Приложение N 2. Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в целях включения в карту внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
К Порядку
формирования, утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового контроля,
применяемому Департаментом информационной политики
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента
от 26 декабря 2018 г. N 191

        Формирование перечня операций (действий по формированию

      документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной

          процедуры)  в  целях включения в карту внутреннего

                           финансового контроля

_________________________________________________________________________

     наименование структурного подразделения главного администратора

       (администратора), ответственного за результаты выполнения

                      внутренних бюджетных процедур

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка уровня бюджетного риска операции *(1)	Включить операцию в карту внутренне го финансового контроля (да/нет) *(2)	Предложения по применению контрольных действий в отношении операции
						метод контроля	способ проведения контрольных действий	периодичность осуществления контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. _____________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
II. _____________________________________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)