|
N строки
|
Наименование показателя
|
2012 год (факт)
|
2013 год (факт)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника
|
14,0
|
13,8
|
14,0
|
14,0
|
14,1
|
14,4
|
14,7
|
14,1
|
14,2
|
|
2
|
Число получателей услуг, человек
|
2723
|
2724
|
2778
|
2812
|
2841
|
2895
|
2933
|
2810
|
2852
|
|
3
|
Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек
|
194
|
198
|
198
|
201
|
201
|
201
|
202
|
200
|
201
|
|
4
|
Численность населения городского округа, человек
|
27605
|
27512
|
27096
|
26815
|
26615
|
26495
|
26376
|
26842
|
26679
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
7
|
по субъекту Российской Федерации, процентов
|
103,7
|
105,6
|
104,7
|
116,7
|
113,2
|
106,9
|
101,8
|
112,3
|
108,2
|
|
8
|
по муниципальному образованию, процентов
|
124,6
|
114,5
|
100,0
|
102,9
|
111,8
|
110,3
|
108,7
|
104,9
|
106,7
|
|
9
|
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей
|
25138,8
|
27978,5
|
30608,0
|
30118,6
|
28157,7
|
28537,66
|
29099,4
|
29628,1
|
23484,4
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
111,3
|
109,4
|
98,4
|
93,5
|
101,3
|
102
|
X
|
X
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей
|
31320
|
32032,4
|
30608
|
30992
|
31477
|
31477
|
31631
|
31026
|
31237
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
X
|
102,3
|
95,6
|
101,3
|
101,5
|
100
|
100,5
|
X
|
X
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
30,2
|
X
|
X
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей
|
94,933
|
99,094
|
94,687
|
97,338
|
98,851
|
98,851
|
99,829
|
96,950
|
98,097
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года)
|
X
|
4,161
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,735
|
-
|
-
|
|
17
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
3,836
|
-
|
4,901
|
14,471
|
26,185
|
39,065
|
19,372
|
84,623
|
|
19
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
1,764
|
3,122
|
5,900
|
7,684
|
4,886
|
18,470
|
|
20
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
1,764
|
3,122
|
5,900
|
7,684
|
4,886
|
18,470
|
|
22
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
X
|
0,325
|
0,358
|
0,393
|
0,432
|
0,476
|
0,524
|
1,183
|
2,183
|
|
24
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23)
|
X
|
4,161
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,735
|
-
|
-
|
|
26
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строку 24 x 100 процентов)
|
X
|
-
|
-
|
33,3
|
20,9
|
22,1
|
19,4
|
-
|
-
|
|
27
|
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей
|
X
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
