|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год (факт)
|
2017 год
|
2018 год
|
2015 - 2017 год
|
2013 - 2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Число получателей услуг на одного педагогического работника, человек
|
17,78
|
18,13
|
18,39
|
19,04
|
19,23
|
19,23
|
19,23
|
19,17
|
18,88
|
|
2
|
Число получателей услуг (среднегодовое), человек
|
123070
|
125507
|
126470
|
135478
|
137923
|
145404
|
153238
|
139601,7
|
137366,7
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, человек
|
7019
|
6922
|
6876
|
7114
|
7174
|
7561
|
7969
|
7283
|
7719,3
|
|
4
|
Численность населения муниципального образования "город Екатеринбург", человек
|
1411137
|
1429433
|
1445662
|
1461372
|
1477737
|
1488406
|
1499556
|
-
|
-
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования, в том числе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных организациях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
7
|
по Свердловской области, процентов
|
103,7
|
105,6
|
104,7
|
116,7
|
113,2
|
106,9
|
101,8
|
112,3
|
108,2
|
|
8
|
по муниципальному образованию "город Екатеринбург", процентов
|
114,1
|
106,7
|
105,5
|
121,7
|
122,6
|
115,9
|
110,3
|
120,1
|
113,8
|
|
9
|
Средняя заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей*
|
25138,8
|
27978,5
|
29744,0
|
27686,0
|
28959,0
|
30650,0
|
32183,0
|
29098,3
|
29533,4
|
|
10
|
Темп роста средней заработной платы к предыдущему году, процентов
|
-
|
111,3
|
106,3
|
93,1
|
104,6
|
105,8
|
105,0
|
-
|
-
|
|
11
|
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, рублей
|
28674,0
|
29840,9
|
31394,0
|
33682,5
|
35512,5
|
35512,5
|
35512,5
|
34902,5
|
33575,8
|
|
12
|
Темп роста средней заработной платы к предыдущему году, процентов
|
-
|
104,1
|
105,2
|
107,3
|
105,4
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
13
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда педагогических работников, процентов
|
-
|
2,4
|
2,8
|
3,8
|
4,5
|
4,3
|
4,1
|
4,2
|
3,7
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
-
|
-
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
3101,522
|
3227,273
|
3372,677
|
3743,781
|
3980,475
|
4195,200
|
4421,578
|
11919,456
|
22940,984
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к уровню 2013 года, млн. рублей, в том числе
|
-
|
125,751
|
145,404
|
516,507
|
753,201
|
967,927
|
1194,305
|
2237,635
|
3709,095
|
|
17
|
за счет субвенций из бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
47,985
|
51,149
|
374,341
|
572,679
|
787,927
|
1014,305
|
1734,947
|
2848,386
|
|
18
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
-
|
77,766
|
94,255
|
142,166
|
180,522
|
180,000
|
180,000
|
502,688
|
854,709
|
|
19
|
за счет иных источников (решений), в том числе за счет средств, полученных в результате проведения корректировки бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на соответствующий год, млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей
|
-
|
125,751
|
145,404
|
516,507
|
753,201
|
967,927
|
1194,305
|
2237,635
|
3703,095
|
|
21
|
Объем средств от реализации мероприятий по оптимизации расходов, в том числе от реорганизации неэффективных организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, млн рублей
|
-
|
-
|
48,370
|
187,950
|
241,450
|
254,550
|
268,260
|
683,950
|
1000,58
|
|
22
|
Соотношение объема средств от реализации мероприятий по оптимизации расходов к сумме объема средств, требуемых для повышения оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
33,21
|
36,36
|
32,11
|
26,30
|
22,47
|
-
|
-
|
|
* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
|
