Раздел 6. Источники инвестиций тарифы и доступность программы для населения

Раздел 6. Источники инвестиций тарифы и доступность программы для населения

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные средства (областной бюджет, бюджет городского округа Нижний Тагил) и внебюджетные средства (инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа приведены в таблице 23.

Таблица 23

Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил

Капитальные вложения, млн. руб.
	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Итого	2511,04	165,66	117,1	323,04	282,08	228,5	121,23	103,98	37,78	18,86	25,86	213,71	210,01	210,41	217,91	234,91
Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация)	1161,09	160,36	105,2	215,04	207,74	158,14	108,63	101,93	33,78	15,86	15,86	7,41	7,41	7,91	7,91	7,91
Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие средства (средства инвесторов)	1020,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	220,0
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	44,61	-	-	-	24,67	19,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	285,34	5,3	11,9	108	49,67	50,42	12,6	2,05	4,0	3,0	10,0	6,3	2,6	2,5	10,0	7,0

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления, исходными данными для которого приняты данные для двухкомнатной квартиры площадью 45 квадратных метра, расположенной в многоквартирном доме, в которой проживает три человека. В доме оборудована газовая плита, присутствует централизованное холодное водоснабжение/водоотведение и ванна длиной 1500 миллиметров, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Приняты средние тарифы на 2016 год.

Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на один квадратный метр в месяц составляет 0,0307 Гкал/кв. м, тариф по тепловой энергии взят усредненный и составляет 1278,24 руб./Гкал. В квартире площадью 45 квадратных метра нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,0307 = 1,3815 Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 1278,24* 1,3815 = 1765,89 рубля в месяц.

Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц составляет 4,85 кубических метра, для 3 человек размер нормативного количества воды составляет 4,85 * 3 = 14,55 кубических метра. Тариф на холодное водоснабжение взят усредненный и составляет 16,53 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения составляет 14,55 * 16,53 = 240,51 рубля в месяц.

Услуга горячего водоснабжения: норматив потребления горячей воды в расчете на одного человека в месяц составляет 4,01 куб. м/1 чел. и 0,0654 Гкал/м3, для трех человек размер нормативного количества воды составляет (4,01*0,0654*3*1278,24) + (4,01*3*8,81)= 1005,67+105,98 = 1111,65 рубля в месяц.

Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека в месяц составляет 8,86 кубических метра, для трех человек размер нормативного объема водоотведения составляет 8,86 * 3 = 26,58 кубических метра. Усредненный тариф на водоотведение составляет 10,59 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 26,58* 10,59 = 281,48 рубля в месяц.

Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на одного человека в месяц составляет 63 кВт*ч, для трех человек размер нормативного количества электрической энергии составляет 63 * 3 = 189 кВт*ч. Тариф на электроснабжение (если в квартире установлена газовая плита) составляет 3,54 руб./кВт*ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 3,54 * 189 =669,06 рубля в месяц.

Услуга газоснабжения: норматив потребления природного газа в расчете на одного человека в месяц составляет 10,2 кубических метра, для трех человек размер нормативного количества газа составляет 10,2 * 3 = 30,6 куб. м. Тариф на газоснабжение составляет 4,98 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу газоснабжения составляет 4,98 * 30,6 = 152,388 рубля в месяц.

Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 1765,89 + 240,51 +1111,65 +281,48 + 669,06 + 152,388 = 4220,978 рубля в месяц.

Расчеты для последующих периодов (2016 - 2030 годы) проведены аналогично, с учетом роста тарифов при сохранении потребления ресурсов на текущем уровне.

Таблица 24

Расчет совокупного платежа граждан в 2016 году по принятым данным

N	Наименование услуги	Принятые значения	Норматив	Усредненный тариф	Стоимость услуг рублей в месяц
1	Теплоснабжение	Площадь 45 кв. м	0,0307 Гкал/кв. м	1278,24 руб./Гкал	1765,89
2	Холодное водоснабжение	Проживает 3 чел.	4,85 куб. м / 1 чел.	16,53 руб./куб. м	240,51
3	Горячее водоснабжение	Проживает 3 чел.	4,01 куб. м/1 чел.	8,81	1111,65
			0,0654 Гкал/	1278,24 руб./Гкал
4	Водоотведение	Соответствует водоснабжению	8,86 куб. м / 1 чел.	10,59 руб./куб. м	281,48
5	Электроснабжение	Проживает 3 чел.	63 кВт*ч / 1 чел.	3,54 руб/кВТ*ч	669,06
6	Газоснабжение	Проживает 3 чел.	10,2 куб. м / 1 чел.	4,98 руб/куб. м	152,388
7	Итого совокупный платеж в месяц				4220,978

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в процентах в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение совокупного платежа граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством Российской Федерации, данные представлены в таблице 25.

Таблица 25

Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2030 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством Российской Федерации.

Наименование услуги	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030
Теплоснабжение	1765,89	1855,95		1943,18		2034,51		2130,13		2230,25		2335,07		2444,82		2559,72		2680,03		2805,99		2937,87		3075,95		3220,52		3371,89
Горячее водоснабжение	1111,65	1168,34		1223,26		1280,75		1340,94		1403,97		1469,96		1539,04		1611,38		1687,11		1766,41		1849,43		1936,35		2027,36		2122,65
Холодное водоснабжение	240,51	252,78		264,66		277,10		290,12		303,75		318,03		332,98		348,63		365,01		382,17		400,13		418,94		438,63		459,24
Водоотведение	281,48	295,84		309,74		324,30		339,54		355,50		372,21		389,70		408,02		427,19		447,27		468,29		490,30		513,35		537,47
Электроснабжение	669,06	703,18		736,23		770,83		807,06		845,00		884,71		926,29		969,83		1015,41		1063,13		1113,10		1165,42		1220,19		1277,54
Газоснабжение	152,388	160,16		167,69		175,57		183,82		192,46		201,51		210,98		220,89		231,27		242,14		253,52		265,44		277,92		290,98
Итого	4220,978	4436,25		4644,75		4863,05		5091,62		5330,92		5581,48		5843,81		6118,47		6406,03		6707,12		7022,35		7352,40		7697,97		8059,77
Темп роста платежей за коммунальные услуги (по сравнению с предыдущим периодом)		1,051	1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047		1,047

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил на период до 2030 года необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленного Правительством Российской Федерации в течение периода реализации Программы представлен в таблице 26.

Таблица 26

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рост тарифов на коммунальные услуги	106,4	106,0	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9
Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги установленный Правительством Российской Федерации	104,0	105,1	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7	104,7

В соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.02.2011 N 13-ПК, система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) применяется:

1) органами местного самоуправления - при оценке доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги и подготовке предложений по величине предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на предстоящий год, направляемых в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области;

2) Региональной энергетической комиссией Свердловской области - при подготовке вывода о доступности для граждан соответствующего муниципального образования прогнозируемой платы за коммунальные услуги и принятии решения об установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основании следующих показателей критериев доступности:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Расчет показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

Изменение уровня доступности коммунальных услуг для населения в течение периода реализации Программы отражено в таблице 27.

Таблица 27

Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы

N п/п

Наименование критерия

Уровень доступности в 2016 году:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %

6,43

от 6,3 до 7,2

от 6,3 до 7,3

от 6,3 до 7,4

от 6,3 до 7,5

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

от 7,2 до 8,6

2

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

3,23

до 8

до 8

до 8

до 8

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

от 8 до 12

3

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %

95,2

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

от 92,0 до 95,0

4

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

2,45

до 10,0

до 10,0

до 10,0

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15

от 10 до 15