 492,4	24,6	1 356,4	3,0	786,2	1,4	856,8	1,5	585,7	1,0
Средства обязательного медицинского страхования	16534,0	42,8	27 955,9	62,7	40561,1	72,0	42 137,2	73,7	44 285,2	76,3
Итого	38 665,2	100	44 615,8	100	56 341,4	100	57 210,6	100	58 061,7	100

Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2015 год составила 58006,7 млн. рублей, в том числе расходы консолидированного бюджета - 13927,2 млн. рублей (без взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения).

Исполнение Территориальной программы за 2015 год составило 58 061,7 млн. рублей, или 100,1 процента. По сравнению с 2014 годом фактическая стоимость Территориальной программы увеличилась на 1,5 процента (в 2014 году - 57 210,6 млн. рублей).

Расходы областного бюджета на здравоохранение в целом (без платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения) составили 18283,9 млн. рублей, или 101,8 процента к плану года.

Расходы на здравоохранение за счет средств местных бюджетов в 2015 году исполнены в сумме 585,7 млн. рублей, что составляет 89,7 процента к плану года.

В 2015 году на финансирование территориальной программы ОМС направлено 44285,2 млн. рублей, или 100,5 процента к плану года.

Таким образом, ежегодно происходит рост фактической стоимости Территориальной программы.

Фактические подушевые показатели финансирования Территориальной программы в 2015 году составили:

расходы на здравоохранение на одного жителя, всего - 14593,92 рубля, что на 1,8 процента больше, чем в 2014 году (14329,2 рубля);

в том числе:

расходы бюджетов на одного жителя - 4360,4 рубля, что на 4,5 процента меньше, чем в 2014 году (4564,8 рубля);

расходы обязательного медицинского страхования на одного застрахованного - 9832,9 рубля, что на 5,2 процента больше, чем в 2014 году (9343,5 рубля);

расходы на Территориальную программу на одного жителя, всего - 13417,0 рубля, что на 1,2 процента больше, чем в 2014 году (13256,0 рубля).