Распоряжение Правительства Свердловской области от 22 декабря 2017 г. N 978-РП "Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Свердловской области
от 22 декабря 2017 г. N 978-РП
"Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2018 - 2020 годы"

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2010 N 647-ПП "О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале", в целях повышения эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1. Утвердить значения показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2018 - 2020 годы (прилагаются).

2. Внести в значения показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2017 - 2019 годы, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской области от 17.03.2017 N 233-РП "Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2017 - 2019 годы", следующие изменения:

в таблицах 1 - 13 графу "План 2018 год (тыс. рублей)" и графу "План 2019 год (тыс. рублей)" исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Утверждены
распоряжением
Правительства
Свердловской области
от 22 декабря 2017 г. N 978-РП

Значения
показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2018 - 2020 годы

Таблица 1

Выручка

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	762 798,5	785 682,0	812 396,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	83 500,0	84 000,0	84 500,0
3.	Монетный щебеночный завод	417 469,0	421 421,0	434 285,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	200 000,0	200 000,0	200 000,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	86 526,0	86 526,0	86 526,0
6.	Санаторий "Обуховский"	215 000,0	218 000,0	220 000,0
7.	Свердловсквторресурсы	6300,0	6400,0	6500,0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	314 000,0	315 000,0	316 000,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	81 000,0	83 000,0	83 000,0
10.	УРАЛ-2018	6200,0	6250,0	6250,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	500 000,0	510 000,0	520 000,0
12.	Фармация	1 423 680,0	1 423 680,0	1 423 680,0
13.	Итого	4 096 473,5	4 139 959,0	4 193 137,0

Таблица 2

Прочие доходы

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	1806,0	1936,0	2002,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	400,0	500,0	500,0
3.	Монетный щебеночный завод	10 708,0	10 491,0	10 337,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	1600,0	1600,0	1600,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	54 957,0	31 000,0	36 000,0
6.	Санаторий "Обуховский"	10 000,0	10 000,0	10 000,0
7.	Свердловсквторресурсы	0,0	0,0	0,0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	15 500,0	16 000,0	16 000,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	12 500,0	15 000,0	15 000,0
10.	УРАЛ-2018 :	0,0	0,0	0,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	1500,0	1500,0	1500,0
12.	Фармация	22 231,0	21 552,0 .	21 552,0
13.	Итого	131 202,0	109 579,0	114 491.0

Таблица 3

Расходы предприятия по основному виду деятельности, в том числе коммерческие расходы и управленческие расходы

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1.	Газовые сети - расходы по основному виду деятельности в том числе:	698 759,0	720 132,0	744 613,0
2.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
3.	управленческие расходы	0,0	0,0	0,0
4.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо" -- расходы по основному виду деятельности в том числе:	75 195,0	76310,0	77 122,0
5.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
6.	управленческие расходы	15 374,0	15 624,0	15 728,0
7.	Монетный щебеночный завод - расходы по основному виду деятельности в том числе:	384 415,0	393 194,0	412 160,0
8.	коммерческие расходы	13 757,0	13 757,0	14 757,0
9.	управленческие расходы	40 505,0	40 412,0	40412,0
10.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области - расходы по основному виду деятельности в том числе:	190 975,0	190 975,0	190 975,0
11.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
12.	управленческие расходы	43 000,0	43 000,0	43 000,0
13.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области - расходы по основному виду деятельности в том числе:	103 065,0	106 749,0	111 913,0
14.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
15.	управленческие расходы	42 867,0	46 156,0	49 879,0
16.	Санаторий "Обуховский" - расходы по основному виду деятельности в том числе:	208 500,0	211 125,0	212 620,0
17.	коммерческие расходы	14 534,0	15 604,0	15 734,0
18.	управленческие расходы	31 365,0	32 365,0	32 860,0
19.	Свердловсквторресурсы - расходы по основному виду деятельности в том числе: '	6299,0	6399,0	6499,0
20.	коммерческие расходы	930,0	930,0	930,0
21.	управленческие расходы	4889,0	4989,0	5089,0
22.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта - расходы по основному виду деятельности в том числе:	322 000,0	322 375,0	322 250,0
23.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
24.	управленческие расходы	0,0	0,0	0,0
25.	Совхоз "Шумихинский" - расходы по основному виду деятельности в том числе:	71 806,0	73 894,0	73 894,0
26.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
27.	управленческие расходы	0,0	0,0	0,0
28.	УРАЛ-2018 - расходы по основному виду деятельности в том числе:	19411,7	19 515,7	19 515,7
29.	коммерческие расходы	0,0	0,0	0,0
30.	управленческие расходы	10 106,7	10 106,7	10 106,7
31.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области - расходы по основному виду деятельности в том числе:	452 220,0	461 505,0	470 767,0
32.	коммерческие расходы	47 099,0	47 751,0	48 422,0
33.	управленческие расходы	18 880,0	19 068,0	19 259,0
34.	Фармация - расходы по основному виду деятельности в том числе:	1 392 323,0	1 393 002,0	1 393 003,0
35.	коммерческие расходы	228 659,0	229 079,0	229 080,0
36.	управленческие расходы	70 118,0	70 377,0	70 377,0
37.	Итого расходы по основному виду деятельности в том числе:	3 924 968,7	3 975 175,7	4 035 331,7
38.	коммерческие расходы	304 979,0	307 121,0	308 923,0
39.	управленческие расходы	277 104,7	282 097,7	286 710,7

Таблица 4

Чистая прибыль (убыток)

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	13 842,0	14 257,0	14 744,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	3150,0	3350,0	3550,0
3.	Монетный щебеночный завод	17 000,0	18 000,0	19 000,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	2645,0	2645,0	2645,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	1834,0	181,0	49,0
6.	Санаторий "Обуховский"	6000,0	6100,0	6300,0
7.	Свердловсквторресурсы	1,0	1,0	1,0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	2000,0	2500,0	3000,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	6800,0	7100,0	7100,0
10.	УРАЛ-2018	5,0	43,0	43,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	13 000,0	13 500,0	14 000,0
12.	Фармация	10 100,0	10 100,0	10 100,0
13.	Итого	76 377,0	77 777,0	80 532,0

Таблица 5

Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	1 055 880,1	1 066 676,6	1 077 343,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	293 396,0	295 858,0	297 468,0
3.	Монетный щебеночный завод	639 417,0	656 417,0	674 417,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	122 520,0	125 160,0	127 161,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	901 834,0	902 015,0	902 065,0
6.	Санаторий "Обуховский"	122 000,0	120 000,0	120 000,0
7.	Свердловсквторресурсы	8646,8	8647,5	8648,3
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	176 390,0	158 390,0	142 390,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	106 044,0	110 526,0	110 526,0
10.	УРАЛ-2018	4802,0	4845,0	4878,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	. 355 915,0	366 165,0	376 790,0
12.	Фармация	227 084,0	233 701,0	233 701,0
13.	Итого	4 013 928,9	4 048 401,1	4 075 387.3

Таблица 6

Инвестиции в нефинансовые активы

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	29 689,0	31 827,0	23 580,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	3000,0	3000,0	3000,0
3.	Монетный щебеночный завод	0,0	0,0	0,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	0,0	0,0	0,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	150 000,0	0,0	0,0
6.	Санаторий "Обуховский"	2000,0	2000,0	2000,0
7.	Свердловсквторресурсы	0,0	0,0	0,0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	15 000,0	15 500,0	16 000,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	9 000,0	16 500,0	9 000,0
10.	УРАЛ-2018	0,0	0,0	0,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	1500,0	2000,0	2000,0
12.	Фармация	8500,0	8500,0	8500,0
13.	Итого	218 689,0	79 327,0	64 080,0

Таблица 7

Общая рентабельность

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	1,81	1,81	1,81
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	3,77	3,99	4,20
3.	Монетный щебеночный завод	4.07	4,27	4,38
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	1,32	1,32	1,32
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	2,12	0,21	0,06
6.	Санаторий "Обуховский"	2,79	2,80.	2,86
7.	Свердловсквторресурсы	0,02	0,02	0,02
8.	Свердловское областное объединение пассажирского . автотранспорта	0,64	0,79	0,95
9.	Совхоз "Шумихинский"	8,40	8,55	8,55
10.	УРАЛ-2018	0,08	0.69	0,69
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	2,60	2,65	2,69
12.	Фармация	0,71	0,71	0,71

Таблица 8

Рентабельность чистых активов

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (процентов)	План на 2019 год (процентов)	План на 2020 год (процентов)
1.	Газовые сети	1,31	1,34	1,37
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	1,07	1,13	1,19
3.	Монетный щебеночный завод	2,66	2,74	2,82
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	2,16	2,11	2,08
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	0,20	0,02	0,01
6.	Санаторий "Обуховский"	4,92	5,08	5,25
7.	Свердловсквторресурсы	0,01	0,01	0,01
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	1,13	1,58	2,И
9.	Совхоз "Шумихинский"	6,41	6,42	6,42
10.	УРАЛ-2018	0,10	0,89	0,88
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	3,65	3,69	3,72
12.	Фармация.	4,45	4,32	4,32

Таблица 9

Среднесписочная численность работников

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (человек)	План на 2019 год (человек)	План на 2020 год (человек)
1.	Газовые сети	477,0	477,0	477,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	42,0	42,0	42,0
3.	Монетный щебеночный завод	180,0	180,0	180,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	290,0	290,0	290,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	48,0	48,0	48,0
6.	Санаторий "Обуховский"	335,0	335,0	335,0
7.	Свердловсквторресурсы	8,0	8,0	8,0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	453,0	450,0	447,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	140,0	140,0	140,0
10.	УРАЛ-2018 .	14,0	14,0	14,0
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	65,0	65,0	65,0
12.	Фармация	550,0	550,0	550,0
13.	Итого	2602,0	2599,0	2596,0

Таблица 10

Среднемесячная заработная плата одного работника

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (рублей)	План на 2019 год (рублей)	План на 2020 год (рублей)
1.	Газовые сети	24 787,0	25 458,0	26 323,0
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	40 150,0	40 350,0	40 550,0
3.	Монетный щебеночный завод	31 000,0	31 000,0	31 000,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	33 799,0	32 075,0	32 075,0
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	43 871,0	43 871,0	43 871,0
6.	Санаторий "Обуховский"	24 000.0	24 000,0	24 000,0
7.	Свердловсквторресурсы	17 000,0	17 000,0	17 000.0
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	24 500,0	25 000,0	25 500,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	18 200,0	18 300,0	18 350,0
10.	УРАЛ-2018	60 392,4	60 392,4	60 392,4
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	40 350,0	40 850,0	41 350,0
12.	Фармация	22 500,0	22 500,0	22 500,0

Таблица 11

Производительность труда

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети	1599,2	1647,1	1703,1
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	1988,1	2000,0	2011,9
3.	Монетный щебеночный завод	2319,3	2341,2	2412,7
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	689,7	689,7	689,7
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	1802,6	1802,6	1802,6
6.	Санаторий "Обуховский"	641,8	650,7	656,7
7.	Свердловсквторресурсы	787,5	800,0	812,5
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	693,2	700,0	706,9
9.	Совхоз "Шумихинский"	578,6	592,9	592,9
10.	УРАЛ-2018	442,9	446,4	446,4
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	7692,3	7846,2	8000,0
12.	Фармация	2588,5	2588,5	2588,5

Таблица 12

Темп роста производительности труда

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (процентов)	План на 2019 год (процентов)	План на 2020 год (процентов)
1.	Газовые сети	3,38	3,00	3,40
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	0,00	0,60	0,60
3.	Монетный щебеночный завод	0,49	0,95	3,05
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	0,00	0,00	0,00
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	0,00	0,00	0,00
6.	Санаторий "Обуховский"	2,38	1,40	0,92
7.	Свердловсквторресурсы	23.75	1,59	1,56
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	0,90	0,99	0,99
9.	Совхоз "Шумихинский"	4,87	2,47	0,00
10.	УРАЛ-2018	0,00	0,81	0,00
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	8,97	2,00	1,96
12.	Фармация	0,00	0,00	0,00

Таблица 13

Часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащая перечислению в областной бюджет

Номер строки	Наименование государственного унитарного предприятия Свердловской области	План на 2018 год (тыс. рублей)	План на 2019 год (тыс. рублей)	План на 2020 год (тыс. рублей)
1.	Газовые сети .	2927,8 .	3460,5	3564,3
2.	Государственный региональный выставочный центр "ИнЭкспо"	717,5	787,5	837,5
3.	Монетный щебеночный завод	3750,0	4250,0	4500,0
4.	Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости Свердловской области	3,8	661,3	661,3
5.	Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области	120,3	458,5	45,3
6.	Санаторий "Обуховский"	1425,0	1500,0	1525,0
7.	Свердловсквторресурсы	0,3	0,3	0,3
8.	Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта	2375,0	500,0	625,0
9.	Совхоз "Шумихинский"	1629,3	1700,0	1775,0
10.	УРАЛ-2018	4.8	1,3	10,8
11.	Управление снабжения и сбыта Свердловской области	3125,0	3250,0	3375,0
12.	Фармация	3050,0	2525.0	2525,0
13.	Итого	19 128,8	19 094,4	19 444,5