|
N строки
|
Наименование показателей
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника
|
56,7
|
61,0
|
59,9
|
59,5
|
59,5
|
59,4
|
59,6
|
59,6
|
61,4
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
3856
|
3901
|
3953
|
3987
|
4049
|
4101
|
4172
|
3996
|
4052
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек
|
68
|
64
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
67
|
68
|
|
4
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
27605
|
27512
|
27096
|
26815
|
26615
|
26495
|
26376
|
26842
|
26679
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
85,0
|
87,5
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации, процентов
|
74,6
|
76,7
|
80
|
85
|
90
|
100
|
100
|
85,0
|
91,0
|
|
8
|
по муниципальному образованию
|
74,6
|
71,4
|
80
|
85
|
90
|
100
|
100
|
85,0
|
91,0
|
|
9
|
Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
|
27379,0
|
29946,0
|
31962,5
|
34525,88
|
33120,2
|
34200,8
|
33540
|
33202,87
|
33469,8
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
109,4
|
106,7
|
108
|
95,9
|
103,3
|
98
|
X
|
X
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
|
20429
|
21348,7
|
25570
|
29347
|
29808,2
|
32490,76
|
33540
|
28241,73
|
30151,19
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
104,5
|
119,8
|
114,8
|
101,6
|
109
|
103,2
|
X
|
X
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
X
|
X
|
|
15
|
Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
21,704
|
21,347
|
26,367
|
30,721
|
31,669
|
35,027
|
36,682
|
29,637
|
32,034
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года)
|
X
|
-
|
5,02
|
9,374
|
10,322
|
13,68
|
15,335
|
8,29
|
10,687
|
|
17
|
в том числе
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
|
X
|
0,642
|
3,296
|
7,457
|
12,167
|
20,212
|
24,412
|
22,921
|
67,544
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
0,617
|
0,758
|
0,833
|
0,916
|
1,008
|
1,109
|
2,507
|
4,624
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
25
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
|
X
|
-
|
5,02
|
9,374
|
10,322
|
13,68
|
15,335
|
8,29
|
10,687
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100 процентов)
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
X
|
X
|
|
27
|
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
