Вход
Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1269-РП "Об утверждении инвестиционной программы унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоотведения)"
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 N 650-ПП "Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию", на основании заключений Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.11.2015 N 10-09/7438 и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.11.2015 N 11-01-80/8530, в целях надежного и бесперебойного водоотведения на территории городского округа Ревда:
1. Утвердить инвестиционную программу унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоотведения) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в Собрании законодательства Свердловской области.
|
Председатель Правительства Свердловской области |
Д.В. Паслер |
г. Екатеринбург
30.11.2015
N 1269-РП
Инвестиционная программа
унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоотведения)
(утв. распоряжением Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1269-РП)
Таблица 1
Перечень мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия/ краткое описание объекта |
Обоснование необходимости проведения мероприятия |
Место расположения объекта (с указанием точки подключения) |
Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства |
Основные технические характеристики объекта |
График реализации мероприятия |
График ввода объекта в эксплуатацию (год) |
Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) |
||||
|
наименование показателя |
единицы измерения |
значение показателя |
начало (год) |
завершение (год) |
||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Группа 1 "Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов" |
|||||||||||
|
|
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |
|||||||||||
|
1. |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с разработкой проектной документации |
предписание Федерального Агентства по рыболовству Нижнеобского Территориального Управления от 07.05.2014 N 11; предписание Росприроднадзора от 08.05.2013 N 91-7 |
г. Ревда, ул. Деревообделочников, 6о |
|
пропускная мощность |
куб. м/ сут. |
проектная - 34500, фактическая - 17000 |
32000 |
II полугодие 2016 года |
2028 |
2028 |
9 856,63 |
|
|
Всего по группе 1 |
9 856,63 |
||||||||||
|
|
Группа 2 "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов" |
|||||||||||
|
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |
|||||||||||
|
2. |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с разработкой проектной документации |
предписание Федерального Агентства по рыболовству Нижнеобского Территориального Управления от 07.05.2014 N 11; предписание Росприроднадзора от 08.05.2013 N 91-7 |
г. Ревда, ул. Деревообделочников, 60 |
|
пропускная мощность |
куб. м/ сут. |
проектная - 34500, фактическая - 17000 |
32000 |
II полугодие 2016 года |
2028 |
2028 |
1 385 764,20 |
|
|
Всего по группе 2 |
1 385 764,20 |
||||||||||
|
|
Итого по программе |
1 395 620,83 |
||||||||||
Список используемых сокращений:
г. - город;
куб. м/сут. - кубических метров в сутки;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
тыс. рублей - тысячи рублей;
ул. - улица.
Таблица 2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единицы измерения |
Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год) |
||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Целевые показатели централизованных систем водоотведения |
||||||||||||||
|
1. |
Показатели качества очистки сточных вод |
||||||||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
процентов |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||||||||||
|
2.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
3. |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||||||||
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Список используемых сокращений:
ед./км - единиц на километр;
кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.
Таблица 3
План финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) |
Источник финансирования |
Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
всего на период с 2016 по 2028 год |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1. |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с разработкой проектной документации |
всего в том числе: |
1 395 620,83 |
18 147,80 |
21 788,30 |
124 794,14 |
123 207,10 |
114 822,62 |
116 566,35 |
118 438,31 |
120 438,48 |
122 566,86 |
124 849,11 |
127 285,22 |
129 900,82 |
132 815,7 |
|
прибыль |
372 544,40 |
9 795,70 |
20 283,77 |
21 694,14 |
23 207,10 |
24 822,62 |
26 566,35 |
28 438,31 |
30 438,48 |
32 566,86 |
34 849,11 |
37 285,22 |
39 900,82 |
42 695,9 |
||
|
амортизация |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение) |
9 856,63 |
8 352,10 |
1 504,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
за счет тарифов на подключение |
3 475,56 |
1 971,03 |
1 504,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке |
6 381,07 |
6 381,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие источники |
1 013 219,8 |
0,00 |
0,00 |
103 100,00 |
100 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 119,8 |
||
|
|
Всего за период реализации инвестиционной программы |
всего в том числе: |
1 395 620,83 |
18 147,80 |
21 788,30 |
124 794,14 |
123 207,10 |
114 822,62 |
116 566,35 |
118 438,31 |
120 438,48 |
122 566,86 |
124 849,11 |
127 285,22 |
129 900,82 |
132 815,7 |
|
прибыль |
372 544,40 |
9 795,70 |
20 283,77 |
21 694,14 |
23 207,10 |
24 822,62 |
26 566,35 |
28 438,31 |
30 438,48 |
32 566,86 |
34 849,11 |
37 285,22 |
39 900,82 |
42 695,9 |
||
|
амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение) |
9 856,63 |
8 352,10 |
1 504,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
за счет тарифов на подключение |
3 475,56 |
1 971,03 |
1 504,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке |
6 381,07 |
6 381,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
1 013 219,80 |
0,00 |
0,00 |
103 100,00 |
100 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 119,80 |
||
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысячи рублей.
Таблица 4
Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу
|
N п/п |
Объект централизованной системы водоотведения |
Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов) |
Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов) |
||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с разработкой проектной документации |
59,7 |
61,8 |
63,8 |
65,9 |
14,0 |
9,5 |
8,8 |
9,2 |
10,1 |
11,2 |
12,5 |
13,8 |
15,3 |
16,7 |
Таблица 5
Источники финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Источник финансирования |
Всего на период с 2016 по 2028 год (тыс. рублей) |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тыс. рублей) |
||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Собственные средства в том числе: |
382 401,03 |
18 147,8 |
21 788,3 |
21 694,1 |
23 207,1 |
24 822,6 |
26 566,4 |
28 438,3 |
30 438,5 |
32 566,9 |
34 849,1 |
37 285,2 |
39 900,8 |
42 695,9 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
прибыль, направленная на инвестиции |
372 544,40 |
9 795,7 |
20 283,8 |
21 694,1 |
23 207,1 |
24 822,6 |
26 566,4 |
28 438,3 |
30 438,5 |
32 566,9 |
34 849,1 |
37 285,2 |
39 900,8 |
42 695,9 |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
9 856,63 |
8 352,1 |
1 504,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1 |
за счет тарифов на подключение |
3 475,56 |
1 971,03 |
1 504,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2 |
за счет платы, устанавливаемой в индивидуальном порядке |
6 381,07 |
6 381,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
прочие собственные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Привлеченные средства в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
займы организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Бюджетное финансирование в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
бюджет Свердловской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
бюджет муниципального образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Прочие источники финансирования |
1 013 219,8 |
0 |
0 |
103 100 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 119,8 |
|
5. |
Налог на прибыль |
95 976,39 |
4 536,95 |
5 823,21 |
5 423,54 |
5 801,77 |
6 205,65 |
6 641,59 |
7 109,58 |
7 609,62 |
8 141,72 |
8 712,28 |
9 321,3 |
9 975,2 |
10 673,98 |
|
5.1. |
налог на прибыль по источнику "прибыль" |
93 512,23 |
2 448,93 |
5 447,07 |
5 423,54 |
5 801,77 |
6 205,65 |
6 641,59 |
7 109,58 |
7 609,62 |
8 141,72 |
8 712,28 |
9 321,3 |
9 975,2 |
10 673,98 |
|
5.2. |
налог на прибыль по источнику "плата за подключение (технологическое присоединение)" |
2 464,16 |
2 088,03 |
376,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Итого по программе без учета налога на прибыль |
1 395 620,83 |
18 147,8 |
21 788,3 |
124 794,14 |
123 207,1 |
114 822,62 |
116 566,35 |
118 438,31 |
120 438,48 |
122 566,86 |
124 849,1 |
127 285,2 |
129 900,8 |
132 815,7 |
|
7. |
Итого по программе с учетом налога на прибыль |
1 491 221,1 |
22 684,76 |
27 235,37 |
130 217,68 |
129 008,87 |
121 028,27 |
123 207,94 |
125 547,89 |
128 048,1 |
130 708,58 |
133 561,4 |
136 606,5 |
139 876,0 |
143 489,7 |
Список используемых сокращений:
НДС - налог на добавленную стоимость;
тыс. рублей - тысяч рублей.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Свердловской области от 30 ноября 2015 г. N 1269-РП "Об утверждении инвестиционной программы унитарного муниципального предприятия "Водоканал" городского округа Ревда на 2016 - 2028 годы (развитие системы водоотведения)"
Текст распоряжения опубликован в "Собрании законодательства Свердловской области", декабрь 2015 г. N 12-10 (2015)