Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ органа местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" Свердловской области от 6 ноября 2018 г. N 844 "Об утверждении Положений о внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Органе местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского"
- Приложение N 1. Положение о внутреннем финансовом контроле в Органе местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского"
- Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 1
к Положению
о внутреннем финансовом контроле
в Органе местного самоуправления
"Комитет по управлению имуществом
города Каменска-Уральского"
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, /-------\
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) | Коды |
N _________ |-------|
| |
|-------|
по состоянию на "__" __________ 20__ г. Дата | |
|-------|
Наименование главного | |
администратора бюджетных средств _________________ Глава по БК | |
|-------|
Наименование бюджета _________________ по ОКТМО | |
|-------|
Наименование структурного | |
подразделения, ответственного | |
за выполнение внутренних | |
бюджетных процедур ___________________ \-------/
I. _________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка вероятности |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ___________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Бюджетные риски |
Матрица рисков |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
|
|
Оценка вероятности | ||||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
структурного ______________ ______________ ___________________
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"______" _________________ 20___ г.